16.5.2007 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 126/259 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007
(2007/287/EG)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
2 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
Totaal van titel 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
||||
3 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
Totaal van titel 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TITEL 2
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
Artikel Post |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
||
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
Totaal van titel 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Toelichting
Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (artikel 17 03 03 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).
TITEL 3
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)
Artikel Post |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
||
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||
3 0 0 |
EER-bijdrage (% van de EU-begroting) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1 |
Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
Totaal van titel 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)
3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting)
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Toelichting
Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.
3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 |
||||
PERSONEEL |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
50 000 |
10 500 |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7 |
REPRESENTATIEKOSTEN |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8 |
BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
Totaal van titel 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2 |
||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5 |
VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
Totaal van titel 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3 |
||||
BELEIDSUITGAVEN |
||||
3 0 |
BELEIDSUITGAVEN |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
Totaal van titel 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TITEL 1
PERSONEEL
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Andere personeelsleden |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Hulpfunctionarissen |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Arbeidscontractanten — Basissalarissen |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2 |
Arbeidscontractanten — Toelagen |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Overige |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Overuren |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9 |
Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Werk door derden |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3 |
Vertaling |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Administratieve bijstand van de communautaire instellingen |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Werk door derden |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Diverse uitgaven voor werving van personeel |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Reiskosten |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Verhuiskosten |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Tijdelijke dagvergoedingen |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Aanpassingscoëfficiënten |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Voorziening — Nabetaling |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 1 9 |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 3 0 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Infrastructuur van medisch-sociale aard |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Medische dienst |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 4 0 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 5 0 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Representatiekosten |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Representatiekosten |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 7 0 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 8 |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten |
||||||||||||||||
1 8 0 1 |
Sociale contacten tussen personeelsleden |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2 |
Ziektekostenverzekering |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Ongevallen en beroepsziekten |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 1 8 0 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
Totaal van titel 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 0 Hulpfunctionarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.
1 1 1 1 Arbeidscontractanten — Basissalarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
800 000 |
266 832 |
|
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.
1 1 1 2 Arbeidscontractanten — Toelagen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
450 000 |
138 383 |
|
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.
1 1 4 Overige
1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.
1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.
1 1 4 2 Overuren
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
3 564 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel dat hier krachtens het Statuut recht op heeft.
1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
200 000 |
44 000 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.
1 1 7 Werk door derden
1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.
1 1 7 3 Vertaling
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.
1 1 7 4 Administratieve bijstand van de communautaire instellingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum, bv. geautomatiseerde salarisadministratie.
1 1 7 5 Werk door derden
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
— |
tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel; |
— |
reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren; |
— |
de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit; |
— |
de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma; |
— |
de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum. |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.
1 1 8 1 Reiskosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.
1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.
1 1 8 3 Verhuiskosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.
1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.
1 1 9 1 Voorziening — Nabetaling
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse aanpassing van de salarisindexering en de aanpassingscoëfficiënt voor Stockholm overeenkomstig het besluit van de Raad.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten
1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 0 Infrastructuur van medisch-sociale aard
1 4 0 1 Medische dienst
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
50 000 |
10 500 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.
HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen
1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.
HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Representatiekosten
1 7 0 0 Representatiekosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.
HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN
1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten
1 8 0 1 Sociale contacten tussen personeelsleden
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van culturele activiteiten, sportcentra en projecten om sociale activiteiten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten te bevorderen.
1 8 0 2 Ziektekostenverzekering
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).
1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.
1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Huur en bijkomende kosten |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Huur van kantoorruimte |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Verzekeringen |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Water, gas, elektriciteit enz. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Onderhoud, schoonmaak |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Veiligheid |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Restaurant en kantine |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9 |
Overige uitgaven in verband met het gebouw |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Informatie- en communicatietechnologie |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Hardware voor het functioneren van het Centrum |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Software voor het functioneren van het Centrum |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Apparatuur en installaties |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Technisch materieel en technische installaties |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Meubilair |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Aanschaf en onderhoud van voertuigen |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Financiële en bankkosten, koersverliezen |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Porto en verzendkosten |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Porto en verzendkosten |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 4 0 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecommunicatie |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Vergaderingen |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Bestuurlijke en administratieve vergaderingen |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totaal van artikel 2 5 0 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
Totaal van titel 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur en bijkomende kosten
2 0 0 0 Huur van kantoorruimte
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.
2 0 0 1 Verzekeringen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.
2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit enz.
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.
2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.
2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.
2 0 0 5 Veiligheid
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebouw van het Centrum.
2 0 0 6 Restaurant en kantine
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
20 000 |
|
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant/de kantine van het Centrum.
2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie
2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.
2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.
2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.
2 1 1 3 Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur die noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.
2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de ontwikkeling, het onderhoud van en scholing in administratieve en management-IT-systemen.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Apparatuur en installaties
2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.
2 2 0 1 Meubilair
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.
2 2 0 2 Aanschaf en onderhoud van voertuigen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van voertuigen.
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven
2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.
2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.
2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
|
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten.
2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto en verzendkosten
2 4 0 0 Porto en verzendkosten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.
HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
2 5 0 Vergaderingen
2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.
2 5 0 1 Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
230 000 |
|
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de evaluatie van het Centrum.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Operationele activiteiten |
||||||
3 0 0 0 |
Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1 |
Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2 |
Wetenschappelijke adviezen en studies |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3 |
Technische bijstand en scholing |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4 |
Publicatie en communicatie |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5 |
Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6 |
Opzet en onderhoud van het crisiscentrum |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7 |
Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8 |
Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9 |
Samenwerking en partnerschap met diverse landen |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0 |
Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening |
280 000 |
|
|
||
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
Totaal van titel 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN
3 0 0 Operationele activiteiten
3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
3 0 0 3 Technische bijstand en scholing
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
3 0 0 4 Publicatie en communicatie
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.
3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
950 000 |
377 990 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.
3 0 0 6 Opzet en onderhoud van het crisiscentrum
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de opzet van het crisiscentrum van het Centrum en verwijst met name naar de goedkeuring door de begrotingsautoriteit van bepaalde projectfondsen.
3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
325 000 |
94 961 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.
3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.
3 0 0 9 Samenwerking en partnerschap met diverse landen
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
400 000 |
|
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van specifieke acties ter gestage verwezenlijking van samenwerking met lidstaten en externe partners.
3 0 1 0 Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
280 000 |
|
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening.
Lijst van het aantal ambten
Categorie en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Totaal AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
Totaal AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |