28.2.2023 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 73/49 |
Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
(2023/C 73/10)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2023 |
Begrotingsjaar 2022 |
Begrotingsjaar 2021 |
9 |
ONTVANGSTEN |
|||
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
9 1 |
ANDERE ONTVANGSTEN |
— |
— |
0 ,— |
9 4 |
SPECIFIEKE ONTVANGSTEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 9 — Totaal |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2023 |
Kredieten 2022 |
Uitvoering 2021 |
1 |
PERSONEEL |
|||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
183 028 000 |
139 286 232 |
108 346 553 ,— |
1 2 |
AANWERVING |
4 365 000 |
2 807 279 |
1 350 029 ,— |
1 3 |
DIENSTREIZEN |
1 310 000 |
982 061 |
300 000 ,— |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
2 400 000 |
436 491 |
1 650 730 ,— |
1 5 |
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
13 897 000 |
7 462 085 |
6 540 760 ,— |
1 6 |
SOCIALE DIENST |
900 000 |
1 050 000 |
220 000 ,— |
1 7 |
ACCREDITED EUROPEAN SCHOOL |
2 430 000 |
1 464 430 |
1 650 000 ,— |
|
Titel 1 — Totaal |
208 330 000 |
153 488 578 |
120 058 072 ,— |
2 |
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
17 883 560 |
17 702 865 |
12 562 633 ,— |
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE |
24 000 000 |
21 260 000 |
23 350 000 ,— |
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
136 250 |
131 809 |
142 100 ,— |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
7 938 900 |
5 160 798 |
4 973 477 ,— |
2 4 |
PORTOKOSTEN |
— |
505 400 |
0 ,— |
2 5 |
NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN |
1 050 000 |
908 658 |
783 875 ,— |
2 6 |
MEDIA EN PUBLIC RELATIONS |
425 000 |
370 000 |
0 ,— |
|
Titel 2 — Totaal |
51 433 710 |
46 039 530 |
41 812 085 ,— |
3 |
OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
|||
3 0 |
EUROPEES PERMANENT CORPS |
243 835 990 |
179 843 775 |
139 541 090 ,— |
3 1 |
EIGEN UITRUSTING VAN HET AGENTSCHAP |
161 176 064 |
158 840 078 |
116 305 381 ,— |
3 2 |
TERUGKEERACTIVITEITEN |
83 481 316 |
67 805 542 |
57 530 491 ,— |
3 3 |
INFORMATIE EN GEGEVENSANALYSE |
16 518 609 |
15 689 600 |
8 971 000 ,— |
3 4 |
CAPACITEITSVERSTERKING |
8 039 950 |
20 086 170 |
4 253 980 ,— |
3 5 |
GRONDRECHTENACTIVITEITEN |
2 000 000 |
1 070 635 |
779 000 ,— |
3 6 |
DIGITALISERING |
24 504 712 |
22 133 589 |
22 535 431 ,— |
3 7 |
HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING |
34 369 501 |
28 125 361 |
23 458 512 ,— |
3 8 |
OPERATIONELE RESERVE (ARTIKEL 115, LID 14) |
8 668 000 |
— |
0 ,— |
3 9 |
SPECIALE PROJECTEN |
3 074 900 |
— |
0 ,— |
|
Titel 3 — Totaal |
585 669 042 |
493 594 750 |
373 374 885 ,— |
4 |
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
|||
4 1 |
AD-HOCSUBSIDIES |
— |
p.m. |
0 ,— |
4 2 |
COPERNICUS |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 4 — Totaal |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
845 432 752 |
693 122 858 |
535 245 042 ,— |
Personeelsformatie
Functiegroep en rang |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Toegestaan in de begroting van de Unie |
Toegestaan in de begroting van de Unie |
|||
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 12 |
— |
31 |
— |
29 |
AD 11 |
— |
36 |
— |
38 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
29 |
AD 9 |
— |
94 |
— |
64 |
AD 8 |
— |
248 |
— |
220 |
AD 7 |
— |
120 |
— |
156 |
AD 6 |
— |
50 |
— |
58 |
AD 5 |
— |
20 |
— |
34 |
Subtotaal AD |
— |
650 |
— |
650 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
11 |
— |
10 |
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
AST 5 |
— |
115 |
— |
92 |
AST 4 |
— |
489 |
— |
511 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Subtotaal AST |
— |
650 |
— |
650 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Subtotaal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totaal |
— |
1 300 |
— |
1 300 |
Totaal-Generaal |
1 300 |
1 300 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
Posten voor arbeidscontractanten |
2023 |
2022 |
FG IV |
836 |
821 |
FG III |
100 |
100 |
FG II |
25 |
25 |
FG I |
18 |
18 |
Het permanente korps en Etias – COM(2018) 631 |
|
— |
Totaal |
979 |
964 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
220 |
220 |
Totaal |
1 199 |
1 184 |