16.5.2007 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 126/733 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2007
(2007/297/EG)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
9 |
||||
ONTVANGSTEN |
||||
9 0 |
JAARLIJKSE INKOMSTEN |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Totaal van titel 9 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
TITEL 9
ONTVANGSTEN
Artikel Post |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
||
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Bijdrage uit de algemene EU-begroting |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Overige |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS) |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Totaal van titel 9 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
TOTAAL-GENERAAL |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
HOOFDSTUK 9 0 — JAARLIJKSE INKOMSTEN
9 0 1 Bijdrage uit de algemene EU-begroting
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Toelichting
Er zij op gewezen dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 december 2006 kredieten in reserve heeft gezet totdat Eurojust verslag uitbrengt over zijn werkprogramma voor 2007. De in reserve gezette bedragen zijn 2 011 680 EUR voor de titels 1 en 2 en 1 408 320 EUR voor titel 3.
9 0 2 Overige
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS)
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 |
||||
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
SOCIALE VOORZIENINGEN |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totaal van titel 1 |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
||||
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Totaal van titel 2 |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
BELEIDSUITGAVEN |
||||
3 0 |
BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
RESERVE VOOR NOODGEVALLEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totaal van titel 3 |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE |
||||
4 0 |
AGIS-PROJECT |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Totaal van titel 4 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
TITEL 1
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Basissalarissen (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Secretariaatstoelage (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Overig personeel |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Plaatselijke functionarissen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Scholing en voorlichting van het personeel |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 2 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Ziektekostenverzekering |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Huisvestings- en vervoersvergoedingen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Wachtdiensten |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Overuren |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Overuren |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 5 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Werk door derden |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Advisering |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Aanvullende diensten — Vertalingen |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Administratieve bijstand |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Reiskosten met het oog op indiensttreding |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Verhuiskosten |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Tijdelijke dagvergoedingen |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Aanpassingscoëfficiënten |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 9 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Dienstreizen van Eurojust-personeel |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 3 0 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Restaurants en kantines |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Exploitatie van kleine keukens en kantines |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Uitrusting van kleine keukens en kantines |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 4 0 |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Medische dienst |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Medische dienst |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Aanschaf van medische uitrusting |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 4 1 |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Sociale voorzieningen |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Buitengewone bijstand |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 6 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Sociale contacten op het werk |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Sociale contacten op het werk |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 6 1 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Overige sociale diensten |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Overige sociale diensten |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 6 2 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Personeelscomité |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Personeelscomité |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 6 3 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Ontvangst- en representatiekosten |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Kosten voor organisatie van bijeenkomsten |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 7 0 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Pensioenen en pensioenbijdragen |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Pensioenen en pensioenbijdragen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totaal van titel 1 |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden
1 1 0 0 Basissalarissen (TBA)
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.
Dit krediet dient ter dekking van toelagen voor het gezin, ten laste komende kinderen en schoolgaande kinderen van tijdelijke functionarissen.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.
Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen.
1 1 0 3 Secretariaatstoelage (ISE)
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.
Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de voormalige categorie C, die de functie uitoefenen van stenotypist(e), typist(e), telexist(e), machineschrijver (machineschrijfster), directiesecretaresse (directiesecretaris) of hoofdsecretaresse (hoofdsecretaris) met een dienstverband van vóór 1 mei 2004.
1 1 1 Overig personeel
1 1 1 0 Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 3 en 3 bis en titel III.
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen en uitzendkrachten.
1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.
1 1 2 Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel
1 1 2 0 Scholing en voorlichting van het personeel
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met dienstreizen in het kader van scholing en kosten van docenten.
1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering
1 1 3 0 Ziektekostenverzekering
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.
Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.
Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.
1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.
Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,875 % van het basissalaris).
Op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,8925 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).
1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Toelichting
Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).
Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.
Toegepast percentage: 0,81 % van het basissalaris.
1 1 3 3 Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.
Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.
Dit krediet dient ter dekking van:
— |
de geboortetoelage; |
— |
uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar. |
1 1 4 1 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen en, indien zij recht hebben op een gezinstoelage, van hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.
1 1 4 2 Huisvestings- en vervoersvergoedingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.
Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66)., laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 3358/94 (PB L 356 van 31.12.1994, blz. 1).
1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Wachtdiensten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Overuren
1 1 5 0 Overuren
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.
Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan tijdelijke functionarissen van de categorieën AST 1 t/m AST 4 die geen compensatie konden krijgen in de vorm van flexitijd.
