|
5.7.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 178/46 |
Begroting voor Europol voor 2009 (1)
(2008/554/JBZ)
Europol
|
Titel Hoofdstuk Artikel |
Beschrijving |
Uitvoering 2007 (EUR) |
Begroting 2008 (EUR) |
Begroting 2009 (EUR) |
Opmerkingen |
|
1 |
ONTVANGSTEN |
|
|
|
|
|
10 |
Bijdragen |
|
|
|
|
|
100 |
Bijdragen van de lidstaten |
51 936 872 |
51 374 870 |
55 685 934 |
Van het bedrag voor 2009 zal 7 700 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Onverminderd artikel 38, lid 1 van het Financieel Reglement zal dit bedrag pas worden afgeroepen zodra de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen daartoe besluit. |
|
101 |
Saldo van het begrotingsjaar t-2 |
9 472 669 |
9 193 630 |
6 672 066 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 10 |
61 409 541 |
60 568 500 |
62 358 000 |
|
|
11 |
Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
110 |
Rente |
1 542 845 |
1 150 000 |
650 000 |
|
|
111 |
Opbrengsten van belastingen van het Europol-personeel |
1 974 351 |
2 102 500 |
2 345 000 |
|
|
112 |
Overige |
50 340 |
100 000 |
55 000 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 11 |
3 567 536 |
3 352 500 |
3 050 000 |
|
|
12 |
Bijdragen van derden |
|
|
|
|
|
121 |
Projectfinanciering van de Commissie en andere betrokken partijen |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
122 |
Overige bijdragen van derden |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 322). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
|
Totaal van hoofdstuk 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 1 |
64 977 077 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
2 |
PERSONEEL |
|
|
|
|
|
20 |
Salariskosten |
|
|
|
Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs. |
|
200 |
Europol-personeel |
35 833 740 |
42 106 000 |
41 185 000 |
|
|
201 |
Plaatselijke functionarissen |
541 421 |
655 000 |
1 345 000 |
Van dit bedrag zal 650 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
202 |
Salarisaanpassingen |
— |
380 000 |
395 000 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 20 |
36 375 161 |
43 141 000 |
42 925 000 |
|
|
21 |
Andere personeelskosten |
|
|
|
|
|
210 |
Werving |
423 037 |
490 000 |
520 000 |
|
|
211 |
Opleiding Europol-personeel |
551 851 |
460 000 |
720 000 |
Van dit bedrag zal 30 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
|
Totaal van hoofdstuk 21 |
974 888 |
950 000 |
1 240 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 2 |
37 350 049 |
44 091 000 |
44 165 000 |
Van dit bedrag zal 5 025 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
3 |
OVRIGE UITGAVEN |
|
|
|
|
|
30 |
Aan activiteiten gerelateerde kosten |
|
|
|
|
|
300 |
Bijeenkomsten |
650 702 |
710 000 |
762 500 |
Van dit bedrag zal 10 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
301 |
Vertaling |
911 112 |
500 000 |
669 000 |
|
|
302 |
Drukkosten |
177 695 |
160 000 |
212 000 |
Van dit bedrag zal 11 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
303 |
Reiskosten |
1 124 024 |
1 085 000 |
1 470 000 |
Van dit bedrag zal 86 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
304 |
Studies, adviezen (geen ICT) |
118 089 |
550 000 |
429 000 |
Van dit bedrag zal 40 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
305 |
Deskundigheidsvorming |
50 308 |
65 000 |
79 500 |
|
|
306 |
Technische apparatuur |
23 088 |
5 000 |
23 000 |
|
|
307 |
Operationele subsidies |
120 659 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 30 |
3 175 677 |
3 225 000 |
3 795 000 |
Van dit bedrag zal 147 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
31 |
Algemene ondersteuning |
|
|
|
|
|
310 |
Kosten voor huisvesting |
889 158 |
860 000 |
1 040 000 |
Van dit bedrag zal 12 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
311 |
Vervoermiddelen |
212 050 |
250 000 |
280 000 |
|
|
314 |
Documentatie en publieke bronnen |
250 618 |
280 000 |
300 000 |
Van dit bedrag zal 1 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
315 |
Subsidies |
468 298 |
480 000 |
545 000 |
Van dit bedrag zal 10 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
316 |
Andere aankopen |
42 964 |
100 000 |
25 000 |
|
|
317 |
Andere bedrijfskosten |
377 873 |
450 000 |
465 000 |
Van dit bedrag zal 25 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
318 |
Nieuw kantoorgebouw |
269 799 |
— |
— |
Om consequent te zijn, is met ingang van 2008 de begroting voor het nieuwe kantoorgebouw opgenomen onder de ter zake dienende begrotingsartikelen waarop de specifieke kosten betrekking hebben. |
|
|
Totaal van hoofdstuk 31 |
2 510 761 |
2 420 000 |
2 655 000 |
Van dit bedrag zal 48 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
32 |
Uitgaven gefinancierd door derden |
|
|
|
|
|
321 |
Projectfinanciering van de Commissie en andere betrokken partijen |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma’s gefinancierde projecten. |
|
322 |
