27.3.2013

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/04)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE
1 0	PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING	118 000	100 000	0,—
	Totaal van titel 1	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN
4 3	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	p.m.	133 010	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	—	248 467	0,—
	Totaal van titel 5	—	248 467	0,—
8
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA
8 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 8	p.m.	p.m.
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	85 335,23
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	85 335,23
10
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN
10 1	RESULTATEN VAN VORIGE JAREN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 1	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Totaal van titel 2	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN
3 0	OPERATIONELE UITGAVEN	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERATIES	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Totaal van titel 3	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
4 1	SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494
5 1	PERSONEELSBELEID	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANCIËLE CONTROLE	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totaal van titel 5	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA
8 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totaal van titel 8	—	—	—	—	0,—	0,—
9
ONVOORZIENE UITGAVEN
9 9	ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totaal van titel 9	—	—	—	—	0,—	0,—
10
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN
10 1	RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Hoofdstuk 3 0

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen
Vastleggingen		2013	2014
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013	180 000	180 000	—
Kredieten 2013	1 014 000	834 000	180 000
Totaal	1 194 000	1 014 000	180 000

Hoofdstuk 3 1

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen
Vastleggingen		2013	2014
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013	1 605 000	1 605 000	—
Kredieten 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Totaal	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Hoofdstuk 3 2

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen
Vastleggingen		2013	2014
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013	181 000	181 000	—
Kredieten 2013	876 000	695 000	181 000
Totaal	1 057 000	876 000	181 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2013		2012		Posten gebruikt op 31 december 2011
Functiegroep en rang	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Subtotaal AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Subtotaal AST	—	34	—	35	—	35
Totaal	—	96	—	96	—	90

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	Bezette posten op 31.12.2011	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Totaal FG	32	36	35
Plaatselijke functionarissen	2	2	2
Gedetacheerde nationale deskundigen	1	2	2
Totaal	35	40	39

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2013 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.