|
19.1.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 18/4 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 18/02)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begroting 2015 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
41 682 444 |
|
41 682 444 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
41 682 444 |
|
41 682 444 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
2 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) |
p.m. |
6 838 168 |
6 838 168 |
|
2 3 |
TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
GIFTEN EN LEGATEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
DIVERSE INKOMSTEN |
— |
|
— |
|
|
Titel 2 — Totaal |
p.m. |
6 838 168 |
6 838 168 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
41 682 444 |
6 838 168 |
48 520 612 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2015 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2) |
21 863 444 |
1 152 328 |
23 015 772 |
|
1 2 |
UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING |
220 000 |
70 000 |
290 000 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER (3) |
800 000 |
62 000 |
862 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (4) |
800 000 |
73 300 |
873 300 |
|
1 6 |
SOCIALE DIENST |
5 000 |
2 220 |
7 220 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
23 688 444 |
1 359 848 |
25 048 292 |
|
2 |
||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 1 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 215 000 |
237 665 |
3 452 665 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
270 000 |
–33 250 |
236 750 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
460 000 |
–14 500 |
445 500 |
|
2 4 |
ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
12 000 |
–1 503 |
10 497 |
|
2 5 |
BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP (5) |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 6 |
MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
4 197 000 |
188 412 |
4 385 412 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 3 |
MIDDELEN (6) |
12 917 000 |
892 392 |
13 809 392 |
|
3 4 |
STRATEGISCHE ACTIES (7) |
880 000 |
4 397 516 |
5 277 516 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
13 797 000 |
5 289 908 |
19 086 908 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
41 682 444 |
6 838 168 |
48 520 612 |
Personeelsformatie
|
Vaste ambten |
|||
|
Categorieën en rangen in nieuw statuut |
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Totaal AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Totaal AST |
3 |
3 |
3 |
|
Totaal-generaal |
4 |
4 |
4 |
Personeelsformatie
|
Tijdelijke ambten |
|||
|
Categorieën en rangen in nieuw statuut |
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
9 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
8 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
8 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
8 |
7 |
|
AD 6 |
8 |
6 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Totaal AD |
66 |
65 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
3 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
5 |
8 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
0 |
0 |
|
Totaal AST |
68 |
66 |
65 |
|
Totaal-generaal |
138 |
135 |
133 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
28 ENPI 4 GIO 3 |
32 ENPI 3 GIO 2 |
30 ENI East 4 ENI South 1 |
|
FG III |
7 GIO 3 |
9 GIO 3 |
8 ENI East 1 ENI South 1 |
|
FG II |
17 GIO 1 |
13 1 ENPI |
16 |
|
FG I |
|
|
|
|
Totaal FG |
63 |
63 |
61 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
25 |
20 |
20 |
|
Totaal |
88 |
83 |
81 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East 1 097 000. |
(3) 2015:
|
— |
ENI South: 32 000, |
|
— |
ENI East: 140 000. |
(4) 2015: ENI East: 24 000.
(5) 2014: ENPI: 28 878.
(6) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000. |
(7) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000. |