|
27.3.2013 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 91/89 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013
(2013/C 91/16)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2013 |
Begrotingsjaar 2012 |
Begrotingsjaar 2011 |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
|
1 0 |
EIGEN ONTVANGSTEN |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
25 007 400 |
25 007 400 |
24 375 000,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
25 007 400 |
25 007 400 |
24 375 000,— |
|
3 |
||||
|
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
||||
|
3 0 |
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER) |
846 399 |
786 600 |
928 540,— |
|
|
Totaal van titel 3 |
846 399 |
786 600 |
928 540,— |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
VOB HERSTELD IN RESERVES |
— |
— |
0,— |
|
|
Totaal van titel 9 |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
25 858 799 |
25 799 000 |
25 308 540,— |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2013 |
Kredieten 2012 |
Uitvoering 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
14 890 000 |
15 365 000 |
15 157 125,— |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
120 000 |
120 000 |
114 336,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
300 000 |
295 000 |
307 343,— |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR |
420 000 |
326 000 |
349 857,— |
|
1 7 |
ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
10 000 |
10 000 |
2 000,— |
|
1 9 |
PENSIOENEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
15 740 000 |
16 116 000 |
15 930 661,— |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 440 000 |
1 441 000 |
1 344 186,— |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
520 000 |
520 000 |
436 697,— |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
170 000 |
170 000 |
78 225,— |
|
2 3 |
LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
185 000 |
189 000 |
108 460,— |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
200 000 |
195 000 |
178 000,— |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
235 000 |
85 000 |
66 978,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
2 750 000 |
2 600 000 |
2 212 546,— |
|
3 |
||||
|
KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
||||
|
3 0 |
RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN |
3 655 000 |
4 183 000 |
4 737 437,— |
|
3 1 |
OPERATIONELE KOSTEN |
3 713 799 |
2 900 000 |
1 757 581,— |
|
|
Totaal van titel 3 |
7 368 799 |
7 083 000 |
6 495 018,— |
|
9 |
||||
|
NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
||||
|
9 9 |
VOB HERSTELD IN RESERVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
25 858 799 |
25 799 000 |
24 638 225,— |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
27 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
23 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
27 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
Subtotaal AD |
— |
— |
— |
101 |
101 |
103 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
4 |
|
Subtotaal AST |
— |
— |
— |
43 |
43 |
40 |
|
Totaal |
— |
— |
— |
144 |
144 |
143 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
1 |
4 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totaal |
11 |
14 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
4 |
7 |
|
Totaal |
15 |
21 |