1 1 7 Werk door derden
1 1 7 2 Advisering
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Er staat een externe evaluatie op het programma ter beoordeling van de organisatorische ontwikkeling van Eurojust.
1 1 7 4 Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diensten verleend door uitzendkrachten die zijn ingehuurd om die werkzaamheden te verrichten die niet door het bestaande personeel kunnen worden verricht.
1 1 7 5 Aanvullende diensten — Vertalingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van administratieve vertalingen, zoals begrotingspublicaties.
1 1 7 7 Administratieve bijstand
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand verleend door het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer bij de administratie van de salarissen van tijdelijke functionarissen.
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.
1 1 8 1 Reiskosten met het oog op indiensttreding
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.
Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeelsleden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.
1 1 8 2 Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.
Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.
1 1 8 3 Verhuiskosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.
Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.
1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.
Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen (inclusief vervoer).
1 1 9 Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen
1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.
Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die worden toegepast op de bezoldiging van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, alsook op de vergoeding voor overuren.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten
1 3 0 0 Dienstreizen van Eurojust-personeel
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en andere in het belang van de dienst gemaakte kosten, overeenkomstig het bepaalde in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 0 Restaurants en kantines
1 4 0 0 Exploitatie van kleine keukens en kantines
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met name de contracten voor het onderhoud van installaties en de levering van technische middelen en producten.
1 4 0 1 Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitrusting van kleine keukens in het gebouw van Eurojust en van de bijdrage van Eurojust aan de uitrusting van de gemeenschappelijke kantine.
1 4 0 2 Uitrusting van kleine keukens en kantines
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Medische dienst
1 4 1 0 Medische dienst
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.
1 4 1 1 Aanschaf van medische uitrusting
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN
1 6 0 Sociale voorzieningen
1 6 0 0 Buitengewone bijstand
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijstand (in de vorm van uitbetaling in contanten) die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.
1 6 1 Sociale contacten op het werk
1 6 1 0 Sociale contacten op het werk
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor sociale contacten van personeelsleden onderling, alsmede van de uitgaven voor de organisatie van eindejaarsfestiviteiten, enz.
1 6 2 Overige sociale diensten
1 6 2 0 Overige sociale diensten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor betere sociale zorg ten behoeve van medewerkers.
1 6 3 Personeelscomité
1 6 3 0 Personeelscomité
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten
1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten, alsmede van de uitgaven voor diverse soorten ontvangsten.
1 7 0 1 Kosten voor organisatie van bijeenkomsten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK
1 9 0 Pensioenen en pensioenbijdragen
1 9 0 0 Pensioenen en pensioenbijdragen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.
TITEL 2
INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Huur van gebouwen |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Huur van gebouwen |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Verzekeringen |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Verzekeringen |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 1 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 2 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Schoonmaak en onderhoud |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Schoonmaak en onderhoud |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Afvalverwerking |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 3 |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Inrichting van dienstruimten |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Inrichting van dienstruimten |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Veiligheid van gebouwen en personen |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Beveiliging van en toezicht op gebouwen |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Gezondheid en veiligheid op het werk |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 5 |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Overige uitgaven in verband met gebouwen |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Overige uitgaven in verband met gebouwen |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 9 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Verbruiksartikelen |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Software |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Abonnementen |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Consultancy en studies |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Huur van meubilair |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Onderhoud en reparatie van meubilair |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Verzekering en registratie van voertuigen |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Documentatie en bibliotheek |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Abonnementen voor het bestuur |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Elektronische abonnementen |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 2 5 |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Papier en kantoorbenodigdheden |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Papier en kantoorbenodigdheden |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Financiële kosten |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Bankkosten |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Koersverliezen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Overige financiële kosten |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 3 2 |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Proceskosten |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Proceskosten |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 3 3 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Porto en verzendkosten |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Porto en verzendkosten |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 4 0 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telecommunicatie |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Aanschaf en installatie van technische middelen |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Computerinfrastructuur |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Projecten |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Hardware |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Onderhoud |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Totaal van artikel 2 4 2 |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Totaal van titel 2 |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN
2 0 0 Huur van gebouwen
2 0 0 0 Huur van gebouwen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van het gebouw.
2 0 1 Verzekeringen
2 0 1 0 Verzekeringen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verzekeringspremies voor het door Eurojust gebruikte gebouw.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het lopende verbruik.
