30.3.2012

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/153

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/28)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010
1
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE
1 0	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Totaal van titel 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN
2 0	ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTAAL-GENERAAL	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2012		Kredieten 2011		Uitvoering 2010
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	AANWERVING VAN PERSONEEL	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Totaal van titel 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	VERGADERINGEN	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Totaal van titel 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	CAPACITEITSOPBOUW	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	OPERATIONELE COÖRDINATIE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	AANSCHAF VAN MIDDELEN		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Totaal van titel 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTAAL-GENERAAL	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2010		2011		2012
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Totaal AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Totaal AST	2	31	0	33		33
Totaal-generaal	8	45	4	49		54