30.3.2012

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/49

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/09)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010
1
ONTVANGSTEN
1 0	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Totaal van titel 1	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2
SUBSIDIES
2 0	SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVE
3 0	RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT	–45 000	212 000	–1 155 700,55
	Totaal van titel 3	–45 000	212 000	–1 155 700,55
5
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER
5 0	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER	12 000	12 000	16 499,18
	Totaal van titel 5	12 000	12 000	16 499,18
6
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 6	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 1	RENTEN OVER REKENING	150 000	150 000	79 011,71
9 2	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEERLANDENPROGRAMMA	200 000	200 000	–33 471,41
	Totaal van titel 9	350 000	350 000	45 540,30
	TOTAAL-GENERAAL	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2012		Kredieten 2011		Uitvoering 2010
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	OPLEIDING	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	WERK DOOR DERDEN	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	SOCIALE DIENST	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Totaal van titel 1	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	GEGEVENSVERWERKING	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	INTERNE AUDITS EN EVALUATIES	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Totaal van titel 2	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
3 0	VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	ONDERZOEK VAN BENAMINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIES EN VERTALINGEN	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87
3 5	ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	BIJZONDERE ADVISEURS	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	MEERLANDENPROGRAMMA	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Totaal van titel 3	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	TERUGBETALING EU-SUBSIDIE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2012		2011
Functiegroep en rang	Vaste posten	Tijdelijke posten	Vaste posten	Tijdelijke posten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	1	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	1	1	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	—	—	1
Totaal	3	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	5	3	3	2
AST 8	—	4	2	4
AST 7	—	1	2	2
AST 6	2	1	—	6
AST 5	1	8	—	5
AST 4	—	3	1	5
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totaal	8	28	8	28
Eindtotaal	11	35	11	35