Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Totaal van titel 1

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

7 347

10 744,—

Totaal van titel 2

p.m.

7 347

21 010 744,—

TOTAAL-GENERAAL

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

5 000

2 895,—

Totaal van titel 1

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

7 000

11 013,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

205 000

213 700

188 491,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

10 000

9 953,—

Totaal van titel 2

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3 3

MIDDELEN (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Totaal van titel 3

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TOTAAL-GENERAAL

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totaal AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

4

4

4

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Totaal AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Totaal AST

68

67

68

Totaal-generaal

134

131

138

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Totaal FG

58

63

69

Gedetacheerde nationale deskundigen

24

27

25

Totaal

82

90

93