2 0 3 Schoonmaak en onderhoud
2 0 3 0 Schoonmaak en onderhoud
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van Eurojust.
2 0 3 1 Afvalverwerking
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor verwerking van afval (waaronder papier) dat in de dienstruimten van Eurojust wordt gegenereerd.
2 0 4 Inrichting van dienstruimten
2 0 4 0 Inrichting van dienstruimten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.
2 0 5 Veiligheid van gebouwen en personen
2 0 5 0 Beveiliging van en toezicht op gebouwen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de brandoefeningen en de training van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst.
2 0 5 1 Gezondheid en veiligheid op het werk
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Overige uitgaven in verband met gebouwen
2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met gebouwen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen en van zich eventueel tijdens het jaar voordoende kosten van renoverings- en opknapwerkzaamheden aan gebouwen.
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 0 Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten
2 1 0 0 Verbruiksartikelen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor informatieverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en producten voor informatieverwerking, enz.
2 1 0 1 Software
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software en/of van licenties daarvoor.
2 1 0 2 Abonnementen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties, zoals Sincom II.
2 1 0 3 Consultancy en studies
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe IT-adviseurs (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 1 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair
2 2 1 0 Aanschaf van meubilair
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.
2 2 1 2 Huur van meubilair
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur van meubilair.
2 2 1 3 Onderhoud en reparatie van meubilair
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.
2 2 3 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen
2 2 3 0 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van dienstauto's ten behoeve van Eurojust en voor huur van auto's of vervoermiddelen in onvoorziene gevallen, alsmede ter dekking van de kosten van exploitatie en onderhoud van vervoermiddelen.
2 2 3 1 Verzekering en registratie van voertuigen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de verzekeringen en registraties van voertuigen van Eurojust.
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
2 2 5 0 Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals boeken, naslagwerken of cd’s, ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het bestuur.
2 2 5 2 Abonnementen voor het bestuur
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals abonnementen op juridische tijdschriften ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het College en het bestuur inzake actuele gebeurtenissen of vraagstukken binnen hun vakgebied.
2 2 5 5 Elektronische abonnementen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de verstrekking van elektronische informatie in de vorm van onlineabonnementen of verstrekking van informatie uit open bronnen in een gemakkelijk toegankelijke vorm.
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden
2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.
2 3 2 Financiële kosten
2 3 2 0 Bankkosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.
2 3 2 1 Koersverliezen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.
2 3 2 9 Overige financiële kosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Proceskosten
2 3 3 0 Proceskosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van juridische uitgaven en kosten voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR
2 4 0 Porto en verzendkosten
2 4 0 0 Porto en verzendkosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Toelichting
Dit krediet is bestemd ter dekking van alle lopende kosten in verband met telecommunicatie, waaronder de kosten van vaste verbindingen, mobiele telefoons en internettoegang.
2 4 1 1 Aanschaf en installatie van technische middelen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Computerinfrastructuur
2 4 2 0 Projecten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het documentenbeheersysteem en van andere aan systemen gerelateerde kosten voor de administratie.
2 4 2 1 Hardware
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vierjaarlijkse vervanging van hardware.
2 4 2 2 Onderhoud
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud ad hoc van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Bijeenkomsten |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Coördinatiebijeenkomsten |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Bijeenkomsten van het College |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Andere bijeenkomsten |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Seminars |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 0 1 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Vermaak en representatiekosten |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Vermaak |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Representatiekosten |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Andere kosten met betrekking tot representatie |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 0 2 |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 1 0 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Dienstreizen met het oog op uitbreidingen |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Dienstreizen met het oog op uitbreidingen |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 1 1 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Gemeenschappelijke dienstreizen |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Gemeenschappelijke dienstreizen |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 1 2 |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Overige dienstreizen |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Overige dienstreizen |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 1 3 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Public relations en website |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Public relations |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Onderhoud van de website |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Publicaties en informatiemateriaal |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Jaarverslag |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Andere uitgaven in verband met publicaties |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 2 0 |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Aanschaf van boeken — Operationeel |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Bibliotheek — Aankopen voor het College |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 3 0 |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Bedrijfsgegevensverwerking |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Projecten |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Technisch materieel en technische voorzieningen |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 3 1 |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Operationele kosten voor informatiebeheer |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Telecommunicatie |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Verbruiksartikelen voor nationale bureaus |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Hardware voor nationale bureaus |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Software voor nationale bureaus |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 3 2 |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Vertaling van documenten |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Vertaling door een ander bureau |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 4 0 |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
EJN-projecten |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
EJN-projecten |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 5 0 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
EJN-bijeenkomsten |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
EJN-bijeenkomsten |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 5 1 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
EJN-representatiekosten |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
EJN-representatiekosten |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 5 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Andere kosten in verband met het EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Andere kosten in verband met het EJN |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 5 3 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
GCO-bijeenkomsten |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
GCO-bijeenkomsten |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 6 0 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
GCO-representatiekosten |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
GCO-representatiekosten |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 6 1 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Andere kosten in verband met het GCO |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Andere kosten in verband met het GCO |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 6 2 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Reserve voor noodgevallen |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Reserve voor noodgevallen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van artikel 3 7 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totaal van titel 3 |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van voor uitvoering van de kerntaken van Eurojust noodzakelijke bijeenkomsten en seminars ter coördinatie van specifieke onderzoeksprojecten en aan zaken gerelateerde kwesties in de diverse lidstaten.
