|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/249 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/16/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE SUBSIDIES |
||||
|
2 2 |
PRETOETREDINGSSTRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Totaal van titel 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
0 |
|
0 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
|
HOOFDSTUK 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
HOOFDSTUK 1 2 — SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN
1 2 1 Cards
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TITEL 2
OVERIGE SUBSIDIES
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turkije |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatië |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 2 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE
2 2 1 Turkije
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatië
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Totaal van titel 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Totaal van titel 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TITEL 1
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen |
||||||
|
1 1 1 1 |
Basissalarissen |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Gezinstoelagen |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Vaste toelagen |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen |
||||||
|
1 1 3 1 |
Plaatselijke functionarissen |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Salarissen en toelagen voor contractanten |
||||||
|
1 1 4 1 |
Contractanten |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||
|
1 1 5 3 |
Uitzendkrachten |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Stagiair(e)s |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 5 |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Stelsel voor sociale zekerheid |
||||||
|
1 1 6 1 |
Ziektekostenverzekering |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 6 |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden. |
||||||
|
1 1 7 1 |
Aanpassingscoëfficiënten |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
||||||
|
1 1 8 1 |
Aanwerving |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel |
||||||
|
1 1 9 1 |
Beroepsopleiding |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 9 |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen
1 1 1 1 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.
1 1 1 2 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.
Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1 1 1 4 Vaste toelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.
Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie AST, rangen 1 t/m 6, die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.
1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
een geboortetoelage; |
en in geval van het overlijden van een ambtenaar:
|
— |
de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
|
— |
de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:
|
— |
eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
|
— |
tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikelen 5, 6, 7 en 9.
Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.
Het dient tevens ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.
Voorts dient het ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.
Ook dient het krediet ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.
1 1 3 Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen
1 1 3 1 Plaatselijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
224 |
224 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.
1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten
1 1 4 1 Contractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Toelichting
Nieuw statuut voorzien na mei 2004.
1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 5 3 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.
Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voor zover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.
1 1 5 4 Stagiair(e)s
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.
1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid
1 1 6 1 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.
Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.
Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.
1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
|
— |
een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Toelichting
Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).
Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.
1 1 7 Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.
1 1 7 1 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.
Deze pos-t dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.
1 1 8 Diverse uitgaven voor de aanwerving
1 1 8 1 Aanwerving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.
1 1 9 Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel
1 1 9 1 Beroepsopleiding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.
Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.
Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.
TITEL 2
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten |
||||||
|
2 1 1 1 |
Huur |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Schoonmaken en onderhoud |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Overige uitgaven in verband met gebouwen |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Informatieverwerking |
||||||
|
2 1 2 1 |
Centrum voor informatieverwerking |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Roerende goederen en bijkomende kosten |
||||||
|
2 1 3 3 |
Eerste aanschaf of vervanging van meubilair |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 3 |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Lopende huishoudelijke uitgaven |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankkosten en overige financiële kosten |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Schadevergoedingen en proceskosten |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Diverse verzekeringen |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Dienst- en werkkleding |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Porto en verzendkosten |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefoon, telegraaf, telex en televisie |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 4 |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst |
||||||
|
2 1 5 2 |
Sociale betrekkingen tussen personeelsleden |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 5 |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
2 1 1 Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten
2 1 1 1 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.
2 1 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 1 1 3 Schoonmaken en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken van onder andere lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).
Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, airconditioning, enz.).
2 1 1 4 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.
2 1 1 7 Overige uitgaven in verband met gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van materieel en voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden van de gebouwen, zoals het plaatsen of verplaatsen van tussenwanden, energiebesparende maatregelen, gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sanitair en sloten, binnenwerk (vloerbedekking, schilderwerk, enz.), timmerwerk, metselwerk, enz.
2 1 2 Informatieverwerking
2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.
2 1 3 Roerende goederen en bijkomende kosten
2 1 3 3 Eerste aanschaf of vervanging van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.
2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven
2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.
2 1 4 2 Schadevergoedingen en proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum, met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede met uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.
2 1 4 3 Diverse verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen en verzekeringen tegen diefstal en ongevallen en voor wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer, personeel van winkels en restaurants.
2 1 4 4 Dienst- en werkkleding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.
2 1 4 7 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd, en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.
2 1 4 8 Telefoon, telegraaf, telex en televisie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.
2 1 5 Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst
2 1 5 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
sociaal-culturele activiteiten; |
|
— |
medailles voor 20 jaar dienst; |
|
— |
subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen; |
|
— |
subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren). |
UITGAVEN CARDS
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Totaal van titel 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
||||
|
3 1 |
VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 2 |
UITGAVEN CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Totaal van titel 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TITEL 1
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||
|
1 1 5 3 |
Uitzendkrachten |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 5 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 5 3 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.
Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voor zover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.
TITEL 2
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Lopende huishoudelijke uitgaven |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankkosten en overige financiële kosten |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 4 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven
2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.
TITEL 3
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publicaties |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publicaties |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 1 |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten |
||||||
|
3 1 4 1 |
Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 4 |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Dienstreizen |
||||||
|
3 1 6 1 |
Dienstreizen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 6 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Technische vergaderingen |
||||||
|
3 1 8 1 |
Technische vergaderingen |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 8 |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE
3 1 1 Publicaties
3 1 1 1 Publicaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Toelichting
Dit krediet dient met name ter dekking van:
|
— |
in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties; |
|
— |
tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen; |
|
— |
brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis; |
|
— |
vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum; |
|
— |
promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden. |
3 1 4 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten
3 1 4 1 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.
3 1 6 Dienstreizen
3 1 6 1 Dienstreizen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
3 1 8 Technische vergaderingen
3 1 8 1 Technische vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.
TITEL 5
RESERVE
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
|
HOOFDSTUK 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Totaal van titel 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 5 2 — UITGAVEN CARDS
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
10 000 |
10 000 |