15.12.2015

Publicatieblad van de Europese Unie

C 416/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2015 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2015/C 416/12)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Begroting 2015	Gewijzigde begroting nr. 3	Nieuw bedrag
9
ONTVANGSTEN
9 0	SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	142 506 000	694 000	143 200 000
9 1	ANDERE ONTVANGSTEN	100 000		100 000
9 4	SPECIFIEKE ONTVANGSTEN	—		—
	Titel 9 — Totaal	142 606 000	694 000	143 300 000
	TOTAAL-GENERAAL	142 606 000	694 000	143 300 000

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Kredieten 2015	Gewijzigde begroting nr. 3	Nieuw bedrag
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	AANWERVING	108 000		108 000
1 3	DIENSTREIZEN	304 000	70 000	374 000
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	40 000		40 000
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	1 020 000		1 020 000
1 6	SOCIALE DIENST	4 000		4 000
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	—		—
	Titel 1 — Totaal	22 004 000	764 000	22 768 000
2
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	4 053 000	–1 086 000	2 967 000
2 1	GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	200 000	6 000	206 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	PORTOKOSTEN	60 000		60 000
2 5	NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN	624 000	– 120 000	504 000
2 6	INFORMATIE EN TRANSPARANTIE	556 000	–90 000	466 000
	Titel 2 — Totaal	10 370 000	–1 066 000	9 304 000
3
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
3 0	OPERATIES	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	OPLEIDING	4 400 000	–80 000	4 320 000
3 3	ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	GEBUNDELDE MIDDELEN	1 400 000		1 400 000
3 5	DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN	932 000	–75 000	857 000
3 6	ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN	515 000	– 108 000	407 000
	Titel 3 — Totaal	110 232 000	996 000	111 228 000
4
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
4 1	EXTERNE BETREKKINGEN	—		—
	Titel 4 — Totaal	—		—
	TOTAAL-GENERAAL	142 606 000	694 000	143 300 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2015		2014		2013
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Totaal AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totaal AST	—	70	—	54	—	55
Totaal generaal	—	227	—	152	—	153

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Totaal	91	87
Gedetacheerde nationale deskundigen	86	78
Totaal	177	165