3 0 0 Bijeenkomsten
3 0 0 0 Coördinatiebijeenkomsten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten tussen lidstaten om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken en om uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende criminaliteit te vergemakkelijken.
3 0 0 1 Bijeenkomsten van het College
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor door het College georganiseerde bijeenkomsten met het oog op planning en het ten uitvoer leggen van programma’s.
3 0 0 2 Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz.
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor door Eurojust samen met andere organen en instellingen georganiseerde bijeenkomsten, zoals Europol, OLAF en op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), bezoeken op hoog niveau van delegaties, enz.
3 0 0 3 Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten ter bespreking van de vraag, of andere vertegenwoordigers van lidstaten in het College kunnen worden opgenomen.
3 0 0 4 Andere bijeenkomsten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten waarvan het doel niet onder een van bovengenoemde categorieën valt, bijvoorbeeld studiebezoeken, bespreking van een vertrouwelijk document, enz.
3 0 1 Seminars
3 0 1 0 Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Toelichting
Het College organiseert strategische coördinatiebijeenkomsten over specifieke vraagstukken en nodigt daarvoor officieren van justitie uit alle lidstaten uit. Dit krediet dient ook ter dekking van de kosten van seminars voor Eurojust.
3 0 2 Vermaak en representatiekosten
3 0 2 0 Vermaak
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Representatiekosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van kosten van representatie van Eurojust.
3 0 2 2 Andere kosten met betrekking tot representatie
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
8 650 |
8 400 |
87,— |
HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN
Toelichting
Dit hoofdstuk dient ter dekking van de kosten voor verschillende soorten dienstreizen van nationale leden en assistenten van Eurojust in het kader van samenwerking en coördinatie ter vergroting van de doeltreffendheid van de bevoegde instanties van de lidstaten bij het onderzoek naar en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.
3 1 0 Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid
3 1 0 0 Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor binnenlandse werkzaamheden van nationale leden, ter verzorging van hun contacten met hun nationale autoriteiten.
3 1 1 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen
3 1 1 0 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Gemeenschappelijke dienstreizen
3 1 2 0 Gemeenschappelijke dienstreizen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen van nationale leden, die geen verband houden met binnenlandse werkzaamheden, zoals deelname aan seminars, representatieve dienstreizen, uitnodigingen van organisaties, enz. of deelname aan gemeenschappelijke aan zaken gerelateerde bijeenkomsten in de desbetreffende lidstaten.
3 1 2 1 Gedetacheerde nationale deskundigen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diverse nationale deskundigen die bij Eurojust zijn gedetacheerd, om tegemoet te komen aan de behoefte aan assistentie van nationale leden bij hun werkzaamheden.
3 1 3 Overige dienstreizen
3 1 3 0 Overige dienstreizen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen die verband houden met een specifiek vraagstuk of dienstreizen van medewerkers in verband met operationele zaken.
HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE
3 2 0 Public relations en website
3 2 0 0 Public relations
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de activiteiten van Eurojust op het gebied van public relations, zoals voor voorlichtingsmateriaal.
3 2 0 1 Onderhoud van de website
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publicaties en informatiemateriaal
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor brochures om het publiek of juristen op de hoogte te stellen van de activiteiten van Eurojust.
3 2 0 3 Jaarverslag
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van alle kosten in verband met de productie en verspreiding van het jaarverslag.