Uitgaven gefinancierd door overige derde partijen |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 122). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
|
Totaal van hoofdstuk 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 3 |
5 686 438 |
5 645 000 |
6 450 000 |
Van dit bedrag zal 800 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
4 |
INSTANTIES EN ORGANEN |
|
|
|
|
|
40 |
Salariskosten |
|
|
|
Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs. |
|
400 |
Europol-personeel |
866 391 |
960 000 |
1 000 000 |
|
|
401 |
Plaatselijke functionarissen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Salarisaanpassing |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 40 |
866 391 |
970 000 |
1 010 000 |
|
|
41 |
Andere bedrijfskosten |
|
|
|
|
|
410 |
Raad van bestuur |
1 955 885 |
1 835 000 |
2 390 000 |
Van dit bedrag zal 450 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
411 |
Gemeenschappelijk controleorgaan |
376 705 |
600 000 |
610 000 |
Van dit bedrag zal 210 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C |
|
412 |
Kosten in verband met beroepsprocedures |
— |
p.m. |
p.m. |
Er is een fonds ingesteld voor de kosten in verband met beroepsprocedures uit de begroting van 2004 en 2005. Het bedrag van het (huidige) fonds (170 000 EUR) wordt jaarlijks herzien. |
|
413 |
Financieel controleur |
7 083 |
10 000 |
13 000 |
|
|
414 |
Gemeenschappelijk controlecomité |
35 943 |
45 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Taskforce Hoofden van politie (Police Chiefs Task Force) |
42 186 |
100 000 |
50 000 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 41 |
2 417 802 |
2 590 000 |
3 108 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 4 |
3 284 193 |
3 560 000 |
4 118 000 |
Van dit bedrag zal 660 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
6 |
ICT (met inbegrip van TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Informatie- en communicatietechnologie |
|
|
|
|
|
620 |
Informatietechnologie |
3 048 919 |
4 900 000 |
4 020 000 |
Van dit bedrag zal 625 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
621 |
Communicatietechnologie |
4 619 972 |
3 030 000 |
3 130 000 |
Van dit bedrag zal 210 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
622 |
Adviswerk |
2 221 146 |
1 615 000 |
1 515 000 |
Van dit bedrag zal 80 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
623 |
Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen |
2 729 818 |
985 000 |
1 960 000 |
Van dit bedrag zal 300 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
624 |
Informatiesysteem |
551 |
95 000 |
50 000 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 62 |
12 620 405 |
10 625 000 |
10 675 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 6 |
12 620 405 |
10 625 000 |
10 675 000 |
Van dit bedrag zal 1 215 000 EUR in eerste instantie niet worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
|
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A |
64 977 077 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
|
TOTAAL UITGAVEN, DEEL A |
58 941 085 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
|
SALDO |
6 035 992 |
— |
— |
|
Gastland
|
Titel Hoofdstuk Artikel |
Beschrijving |
Uitvoering 2007 (EUR) |
Begroting 2008 (EUR) |
Begroting 2009 (EUR) |
Opmerkingen |
|
7 |
ONTVANGSTEN, GASTLAND |
|
|
|
|
|
70 |
Bijdragen |
|
|
|
|
|
700 |
Bijdrage van het gastland voor beveiliging |
2 193 652 |
2 412 872 |
2 430 485 |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het gastland overeengekomen bedrag. |
|
701 |
Bijdrage van het gastland voor huisvesting |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het gastland overeengekomen bedrag. |
|
702 |
Saldo van het begrotingsjaar t-2 |
266 348 |
111 128 |
162 515 |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 70 |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
71 |
Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
711 |
Overige |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totaal van hoofdstuk 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 7 |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
8 |
UITGAVEN, GASTLAND |
|
|
|
|
|
80 |
Beveiliging |
|
|
|
|
|
800 |
Beveiligingskosten |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het gastland overeengekomen bedrag. |
|
|
Totaal van hoofdstuk 80 |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
81 |
Kosten voor huisvesting |
|
|
|
|
|
810 |
Kosten van het gastland voor huisvesting |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het gastland overeengekomen bedrag. |
|
|
Totaal van hoofdstuk 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 8 |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
TOTAAL UITGAVEN, DEEL C |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
SALDO, DEEL C |
115 110 |
— |
— |
|
|
N.B: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2007 afwijken van de som van de afzonderlijke bedragen. |
|||||
(1) Aangenomen door de Raad op 5 juni 2008.
