Staat van ontvangsten en uitgaven van de Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 416/11)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2018	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
9	ONTVANGSTEN
9 0	SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	OVERIGE BIJDRAGEN	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Totaal	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	TOTAAL-GENERAAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2018	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	DIENSTREIZEN
1 3	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	1 003 000		1 003 000
1 4	OPLEIDING	400 000		400 000
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	4 881 000		4 881 000
1 6	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	83 000		83 000
	Titel 1 — Totaal	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	8 456 000		8 456 000
2 1	INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED	1 776 000		1 776 000
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	919 000		919 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	384 100		384 100
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	680 000		680 000
2 5	UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN	590 000		590 000
	Titel 2 — Totaal	12 805 100		12 805 100
3	BELEIDSUITGAVEN
3 0	OPERATIES	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN	1 385 000		1 385 000
3 3	(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN	90 000		90 000
3 6	OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	DECRYPTIE PLATFORM	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Titel 3 — Totaal	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	TOTAAL-GENERAAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021