|
29.3.2022 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 141/1 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2022
(2022/C 141/01)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2022 |
Begrotingsjaar 2021 |
Begrotingsjaar 2020 |
|
1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
|||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
|
Titel 1 — Totaal |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
2 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
|||
|
2 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
HUUROPBRENGST |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
10 000 |
10 000 |
11,08 |
|
2 3 |
TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
p.m. |
p.m. |
5 762,99 |
|
2 4 |
GIFTEN EN LEGATEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 2 — Totaal |
10 000 |
10 000 |
5 774,07 |
|
3 |
SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
|||
|
3 0 |
SUBSIDIES VAN IJSLAND |
26 220 |
27 000 |
24 970 ,— |
|
3 1 |
SUBSIDIES VAN NOORWEGEN |
438 200 |
451 800 |
404 920 ,— |
|
3 2 |
OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 3 — Totaal |
464 420 |
478 800 |
429 890 ,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
18 834 420 |
18 488 800 |
17 173 664,07 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2022 |
Kredieten 2021 |
Uitvoering 2020 |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
|
1 |
PERSONEELSUITGAVEN |
||||||
|
1 1 |
SALARISSEN EN TOELAGEN |
10 829 820 |
10 829 820 |
10 185 858 |
10 185 858 |
9 829 207,34 |
9 829 207,34 |
|
1 2 |
UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING |
175 000 |
175 000 |
210 000 |
210 000 |
213 496,92 |
233 981,18 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
8 859,45 |
18 754,72 |
|
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
199 000 |
199 000 |
217 000 |
217 000 |
194 397,33 |
176 560,71 |
|
1 5 |
OPLEIDING |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
114 842,85 |
76 001,44 |
|
1 6 |
EXTERNE DIENSTEN |
325 000 |
325 000 |
322 742 |
322 742 |
278 574,05 |
196 215,36 |
|
1 7 |
RECEPTIES EN EVENEMENTEN |
15 500 |
15 500 |
12 000 |
12 000 |
6 997,35 |
8 746,33 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
11 679 320 |
11 679 320 |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 646 375,29 |
10 539 467,08 |
|
2 |
KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
661 000 |
661 000 |
648 000 |
648 000 |
562 741,97 |
514 977,83 |
|
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
747 600 |
747 600 |
794 700 |
794 700 |
856 681,82 |
802 159,63 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
14 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
2 910 ,— |
2 864,66 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
247 500 |
247 500 |
213 000 |
213 000 |
118 974,58 |
98 244,46 |
|
2 4 |
PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
338 787,82 |
124 954,81 |
|
2 5 |
VERGADERINGEN |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
51,50 |
149,40 |
|
2 6 |
BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 2 — Totaal |
1 849 600 |
1 849 600 |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 880 147,69 |
1 543 350,79 |
|
3 |
BELEIDSUITGAVEN |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN |
391 000 |
391 000 |
330 000 |
330 000 |
171 496,13 |
181 782,12 |
|
3 1 |
DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT |
839 000 |
839 000 |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 666 230,45 |
1 515 068,75 |
|
3 3 |
STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN |
1 892 000 |
1 892 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 748 815,85 |
1 489 669,09 |
|
3 4 |
LEREN EN INZETBAARHEID |
1 573 500 |
1 573 500 |
546 000 |
546 000 |
1 319 996,34 |
748 226,22 |
|
3 5 |
COMMUNICATIE |
610 000 |
610 000 |
620 000 |
620 000 |
844 728,25 |
636 768,97 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
5 305 500 |
5 305 500 |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 751 267,02 |
4 571 515,15 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
18 834 420 |
18 834 420 |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 790 ,— |
16 654 333,02 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Toegestaan in de begroting van de Unie |
Toegestaan in de begroting van de Unie |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotaal AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotaal AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotaal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal |
8 |
83 |
9 |
82 |
|
Totaal-Generaal |
91 |
91 |
||
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
5 |
6 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totaal FG |
25 |
25 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
4 |
4 |
|
Totaal |
29 |
29 |