Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titel 1 — Totaal

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

100 100

100 100

100 100 ,—

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

208,48

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

2 328,86

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

2 537,34

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITEIT

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIALE DIENST

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

36 500

18 000

33 300,95

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

80 500

69 200

68 033,03

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

91 000

85 500

82 849,18

Titel 2 — Totaal

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

123 100

104 900

167 682,77

Titel 3 — Totaal

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4 1

2016 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

—

—

26 188,76

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

152 389,44

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Categorie en rang

2018

2019

2020

31.12.2018

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

40

40

40

40

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Totaal FG

25

25

25

Plaatselijke functionarissen

—

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25