Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/15)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2019	Begrotingsjaar 2018	Begrotingsjaar 2017
1	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN
1 0	EIGEN ONTVANGSTEN	—	—	0 ,—
	Titel 1 — Totaal	—	—	0 ,—
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	26 500 000	28 135 398
	Titel 2 — Totaal	26 500 000	28 135 398
3	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN
3 0	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN	639 347	657 845
	Titel 3 — Totaal	639 347	657 845
9	DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	—	—	0 ,—
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES	—	—	0 ,—
	Titel 9 — Totaal	—	—	0 ,—
	TOTAAL-GENERAAL	27 139 347	28 793 243	0 ,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2019		Kredieten 2018		Uitvoering 2017
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	18 444 000	18 444 000	18 115 000	18 115 000	17 844 180 ,—	17 844 180 ,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	140 000	140 000	140 000	140 000	93 000 ,—	93 000 ,—
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	225 047	225 047	370 000	370 000	240 403 ,—	240 403 ,—
1 5	UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR	200 000	200 000	160 000	160 000	149 000 ,—	149 000 ,—
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	5 000	5 000	5 000	5 000	2 880 ,—	2 880 ,—
1 9	PENSIOENEN
	Titel 1 — Totaal	19 014 047	19 014 047	18 790 000	18 790 000	18 329 463 ,—	18 329 463 ,—
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 320 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 387 482 ,—	1 387 482 ,—
2 1	GEGEVENSVERWERKING	700 000	700 000	700 000	700 000	952 281 ,—	952 281 ,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	190 000	190 000	295 000	295 000	104 289 ,—	104 289 ,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	115 000	115 000	220 000	220 000	122 716 ,—	122 716 ,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	185 000	185 000	185 000	185 000	149 157 ,—	149 157 ,—
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	p.m.		p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titel 2 — Totaal	2 510 000	2 510 000	2 750 000	2 750 000	2 715 925 ,—	2 715 925 ,—
3	KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN
3 0	RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN	4 290 000	4 290 000	5 153 000	5 153 000	7 772 711 ,—	7 772 711 ,—
3 1	OPERATIONELE KOSTEN	1 325 300	1 325 300	1 640 243	1 640 243	1 913 900 ,—	1 913 900 ,—
	Titel 3 — Totaal	5 615 300	5 615 300	6 793 243	6 793 243	9 686 611 ,—	9 686 611 ,—
4	UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN
4 0	ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET
4 1	OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU
	Titel 4 — Totaal
9	NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES
	Titel 9 — Totaal
	TOTAAL-GENERAAL	27 139 247	27 139 247	28 333 243	28 333 243	30 731 999 ,—	30 731 999 ,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	—	—	35	37	37
Totaal	—	—	—	128	148	148

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Totaal	38	40
Gedetacheerde nationale deskundigen	4	4
Totaal	42	44