Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 165/04)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2020	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE	101 413 013		101 413 013
	Titel 1 — Totaal	101 413 013		101 413 013
2	BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN
2 0	BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT	2 433 390		2 433 390
	Titel 2 — Totaal	2 433 390		2 433 390
3	INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
3 0	INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	p.m.		p.m.
	Titel 3 — Totaal	p.m.		p.m.
4	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER
4 0	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER		31 357,80	31 357,80
	Titel 4 — Totaal		31 357,80	31 357,80
9	DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Totaal	p.m.		p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	103 846 403	31 357,80	103 877 760,80

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2020		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEELSUITGAVEN
1 1	PERSONEELSUITGAVEN	44 398 000	44 398 000			44 398 000	44 398 000
1 2	UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL	172 000	172 000			172 000	172 000
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	310 000	310 000			310 000	310 000
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	OPLEIDING	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	SOCIALE DIENST	1 455 000	1 455 000			1 455 000	1 455 000
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
1 8	EXTERNE DIENSTVERLENERS	1 431 000	1 431 000			1 431 000	1 431 000
	Titel 1 — Totaal	48 506 000	48 506 000			48 506 000	48 506 000
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	6 552 053	6 552 053	31 357,80	31 357,80	6 583 410,80	6 583 410,80
2 1	INFORMATIETECHNOLOGIE EN UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING	5 707 797	5 707 797			5 707 797	5 707 797
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	534 669	534 669			534 669	534 669
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	297 500	297 500			297 500	297 500
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	228 660	228 660			228 660	228 660
2 5	BESTUURSUITGAVEN	80 000	80 000			80 000	80 000
	Titel 2 — Totaal	13 400 679	13 400 679	31 357,80	31 357,80	13 432 036,80	13 432 036,80
3	BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT
3 0	WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN	5 749 444	5 749 444			5 749 444	5 749 444
3 1	RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND	4 898 090	4 898 090			4 898 090	4 898 090
3 2	EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING	11 715 485	7 511 590			11 715 485	7 511 590
3 4	COMMUNICATIE	3 494 000	3 494 000			3 494 000	3 494 000
3 5	HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING	20 226 200	20 286 600			20 226 200	20 286 600
	Titel 3 — Totaal	46 083 219	41 939 724			46 083 219	41 939 724
	TOTAAL-GENERAAL	107 989 898	103 846 403	31 357,80	31 357,80	108 021 255,80	103 877 760,80

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2020		2019		2018
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	2
AD 13	—	4	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	7	—	16
AD 11	—	8	—	9	—	11
AD 10	—	19	—	20	—	18
AD 9	—	40	—	38	—	43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43	—	27	—	14
AD 5	—	10	—	9	—	5
Totaal AD	5	250	5	215	5	221
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	3
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	6	—	7	—	9
AST 5	—	21	—	21	—	30
AST 4	—	34	—	32	—	23
AST 3	—	22	—	20	—	23
AST 2	—	11	—	15	—	1
AST 1	—	—	—	1	—	—
Totaal AST	—	99	—	100	—	93
Totaal	5	349	5	315	5	314
Totaal-generaal	354		320		319

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Totaal FG	131	139
Gedetacheerde nationale deskundigen	16	16
Totaal	146	155