27.3.2013

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/155

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/28)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
1
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE
1 0	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Totaal van titel 1	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN
2 0	ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	AANWERVING VAN PERSONEEL	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Totaal van titel 1	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	VERGADERINGEN	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Totaal van titel 2	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	CAPACITEITSOPBOUW	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	OPERATIONELE COÖRDINATIE	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	AANSCHAF VAN MIDDELEN	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Totaal van titel 3	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	TOTAAL-GENERAAL	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2011		2012		2013
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
Totaal AD	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
Totaal AST	0	33		33		33
Totaal-generaal	4	49		54		54