BIJLAGE A
Personeelsformatie 2009
Titel 2
|
Schaal |
Begroting 2008 |
Reorganisatie 2008 |
Nieuwe posten |
Begroting 2009 |
|
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
— |
3 |
|
4 |
20 |
— |
1 |
21 |
|
5 |
61 |
— |
1 |
62 |
|
6 |
83 |
–2 |
4 |
85 |
|
7 |
108 |
+2 |
1 |
111 |
|
8 |
93 |
+1 |
3 |
97 |
|
9 |
45 |
–1 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
3 |
— |
— |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal |
425 |
— |
11 |
436 |
Titel 4
|
Schaal |
Begroting 2008 |
Reorganisatie 2008 |
Nieuwe posten |
Begroting 2009 |
|
1 |
— |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal |
8 |
— |
— |
8 |
Totaal, Titel 2 en Titel 4
|
Schaal |
Begroting 2008 |
Reorganisatie 2008 |
Nieuwe posten |
Begroting 2009 |
|
Totaal |
433 |
— |
11 |
444 |
(1) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voor zover voorzien in het statuut voor het personeel.
(2) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voor zover voorzien in het statuut voor het personeel.
BIJLAGE B
|
|
BNI 2007 (EUR miljoen) |
BNI-aandeel in 2007 EU-27 (%) |
BNI-aandeel 2007 EU-25 (%) |
Saldo 2007 EU-27 (EUR) |
5/12 van Roemenië & Bulgarije (EUR) |
7/12 saldo van Roemenië & Bulgarije aan EU-25 te herverdelen (EUR) |
Actuele 7/12 saldo-herverdeling aan EU-25 (EUR) |
Gecorrigeerd saldo 2007 EU-27 (EUR) |
Bijdragen 2009 vóór aftrek 2007 gecorrigeerd saldo 2007 (EUR) |
Bijdragen 2009 na aftrek 2007 gecorrigeerd saldo 2007 (EUR) |
|
|
a |
b = a/116 942 340 |
c = a/115 663 051 |
d = 6 672 066 × b |
e = d × 5/12 |
f = d – e |
g = 42 577 × c |
h = d – f + g |
i |
j = i – h |
|
Oostenrijk |
2 624 363 |
2,24 |
2,27 |
149 731 |
|
|
966 |
150 697 |
1 399 408 |
1 248 711 |
|
België |
3 254 093 |
2,78 |
2,81 |
185 660 |
|
|
1 198 |
186 858 |
1 735 203 |
1 548 345 |
|
Bulgarije (1) |
250 734 |
0,21 |
|
14 305 |
5 961 |
8 345 |
|
5 961 |
133 701 |
127 740 |
|
Cyprus |
147 960 |
0,13 |
0,13 |
8 442 |
|
|
54 |
8 496 |
78 898 |
70 402 |
|
Tsjechische Republiek |
1 101 606 |
0,94 |
0,95 |
62 851 |
|
|
406 |
63 257 |
587 417 |
524 160 |
|
Denemarken |
2 259 663 |
1,93 |
1,95 |
128 924 |
|
|
832 |
129 755 |
1 204 936 |
1 075 181 |
|
Estland |
124 726 |
0,11 |
0,11 |
7 116 |
|
|
46 |
7 162 |
66 509 |
59 346 |
|
Finland |
1 688 352 |
1,44 |
1,46 |
96 328 |
|
|
622 |
96 949 |
900 292 |
803 343 |
|
Frankrijk |
18 438 795 |
15,77 |
15,94 |
1 052 013 |
|
|
6 788 |
1 058 800 |
9 832 250 |
8 773 450 |
|
Duitsland |
23 148 221 |
19,79 |
20,01 |
1 320 706 |
|
|
8 521 |
1 329 227 |
12 343 491 |
11 014 264 |
|
Griekenland |
2 032 580 |
1,74 |
1,76 |
115 967 |
|
|
748 |
116 716 |
1 083 847 |
967 131 |
|
Hongarije |
878 113 |
0,75 |
0,76 |
50 100 |
|
|
323 |
50 423 |
468 242 |
417 819 |
