|
31.3.2010 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 86/27 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2010
(2010/C 86/06)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2010 |
Begrotingsjaar 2009 |
Begrotingsjaar 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
15 000 000 |
14 337 000 |
13 916 600,— |
|
1 2 |
SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
500 000 |
p.m. |
643 590,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
15 500 000 |
14 337 000 |
14 560 190,— |
|
2 |
||||
|
OVERIGE SUBSIDIES |
||||
|
2 1 |
DEELNAME NOORWEGEN |
398 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
2 2 |
PRETOETREDINGSSTRATEGIE |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
498 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
3 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
3 1 |
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 998 748 |
14 713 795 |
15 021 604,— |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2010 |
Kredieten 2009 |
Uitvoering 2008 |
|
1 |
||||
|
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
1 2 |
PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
2 |
||||
|
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
3 |
||||
|
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
||||
|
3 1 |
VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
|
Totaal van titel 3 |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
4 1 |
PROJECTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 3 |
UITGAVEN IPA 2 |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 5 |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 998 748 |
14 713 795 |
14 030 995,— |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2009 |
2010 |
||||
|
Bezette posten per 31.12.2009 |
Goedgekeurde posten |
Goedgekeurde posten |
||||
|
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD 11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
AD 9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
6 |
|
AD 7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Totaal AD |
10 |
37 |
10 |
43 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
9 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal AST |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Totaal |
17 |
61 |
17 |
65 |
17 |
67 |
|
Totaal-generaal |
78 |
82 |
84 |
|||
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totaal FG |
23 |
23 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
— |
— |
|
Totaal |
24 |
23 |