Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

Begrotingsjaar 2014

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

100 000

100 000

60 700,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

3 707 157

749 452,—

Titel 9 — Totaal

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

TOTAAL-GENERAAL

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

AANWERVING

286 000

76 861

87 490,—

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

4 594

1 439,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOCIALE DIENST

20 000

671

2 157,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Totaal

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

163 000

177 000

270 971,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

825 000

815 000

553 614,—

2 4

PORTOKOSTEN

80 000

73 000

40 362,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

674 000

466 000

311 874,—

Titel 2 — Totaal

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3 0

OPERATIES

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

OPLEIDING

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

40 000

305 651

284 121,—

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

66 557 000

—

0,—

3 8

SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING

555 000

—

0,—

Titel 3 — Totaal

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

2 987 739

506 199,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

2 987 739

506 199,—

TOTAAL-GENERAAL

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Functiegroep en rang

2016

2015

2014

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Totaal AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

69

—

70

—

54

Totaal generaal

—

225

—

227

—

152

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Totaal

106

91

Gedetacheerde nationale deskundigen

86

86

Totaal

192

177