Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

400 000

497 000

672 182,—

Totaal van titel 9

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TOTAAL-GENERAAL

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

DIENSTREIZEN

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

810 000

750 000

909 485,—

1 4

OPLEIDING

200 000

276 000

253 686,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

100 000

100 000

106 161,—

Totaal van titel 1

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

471 000

605 400

787 425,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

335 000

311 000

319 850,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Totaal van titel 2

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3 0

OPERATIES

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

104 000

93 000

37 492,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

441 473,—

Totaal van titel 3

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TOTAAL-GENERAAL

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Totaal AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

62

—

60

—

60

Totaal

—

457

—

457

—

457

Totaal-generaal

457

457

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Totaal FG

73

98

98

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

40

40

Totaal

98

138

138