29.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/06)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

 

Titel 1 — Totaal

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA

—

—

0 ,—

 

Titel 2 — Totaal

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

 

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

37 206,62

18 301,84

 

TOTAAL-GENERAAL

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

 

 

 

 

Titel 1 — Totaal

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

 

Titel 2 — Totaal

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

 

Titel 3 — Totaal

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

 

Titel 4 — Totaal

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERVE

 

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2018

2019

31.12.2018

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

 

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totaal AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

3

21

4

21

4

21

Totaal

9

64

10

66

10

66

Totaal-generaal

73

76

76

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totaal FG

34

34

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

35

35