|
19.5.2015 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 164/1 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2015 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2015/C 164/01)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begroting 2015 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE SUBSIDIES |
||||
|
2 0 |
OVERIGE SUBSIDIES |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN |
p.m. |
1 641 766 |
1 641 766 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
160 100 |
1 641 766 |
1 801 866 |
|
5 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
5 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
DIVERSE INKOMSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
6 0 |
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 270 760 |
1 641 766 |
16 912 526 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2015 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 558 200 |
|
5 558 200 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
33 000 |
|
33 000 |
|
1 5 |
MOBILITEIT |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 6 |
SOCIALE DIENST |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 1 — Totaal |
5 606 200 |
|
5 606 200 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
637 805 |
|
637 805 |
|
2 1 |
INFORMATIETECHNOLOGIE |
505 800 |
|
505 800 |
|
2 2 |
BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN |
39 150 |
|
39 150 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
134 500 |
|
134 500 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
1 371 755 |
|
1 371 755 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 2 |
COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN |
3 722 000 |
|
3 722 000 |
|
3 3 |
NETWERK EN COÖRDINATIE |
1 570 805 |
|
1 570 805 |
|
3 4 |
PREVENTIE EN ONDERZOEK |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
8 292 805 |
|
8 292 805 |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
4 7 |
GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS |
p.m. |
1 343 841 |
1 343 841 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT |
p.m. |
297 925 |
297 925 |
|
4 9 |
NIEUW PROGRAMMA IPA II |
|
|
p.m. |
|
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
1 641 766 |
1 641 766 |
|
5 |
||||
|
RESERVES |
||||
|
5 0 |
RESERVES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 270 760 |
1 641 766 |
16 912 526 |
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
31.12.2013 |
Goedgekeurd |
31.12.2014 |
Goedgekeurd |
Goedgekeurd |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 8 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal AD |
24 |
24 |
23 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
7 |
6 |
8 |
8 |
5 |
|
AST 3 |
3 |
6 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 1 |
2 |
1 |
— |
1 |
— |
|
Totaal AST |
18 |
20 |
17 |
19 |
18 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Totaal AST/SC |
|
|
|
|
|
|
Totaal-generaal |
42 |
44 |
40 |
43 |
42 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
2015 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
11 |
12 |
12 |
|
FG II |
11 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totaal FG |
24 |
24 |
24 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
— |
— |
— |
|
Totaal |
24 |
24 |
24 |