|
30.3.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 113/35 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016
(2016/C 113/07)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begrotingsjaar 2016 |
Begrotingsjaar 2015 |
Begrotingsjaar 2014 |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
||||
|
3 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2016 |
Kredieten 2015 |
Uitvoering 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
REPRESENTATIEKOSTEN |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
BELEIDSUITGAVEN |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Totaal AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Totaal FG |
100 |
100 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
5 |
5 |
|
Totaal |
105 |
105 |