|
16.5.2014 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 148/19 |
Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2014 van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
2014/C 148/05
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begrotingsjaar 2014 |
Begrotingsjaar 2013 |
Begrotingsjaar 2012 |
|
2 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
2 0 |
EU-BIJDRAGEN |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Titel 2 — Totaal |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2014 |
Kredieten 2013 |
Uitvoering 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
|
1 1 |
SALARISSEN EN TOELAGEN |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
DIENSTREIZEN |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
OPLEIDING |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
WERK DOOR DERDEN |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEPTIES EN EVENEMENTEN |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Titel 1 — Totaal |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
PORTO |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMATIE PUBLICATIE EN MULTIMEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
ORGANISATIEBEVEILIGING |
850 000 |
— |
|
|
|
Titel 2 — Totaal |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
ONDERSTEUNING VOOR LIDSTATEN DIE ONDER BEPAALDE DRUK STAAN |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NIEUWE SYSTEMEN |
— |
p.m. |
|
|
|
Titel 3 — Totaal |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Lijst van ambten
|
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Totaal AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Extern personeel
|
Arbeidscontractanten |
Toegestaan in 2013 |
Aangeworven per 31.12.2013 |
Raming 2014 |
|
Functiegroep IV |
3 |
3 |
4 |
|
Functiegroep III |
3 |
2 |
2 |
|
Functiegroep II |
— |
— |
— |
|
Functiegroep I |
— |
— |
— |
|
Totaal |
6 |
5 |
6 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
Toegestaan in 2013 |
Aangeworven per 31.12.2013 |
Raming 2014 |
|
Totaal |
6 |
3 |
6 |