Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Totaal van titel 9

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TOTAAL-GENERAAL

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

78 000

66 343,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

81 500

85 000

61 468,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

13 500

5 000

7 525,—

Totaal van titel 1

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

518 300

206 100

419 352,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

193 500

101 000

253 463,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

135 000

128 500

52 815,—

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Totaal van titel 2

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

496 000

630 000

416 037,—

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

165 000

164 000

132 000,—

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

522 000

485 000

378 775,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

52 400

51 500

44 939,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS

55 000

—

0,—

3 8

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN HET GENOCIDENETWERK

55 000

—

0,—

3 9

PROJECTEN, VERGADERINGEN EN REPRESENTATIEKOSTEN VAN EUROPESE PARTNERS TEGEN CORRUPTIE

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 3

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4 0

AGIS-PROJECT

—

—

1 376 364,—

4 1

DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT

—

2 159 160

300 649,—

Totaal van titel 4

—

2 159 160

1 677 013,—

TOTAAL-GENERAAL

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Functiegroep en rang

Posten

2009

2010

2011

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Totaal categorie AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Totaal categorie AST

—

—

—

133

—

133

Totaal-generaal

—

—

—

185

—

186

Totaal personeel

185

185

186

Posten voor arbeidscontractanten

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Totaal FG

42

42

50

Gedetacheerde nationale deskundigen

30

30

30

Totaal

72

72

80