17.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/08)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

—

600 000,—

 

Titel 1 — Totaal

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

271 000

210 000

150 000,—

2 3

ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA

—

—

0,—

 

Titel 2 — Totaal

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN

—

4 703,22

20 944,90

4 3

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

41 614,—

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

24 216,98

81 837,48

 

TOTAAL-GENERAAL

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

—

—

0,—

 

Titel 1 — Totaal

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

 

Titel 2 — Totaal

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

 

Titel 3 — Totaal

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

—

—

283 753,64

 

Titel 4 — Totaal

—

—

283 753,64

5

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAAL-GENERAAL

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2016

2017

31.12.2016

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

 

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totaal AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

3

22

5

22

4

22

Totaal

9

64

12

67

10

67

Totaal-generaal

73

79

77

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totaal FG

28

33

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

1

Totaal

28

34