|
Ierland |
1 563 390 |
1,34 |
1,35 |
89 198 |
|
|
576 |
89 774 |
833 658 |
743 884 |
|
Italië |
14 678 365 |
12,55 |
12,69 |
837 464 |
|
|
5 403 |
842 867 |
7 827 050 |
6 984 182 |
|
Letland |
166 638 |
0,14 |
0,14 |
9 507 |
|
|
61 |
9 569 |
88 858 |
79 289 |
|
Litouwen |
244 476 |
0,21 |
0,21 |
13 948 |
|
|
90 |
14 038 |
130 364 |
116 325 |
|
Luxemburg |
260 122 |
0,22 |
0,22 |
14 841 |
|
|
96 |
14 937 |
138 707 |
123 770 |
|
Malta |
48 143 |
0,04 |
0,04 |
2 747 |
|
|
18 |
2 764 |
25 672 |
22 907 |
|
Nederland |
5 346 690 |
4,57 |
4,62 |
305 052 |
|
|
1 968 |
307 020 |
2 851 054 |
2 544 034 |
|
Polen |
2 639 229 |
2,26 |
2,28 |
150 579 |
|
|
972 |
151 551 |
1 407 335 |
1 255 784 |
|
Portugal |
1 544 415 |
1,32 |
1,34 |
88 116 |
|
|
569 |
88 684 |
823 539 |
734 855 |
|
Roemenië (1) |
1 028 555 |
0,88 |
|
58 684 |
24 451 |
34 232 |
— |
24 451 |
548 464 |
524 012 |
|
Slowakije |
454 120 |
0,39 |
0,39 |
25 910 |
|
|
167 |
26 077 |
242 154 |
216 077 |
|
Slovenië |
304 908 |
0,26 |
0,26 |
17 396 |
|
|
112 |
17 509 |
162 588 |
145 080 |
|
Spanje |
10 078 570 |
8,62 |
8,71 |
575 026 |
|
|
3 710 |
578 736 |
5 374 268 |
4 795 532 |
|
Zweden |
3 120 578 |
2,67 |
2,70 |
178 042 |
|
|
1 149 |
179 191 |
1 664 008 |
1 484 817 |
|
Verenigd Koninkrijk |
19 514 935 |
16,69 |
16,87 |
1 113 411 |
|
|
7 184 |
1 120 595 |
10 406 088 |
9 285 493 |
|
Algeheel totaal |
116 942 340 |
100,00 |
100,00 |
6 672 066 |
30 412 |
42 577 |
42 577 |
6 672 066 |
62 358 000 |
55 685 934 |
|
|
Saldo 2007 |
6 672 066 |
||||||||
|
Overige inkomsten 2009 |
3 050 000 |
|||||||||
|
Totaal Inkomsten |
65 408 000 |
|||||||||
|
NB: De bron voor de BNI-cijfers is tabel 3 zoals gebruikt ter vaststelling van de algemene EU-begroting voor 2007, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 203 van 3 augustus 2007, blz. 46. Eventuele verschillen tussen de berekening van bovenvermelde BNI-cijfers en de daadwerkelijke BNI-cijfers voor 2007 zullen bij het afroepen van de begroting voor 2011 worden gecorrigeerd. Mocht de Europol-overeenkomst vervangen worden door een besluit van de Raad, dan zullen de BNI-cijfers worden aangepast en, voor zover nodig, gecorrigeerd, wanneer het restbedrag van 2008 en 2009 in 2010 aan de lidstaten wordt terugbetaald. |
||||||||||
(1) Er wordt op gewezen dat, gezien de slechts gedeeltelijke bijdrage van Roemenië en Bulgarije aan de begroting voor 2007 en het dienovereenkomstige restbedrag voor 2007, slechts aanspraak gemaakt kan worden op een aftrek van 5/12 van de bijdragen voor 2009. Het verschil ter hoogte van 7/12 (8 345 EUR voor Bulgarije resp. 34 232 EUR voor Roemenië) moeten worden herverdeeld over de andere lidstaten, afhankelijk van de gewogen BNI-cijfers.
