|
30.9.2011 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 287/11 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2011/C 287/03)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2011 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
75 240 000 |
|
75 240 000 |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
3 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
1 692 000 |
|
1 692 000 |
|
4 |
||||
|
ANDERE BIJDRAGEN |
||||
|
4 0 |
ANDERE BIJDRAGEN |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Totaal van titel 4 |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
|
Totaal van titel 5 |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
6 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 6 |
p.m. |
|
p.m. |
|
7 |
||||
|
BEGROTINGSCORRECTIES |
||||
|
7 0 |
BEGROTINGSCORRECTIES |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
Totaal van titel 7 |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2011 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
57 271 000 |
– 100 000 |
57 171 000 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
114 000 |
7 000 |
121 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
61 789 000 |
–93 000 |
61 696 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
7 504 000 |
586 000 |
8 090 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
1 045 000 |
63 000 |
1 108 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
857 000 |
16 000 |
873 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
13 547 000 |
665 000 |
14 212 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 1 |
S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN |
610 000 |
–3 000 |
607 000 |
|
3 3 |
VOORLICHTING EN PUBLICATIES |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
42 486 000 |
97 000 |
42 583 000 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
||||
|
4 0 |
TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Totaal van titel 4 |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
OVERIGE UITGAVEN |
||||
|
5 0 |
VOORZIENINGEN |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
Totaal van titel 5 |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
Totaal AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
Totaal AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |