30.3.2016

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/45

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2016

(2016/C 113/09)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Begrotingsjaar 2016	Begrotingsjaar 2015	Begrotingsjaar 2014
1
ONTVANGSTEN
1 0	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Titel 1 — Totaal	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
SUBSIDIES
2 0	SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Totaal	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVE
3 0	RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT	974 000	744 000	533 705,55
	Titel 3 — Totaal	974 000	744 000	533 705,55
5
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER
5 0	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER	112 000	12 000	4 688,27
	Titel 5 — Totaal	112 000	12 000	4 688,27
6
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 — Totaal	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 1	RENTEN OVER REKENING	250 000	250 000	292 983,40
9 2	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEERLANDENPROGRAMMA	p.m.	p.m.	129 865,—
	Titel 9 — Totaal	250 000	250 000	422 848,40
	TOTAAL-GENERAAL	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Kredieten 2016		Kredieten 2015		Uitvoering 2014
Titel Hoofdstuk	Rubriek	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	OPLEIDING	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	WERK DOOR DERDEN	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALE DIENST	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Titel 1 — Totaal	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	GEGEVENSVERWERKING	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	INTERNE AUDITS EN EVALUATIES	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Titel 2 — Totaal	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
3 0	VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	ONDERZOEK VAN BENAMINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIES EN VERTALINGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	BIJZONDERE ADVISEURS	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	MEERLANDENPROGRAMMA	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Titel 3 — Totaal	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN			—	—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN			—	—
10 2	BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU			—	—
10 3	TERUGBETALING EU-SUBSIDIE			—	—
	Titel 10 — Totaal			—	—
	TOTAAL-GENERAAL	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2015		2016
Functiegroep en rang	Vaste posten	Tijdelijke posten	Vaste posten	Tijdelijke posten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Totaal	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Totaal	6	27	6	26
Eindtotaal	10	36	10	35