|
17.3.2017 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 84/92 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2017
(2017/C 84/19)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2017 |
Begrotingsjaar 2016 |
Begrotingsjaar 2015 |
|
1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
|||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
|
Titel 1 — Totaal |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
2 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
|||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
|
Titel 2 — Totaal |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
3 |
OVERIGE BIJDRAGEN |
|||
|
3 0 |
OVERIGE BIJDRAGEN |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
4 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
|||
|
4 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 064 273,53 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2017 |
Kredieten 2016 |
Uitvoering 2015 |
|
1 |
PERSONEEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 184 279 |
4 587 794 |
4 515 299,70 |
|
1 2 |
AANWERVING VAN PERSONEEL |
283 600 |
167 568 |
356 287,13 |
|
1 3 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
177 000 |
118 052 |
136 629,46 |
|
1 4 |
TIJDELIJKE BIJSTAND |
743 100 |
1 138 588 |
891 633,73 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
6 387 979 |
6 012 002 |
5 899 850,02 |
|
2 |
GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||
|
2 0 |
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 031 500 |
1 152 253 |
923 093,20 |
|
2 1 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
69 000 |
81 449 |
22 402,64 |
|
2 2 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
60 000 |
63 426 |
56 197,07 |
|
2 3 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
610 200 |
668 286 |
423 375,91 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
1 770 700 |
1 965 414 |
1 425 068,82 |
|
3 |
BELEIDSUITGAVEN |
|||
|
3 0 |
ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN |
697 000 |
776 562 |
829 438,39 |
|
3 2 |
HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
530 000 |
438 459 |
408 117,15 |
|
3 6 |
OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN |
1 859 000 |
1 841 537 |
1 463 183,22 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
3 086 000 |
3 056 558 |
2 700 738,76 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 025 657,60 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2016 |
2017 |
||
|
Goedgekeurd |
Goedgekeurd |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AD |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AST |
— |
14 |
— |
14 |
|
Totaal personeel |
— |
48 |
— |
48 |