Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Totaal van titel 1

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

200 000

200 000

126 937,—

Totaal van titel 2

200 000

200 000

126 937,—

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

5 423,50

Totaal van titel 5

p.m.

207 131

18 611,30

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

873,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

873,—

TOTAAL-GENERAAL

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILITEIT

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

393 051

529 697

378 035,10

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

37 586

45 662

21 491,82

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

52 899

52 600

32 623,85

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

146 293

145 500

134 565,35

Totaal van titel 2

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3 0

EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

WERKOMGEVING

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Totaal van titel 3

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4 3

REGIONALE PROGRAMMA CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

IPA-PROGRAMMA VOOR KROATIË EN TURKIJE

—

—

108 473,19

4 5

IPA-II-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE

p.m.

520 731

107 239,28

Totaal van titel 4

p.m.

520 731

259 199,61

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Categorie en rang

Posten

2009

2010

2011

31.12.2009

Goedgekeurd

30.11.2010

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Totaal AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Totaal AST

20

20

20

20

20

Totaal-generaal

42

44

41

44

44

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totaal FG

22

24

26

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

0

1

Totaal

23

24

27