Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2022

(2022/C 141/21)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2022	Begrotingsjaar 2021	Begrotingsjaar 2020
1	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN
1 0	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Titel 1 — Totaal	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE
2 0	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Titel 2 — Totaal	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP
3 0	DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Titel 3 — Totaal	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	OVERIGE BIJDRAGEN
4 0	OVERIGE BIJDRAGEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 — Totaal	p.m.	p.m.	p.m.
5	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
5 0	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Titel 5 — Totaal	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
6 0	BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Titel 6 — Totaal	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
9 0	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 — Totaal	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2022		Kredieten 2021		Uitvoering 2020
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	OPLEIDING	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	WERK DOOR DERDEN	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 — Totaal	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Titel 2 — Totaal	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	BELEIDSUITGAVEN — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	MEERJARENACTIVITEITEN	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	INTERNATIONALE ACTIVITEITEN	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Titel 3 — Totaal	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN
4 0	BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	INTERNATIONALE ACTIVITEITEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 4 — Totaal	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S
5 0	BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Titel 5 — Totaal	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE
6 0	BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Titel 6 — Totaal	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	OVERIGE UITGAVEN — RESERVE
9 1	OVERIGE UITGAVEN — RESERVE —BIOCIDEN	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Titel 9 — Totaal	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	TOTAAL-GENERAAL	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang
	2022		2021
	Toegestaan in de begroting van de Unie		Toegestaan in de begroting van de Unie
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Subtotaal AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotaal AST/SC	—	—	—	—
Totaal	—	467	—	467
Totaal-Generaal	467		467

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2022				2021
Posten voor arbeidscontractanten	REACH	Biociden	PIC en POP’s	Overige	REACH	Biociden	PIC en POP’s	Overige
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Gedetacheerde nationale deskundigen	13	2	0	0	13	2	—	—
Totaal	107	17	13	15,5	107	17	13	12