3 2 0 4 Andere uitgaven in verband met publicaties
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE
3 3 0 Aanschaf van boeken — Operationeel
Toelichting
Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor werkzaamheden van Eurojust in termen van documentaire ondersteuning bij aan zaken gerelateerd werk.
3 3 0 0 Bibliotheek — Aankopen voor het College
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals boeken, naslagwerken of cd’s ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het College.
3 3 0 1 Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de abonnementen die verband houden met operationeel werk.
3 3 1 Bedrijfsgegevensverwerking
3 3 1 0 Projecten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Toelichting
Dit krediet dient der dekking van de uitgaven die betrekking hebben op het ontwikkelen van een Case Management System, een beveiligd netwerk en een beveiligde communicatielijn met de lidstaten en andere samenwerkingspartners, waaronder het Schengen-informatiesysteem.
3 3 1 1 Technisch materieel en technische voorzieningen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Operationele kosten voor informatiebeheer
3 3 2 0 Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties.
3 3 2 1 Telecommunicatie
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.
3 3 2 2 Verbruiksartikelen voor nationale bureaus
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking voor uitvoerende bureaus.
3 3 2 3 Hardware voor nationale bureaus
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vierjaarlijkse vervanging van hardware voor uitvoerende bureaus.
3 3 2 4 Software voor nationale bureaus
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van software en/of licenties daarvoor voor uitvoerende bureaus.
3 3 2 5 Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de uitgaven van het onderhoud ad hoc van materiaal dat niet onder een onderhoudscontract voor uitvoerende bureaus valt.
HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN
3 4 0 Vertaling van documenten
Toelichting
Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor vertaling van met de zaken samenhangende documentatie of andere documentatie in het kader van de operationele behoeften van Eurojust.
3 4 0 0 Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Vertaling door een ander bureau
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN
Toelichting
Overeenkomstig artikel 26, lid 2, onder b), van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1) kan het Europees justitieel netwerk (EJN) van de hulpmiddelen van Eurojust gebruikmaken.
3 5 0 EJN-projecten
3 5 0 0 EJN-projecten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten ter ontwikkeling van nieuwe informatiehulpmiddelen voor het EJN en van aanverwante uitgaven.
3 5 1 EJN-bijeenkomsten
3 5 1 0 EJN-bijeenkomsten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie en de ondersteuning van bijeenkomsten van het EJN, waaronder bijeenkomsten van het voorzitterschap zowel als andere bijeenkomsten.
3 5 2 EJN-representatiekosten
3 5 2 0 EJN-representatiekosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Andere kosten in verband met het EJN
3 5 3 0 Andere kosten in verband met het EJN
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven van het EJN en zijn secretariaat, bijvoorbeeld voor dienstreizen.
HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN
Toelichting
Overeenkomstig artikel 23, lid 10, van Besluit 2002/187/JBZ worden de secretariaatskosten van het gemeenschappelijk controleorgaan (GCO) gedragen door de begroting van Eurojust.
3 6 0 GCO-bijeenkomsten
3 6 0 0 GCO-bijeenkomsten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor GCO-bijeenkomsten.
3 6 1 GCO-representatiekosten
3 6 1 0 GCO-representatiekosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Andere kosten in verband met het GCO
3 6 2 0 Andere kosten in verband met het GCO
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat, voor aankopen, enz.
HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN
3 7 0 Reserve voor noodgevallen
3 7 0 0 Reserve voor noodgevallen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
TITEL 4
GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||
HOOFDSTUK 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Agis-project |
||||||
4 0 0 0 |
Agis-project |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totaal van artikel 4 0 0 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totaal van titel 4 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTAAL-GENERAAL |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
HOOFDSTUK 4 0 — AGIS-PROJECT
4 0 0 Agis-project
4 0 0 0 Agis-project
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die gedekt worden door de aan Eurojust door de Commissie verstrekte subsidie in het kader van de medefinanciering van de verdere ontwikkeling van het Case Management System via het EPOC III-project.
Personeelsformatie 2006
Categorieën en rangen |
Posten |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Toegestaan in de begroting |
Toegestaan in de begroting |
Toegestaan in de begroting |
Toegestaan in de begroting |
||||||
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
||
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Totaal categorie A |
Totaal categorie AD |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Totaal categorie B |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Totaal categorie C |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Totaal categorie D |
Totaal categorie AST |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Totaal-generaal |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Totaal personeel |
|
87 |
112 |
112 |
147 |