21.12.2012

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/5

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 397/02)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2012	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE
1 0	PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	p.m.		p.m.
1 1	EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING	100 000		100 000
	Totaal van titel 1	20 144 530		20 144 530
4
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN
4 3	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN	2 805		2 805
4 9	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	133 010		133 010
	Totaal van titel 4	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	248 467		248 467
	Totaal van titel 5	248 467		248 467
8
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA
8 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 8	p.m.		p.m.
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 9	p.m.		p.m.
10
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN
10 1	RESULTATEN VAN VORIGE JAREN	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 10	p.m.		p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	20 528 812		20 528 812

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2012		Gewijzigde begroting nr. 2		Nieuw bedrag
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totaal van titel 1	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	Totaal van titel 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN
3 0	OPERATIONELE UITGAVEN	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERATIES	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Totaal van titel 3	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
4 1	SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN	—	—			—	—
4 2	SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN	—	—			—	—
4 3	SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN	—	—			—	—
	Totaal van titel 4	135 815	135 815			135 815	135 815
5
VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494
5 1	PERSONEELSBELEID	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3	—	—			—	—
5 5	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4	932	932			932	932
5 6	FINANCIËLE CONTROLE	—	—			—	—
5 7	ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—			—	—
	Totaal van titel 5	248 467	248 467			248 467	248 467
8
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA
8 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA	—	—			—	—
	Totaal van titel 8	—	—			—	—
9
ONVOORZIENE UITGAVEN
9 9	ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—			—	—
	Totaal van titel 9	—	—			—	—
10
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN
10 1	RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN	—	—			—	—
	Totaal van titel 10	—	—			—	—
	TOTAAL-GENERAAL	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen
Vastleggingen		2012	2013
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012	134 397	134 397	—
Kredieten 2012	962 102	782 103	179 999
Totaal	1 096 499	916 500	179 999

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen
Vastleggingen		2012	2013
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012	1 696 125	1 696 125	—
Kredieten 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Totaal	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen
Vastleggingen		2012	2013
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012	136 203	136 203	—
Kredieten 2012	873 976	692 373	181 603
Totaal	1 010 179	828 576	181 603

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2012		2011		Posten gebruikt op 31 december 2010
Functiegroep en rang	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Subtotaal AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Subtotaal AST	—	35	—	35	—	35
Totaal	—	96	—	96	—	92

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	Bezette posten op 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Totaal FG	32	34	36
Plaatselijke functionarissen	2	2	2
Gedetacheerde nationale deskundigen	2	2	2
Totaal	33	38	36

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2012 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.