|
22.4.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 143/1 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 143/01)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE SUBSIDIES |
||||
|
2 0 |
OVERIGE SUBSIDIES |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
5 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
DIVERSE INKOMSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
6 0 |
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBILITEIT |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOCIALE DIENST |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 1 — Totaal |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
INFORMATIETECHNOLOGIE |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 2 |
COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
NETWERK EN COÖRDINATIE |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
PREVENTIE EN ONDERZOEK |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
4 6 |
IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE |
— |
|
— |
|
4 7 |
GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
NIEUW PROGRAMMA IPA II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
RESERVES |
||||
|
5 0 |
RESERVES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Goedgekeurd |
2016 |
2016 — Gewijzigde begroting nr. 1 |
Goedgekeurd |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Totaal AD |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Totaal AST |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Totaal AST/SC |
|
|
|
|
|
|
Totaal-generaal |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
De bezetting op 31.12.2015 van twee AD13-posten is in overeenstemming met het besluit van de raad van bestuur van 5 november 2015 om gebruik te maken van artikel 38 van het financiële reglement van het Agentschap.
Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen in 2016 (uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])
|
Posten voor arbeidscontractanten |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totaal FG |
24 |
24 |
24 |
|
Plaatselijke functionarissen |
1 |
1 |
1 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
— |
— |
— |
|
Totaal |
25 |
25 |
25 |