Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) — Gewijzigde begroting nr. 1

(2023/C 73/20)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2023		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
2	BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN
2 0	BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Titel 2 — Totaal	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 — Totaal	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2023		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEEL
1 1	UITGAVEN VOOR PERSONEEL	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	AANWERVING VAN PERSONEEL	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	SOCIALE MAATREGELEN	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	EXTERNE DIENSTVERLENERS	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ONDERWIJSVERGOEDINGEN	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Titel 1 — Totaal	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0	INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Titel 2 — Totaal	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	BELEIDSUITGAVEN
3 1	UITGAVEN VOOR STUDIES	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 — Totaal	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	TOTAAL-GENERAAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (vastleggingen)/EUR 1 781 282 359,71 (betalingen) 2022: EUR 574 478 718,22 (vastleggingen)/EUR 1 262 782 988,91 (betalingen).

Personeelsformatie

Functiegroep en rang
	2023		2022
	Toegestaan in de begroting van de Unie		Toegestaan in de begroting van de Unie
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Subtotaal AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotaal AST/SC	—	—	—	—
Totaal	—	267	—	231
Totaal-Generaal	267		231