|
19.12.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 342/17 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2008/927/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2008 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
|||
|
|
Totaal van titel 1 |
8 160 000 |
|
8 160 000 |
|
2 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
|||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
p.m. |
195 024 |
195 024 |
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
195 024 |
195 024 |
|
3 |
OVERIGE BIJDRAGEN |
|||
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
|||
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
8 160 000 |
195 024 |
8 355 024 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2008 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
PERSONEEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
4 244 000 |
– 273 476 |
3 970 524 |
|
1 2 |
AANWERVINGSKOSTEN |
322 000 |
48 000 |
370 000 |
|
1 3 |
SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING |
140 000 |
–10 000 |
130 000 |
|
1 4 |
TIJDELIJKE BIJSTAND |
162 000 |
113 000 |
275 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
4 868 000 |
– 122 476 |
4 745 524 |
|
2 |
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP |
|||
|
2 2 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
224 000 |
–11 000 |
213 000 |
|
2 3 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
172 000 |
103 000 |
275 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
612 000 |
92 000 |
704 000 |
|
3 |
BELEIDSUITGAVEN |
|||
|
3 0 |
GROEPSACTIVITEITEN |
1 000 000 |
–76 000 |
924 000 |
|
3 2 |
OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
305 000 |
195 000 |
500 000 |
|
3 3 |
VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING |
370 000 |
–9 500 |
360 500 |
|
3 4 |
INTERNE AUDIT |
125 000 |
10 000 |
135 000 |
|
3 5 |
VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING |
880 000 |
106 000 |
986 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
2 680 000 |
225 500 |
2 905 500 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
8 160 000 |
195 024 |
8 355 024 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2007 |
2008 |
||
|
Goedgekeurd |
Goedgekeurd |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AD |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Totaal categorie AST |
— |
15 |
— |
15 |
|
Totaal personeel |
— |
44 |
— |
44 |