BIJLAGE C
Bijzonderheden betreffende bedragen die slechts kunnen worden afgeroepen indien de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit
|
Per titel van de begroting |
||
|
Titel |
Omschrijving |
Bedrag (EUR) |
|
2 |
Personeel |
5 025 000 |
|
3 |
Overige uitgaven |
800 000 |
|
4 |
Instanties en Organen |
660 000 |
|
6 |
ICT (incl. TECS) |
1 215 000 |
|
|
Totaal |
7 700 000 |
BIJLAGE D
Bijzonderheden betreffende het oorspronkelijk en in tweede instantie afroepen van bijdragen uit de begroting 2009
|
|
Bijdragen 2009 na aftrek 2007 gecorrigeerd saldo 2007 (EUR) |
Nog ongewisse, mogelijk af te roepen bedragen, afhankelijk van unaniem besluit raad van bestuur (EUR) |
Mogelijke, extra af te roepen bedragen m.b.t. 10 % van Titel 2, 3 en 4 van de begroting (m.u.v. ontwerp-Raadsbesluit en programma's nieuwe kantoorgebouw), afhankelijk van besluit raad van bestuur (EUR) |
Oorspronkelijk af te roepen bedrag voor 2009 (EUR) |
|
|
a = kolom J bijlage B |
b = 2 540 000 × kolom b bijlage B |
c = 5 160 000 × kolom b, bijlage B |
d = a–b–c |
|
Oostenrijk |
1 248 711 |
57 001 |
115 798 |
1 075 911 |
|
België |
1 548 345 |
70 679 |
143 585 |
1 334 081 |
|
Bulgarije (1) |
127 740 |
5 446 |
11 063 |
111 231 |
|
Cyprus |
70 402 |
3 214 |
6 529 |
60 659 |
|
Tsjechische Republiek |
524 160 |
23 927 |
48 608 |
451 626 |
|
Denemarken |
1 075 181 |
49 080 |
99 706 |
926 395 |
|
Estland |
59 346 |
2 709 |
5 503 |
51 134 |
|
Finland |
803 343 |
36 671 |
74 497 |
692 174 |
|
Frankrijk |
8 773 450 |
400 493 |
813 599 |
7 559 358 |
|
Duitsland |
11 014 264 |
502 782 |
1 021 399 |
9 490 083 |
|
Griekenland |
967 131 |
44 148 |
89 686 |
833 297 |
|
Hongarije |
417 819 |
19 073 |
38 746 |
360 000 |
|
Ierland |
743 884 |
33 957 |
68 984 |
640 943 |
|
Italië |
6 984 182 |
318 816 |
647 673 |
6 017 694 |
|
Letland |
79 289 |
3 619 |
7 353 |
68 317 |
|
Litouwen |
116 325 |
5 310 |
10 787 |
100 228 |
|
Luxemburg |
123 770 |
5 650 |
11 478 |
106 642 |
|
Malta |
22 907 |
1 046 |
2 124 |
19 737 |
|
Nederland |
2 544 034 |
116 131 |
235 919 |
2 191 984 |
|
Polen |
1 255 784 |
57 324 |
116 454 |
1 082 006 |
|
Portugal |
734 855 |
33 545 |
68 146 |
633 164 |
|
Roemenië (1) |
524 012 |
22 340 |
45 384 |
456 288 |
|
Slowakije |
216 077 |
9 864 |
20 038 |
186 176 |
|
Slovenië |
145 080 |
6 623 |
13 454 |
125 003 |
|
Spanje |
4 795 532 |
218 908 |
444 710 |
4 131 914 |
|
Zweden |
1 484 817 |
67 779 |
137 693 |
1 279 344 |
|
Verenigd Koninkrijk |
9 285 493 |
423 866 |
861 083 |
8 000 544 |
|
Algeheel Totaal |
55 685 934 |
2 540 000 |
5 160 000 |
47 985 934 |
(1) Er wordt op gewezen dat, gezien de slechts gedeeltelijke bijdrage van Roemenië en Bulgarije aan de begroting voor 2007 en het dienovereenkomstige restbedrag voor 2007, slechts aanspraak gemaakt kan worden op een aftrek van 5/12 van de bijdragen voor 2009. Het verschil ter hoogte van 7/12 (8 345 EUR voor Bulgarije resp. 34 232 EUR voor Roemenië) moeten worden herverdeeld over de andere lidstaten, afhankelijk van de gewogen BNI-cijfers.