Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2021 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2022/C 36/01)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2021	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
2	ONTVANGSTEN
2 0	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE	221 653 000	42 289 995	263 942 995
	Titel 2 — Totaal	221 653 000	42 289 995	263 942 995
3	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)
3 0	EVA	p.m.	3 763 102	3 763 102
	Titel 3 — Totaal	p.m.	3 763 102	3 763 102
4	OVERIGE BIJDRAGEN
4 0	EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP
	Titel 4 — Totaal
6	DIVERSE ONTVANGSTEN
6 0	DIVERSE ONTVANGSTEN
	Titel 6 — Totaal
	TOTAAL-GENERAAL	221 653 000	46 053 097	267 706 097

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2021		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEELSUITGAVEN
1 1	SALARISSEN EN TOELAGEN	35 344 000	35 344 000	–3 648 176	–3 648 176	31 695 824	31 695 824
1 2	UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE	926 000	926 000	– 150 000	– 150 000	776 000	776 000
1 3	DIENSTREIZEN	600 000	600 000	– 233 500	– 233 500	366 500	366 500
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	2 541 000	2 541 000	– 535 146	– 535 146	2 005 854	2 005 854
1 5	OPLEIDING	1 433 000	1 433 000	– 500 000	– 500 000	933 000	933 000
	Titel 1 — Totaal	40 844 000	40 844 000	–5 066 822	–5 066 822	35 777 178	35 777 178
2	INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	2 070 000	2 070 000	330 000	330 000	2 400 000	2 400 000
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	289 000	289 000	– 217 000	– 217 000	72 000	72 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	1 033 100	1 033 100	–28 000	–28 000	1 005 100	1 005 100
2 4	PORTO	36 000	36 000	–20 000	–20 000	16 000	16 000
2 5	VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN	520 400	520 400	– 300 000	– 300 000	220 400	220 400
2 6	INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA	1 735 000	1 735 000	– 210 021	– 210 021	1 524 979	1 524 979
2 7	ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN	4 291 000	4 291 000	4 218 500	4 218 500	8 509 500	8 509 500
2 8	ORGANISATIEBEVEILIGING	2 839 500	2 839 500	310 021	310 021	3 149 521	3 149 521
	Titel 2 — Totaal	15 714 000	15 714 000	4 083 500	4 083 500	19 797 500	19 797 500
3	BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)
3 0	INFRASTRUCTUUR	74 962 000	68 170 000		–31 937 670	74 962 000	36 232 330
3 1	APPLICATIES	85 611 000	85 810 000	–12 480 898	84 297 764	73 130 102	170 107 764
3 8	OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN	12 847 000	11 115 000		–5 323 675	12 847 000	5 791 325
3 9	ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 — Totaal	173 420 000	165 095 000	–12 480 898	47 036 419	160 939 102	212 131 419
	TOTAAL-GENERAAL	229 978 000	221 653 000	–13 464 220	46 053 097	216 513 780	267 706 097

Personeelsformatie

Functiegroep en rang
	2021		2020
	Toegestaan in de begroting van de Unie		Werkelijk ingevuld op 31 december 2019		Toegestaan in de begroting van de Unie
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Subtotaal AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totaal	—	213	—	154	—	202
Totaal-Generaal	213		154		202

Extern personeel

Arbeidscontractanten	Raming 2021	Toegestaan in 2020	Aangeworven per 31.12.2020
Functiegroep IV	83	73	56
Functiegroep III	47	36	27
Functiegroep II	2	2
Functiegroep I		—
Totaal	132	111	83
Gedetacheerde nationale deskundigen	Raming 2021	Toegestaan in 2020	Aangeworven per 31.12.2020
Totaal	11	11	10