(2) Er is in de cijfers voor 2006 rekening gehouden met de overdracht van kredieten (dossiernr. 2220-103) en het ontwerp van gewijzigde begroting voor het gastland (dossiernr. 2210-197), die door de raad van bestuur tijdens zijn bijeenkomst in november 2005 zijn goedgekeurd

BIJLAGE A

Overzicht van de personeelsformatie voor 2007

Titel 2, Europol

Schaal	Begroting 2006	Nieuwe ambten	Begroting 2007
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (1)	1	—	1
12 (1)	5	—	5
13 (1)	—	—	—
Totaal	382	16	398

Titel 4, Instanties en organen

Schaal	Begroting 2006	Nieuwe ambten	Begroting 2007
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (2)	—	—	—
12 (2)	—	—	—
13 (2)	—	—	—
Totaal	7	1	8

Totaal

Schaal	Begroting 2006	Nieuwe ambten	Begroting 2007
Totaal	389	17	406

(1) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voorzover voorzien in het statuut voor het personeel.

(2) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voorzover voorzien in het statuut voor het personeel.

BIJLAGE B

Bijdragen van de lidstaten

Begroting 2007

	BNI 2005	BNI aandeel 2005 — 25 lidstaten	Saldo 2005	BNI aandeel 2005 — 27 lidstaten	Bijdragen vóór correctie 2005	Bijdragen na correctie 2005
	miljoen EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	a	b = a/10584,037	c = b x 9,472,186	d = a/10,681,753	e = d x 64,769,000	f = e- c
Oostenrijk	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
België	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Cyprus	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Tsjechië	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Denemarken	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Estland	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Finland	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Frankrijk	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Duitsland	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Griekenland	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Hongarije	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Ierland	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Italië	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Letland	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Litouwen	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Luxemburg	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Malta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Nederland	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Polen	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugal	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Republiek Slowakije	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovenië	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Spanje	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Zweden	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Verenigd Koninkrijk	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Subtotaal	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgarije	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Roemenië	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Totaal-generaal	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Saldo 2005	9 472 186
					Overige ontvangsten	3 125 000
					Totaal ontvangsten	67 894 000
NB: De cijfers voor de bijdragen van 2007 zijn louter indicatief en zullen overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het financieel reglement worden gecorrigeerd voor wat betreft het verschil tussen de in 2005 betaalde bijdrage en de benodigde bijdrage om de reële uitgaven in 2005 te financieren. Deze correcties zullen worden doorgevoerd wanneer de bijdragen voor 2007 vóór 1 december 2006 worden afgeroepen. De voor Bulgarije gebruikte BNI cijfers zijn die welke zijn verstrekt door de afdeling Begroting van de Europese Commissie, als bekendgemaakt door DG ECFIN tijdens de voorjaarsbijeenkomst (2004) van de Raad Economische en Financiële Zaken. De cijfers voor Roemenië zijn tijdens de najaarsbijeenkomst (2005) van de Raad Economische en Financiële Zaken gepubliceerd. Indien Roemenië en Bulgarije per 1 januari 2007 de Europolovereenkomst niet aannemen, wordt gehandeld als beschreven in bijlage 2 van dossier nr. 2210-162r3 (Bijlage bij de toelichting op de begroting 2005, waarin de aanpak terzake van de bijdragen van de toetredingslanden wordt uiteengezet). Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen verschillen van de som van de individuele bedragen.

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Begroting 2006 (2) (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Opmerkingen
1	ONTVANGSTEN
10	Bijdragen
100	Bijdragen van de lidstaten	51 957 486	55 296 814	Van het bedrag voor 2007 is 3,03 mln. EUR voorzien voor de betaling van achterstallige salarisbedragen en de mogelijke aanbesteding voor het virtuele particuliere netwerk (Virtual Private Network — VPN) en de hiermee verband houdende exploitatie van twee parallelle netwerken. Onverminderd artikel 38, lid 1, van het financieel reglement kan dit bedrag eenmaal worden afgeroepen, mits de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit.
101	Saldo van het begrotingsjaar t-2	8 247 514	9 472 186
	Totaal hoofdstuk 10	60 205 000	64 769 000
11	Overige ontvangsten
110	Interesten	1 200 000	1 000 000
111	Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel	1 945 000	2 025 000
112	Diversen	200 000	100 000
	Totaal hoofdstuk 11	3 345 000	3 125 000
12	Bijdragen van derden
120	Bijdrage van de ECB voor onderzoeken naar vervalsing	p.m.	—
121	Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.
122	Overige bijdragen van derden	—	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 322). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.
	Totaal hoofdstuk 12	p.m.	p.m.
	TOTAAL TITEL 1	63 550 000	67 894 000
2	PERSONEEL
20	Aan salarissen gerelateerde kosten
200	Europolfunctionarissen	35 650 000	39 406 000
201	Plaatselijke functionarissen	620 000	550 000
202	Salarisaanpassingen	1 200 000	640 000	Dit bedrag zal alleen worden gebruikt voor de financiering van de betaling van de achterstallige salarisbedragen. Zie artikel 100 en Bijlage C.
	Totaal hoofdstuk 20	37 470 000	40 596 000
21	Andere aan personeel gerelateerde kosten
210	Werving	350 000	314 000
211	Opleiding Europolpersoneel	550 000	525 000	Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 16,807 EUR, uitgevoerd voor opleidingsdoeleinden overeenkomstig voormalig artikel 603 (Overige projectteamkosten).
	Totaal hoofdstuk 21	900 000	839 000
	TOTAAL TITEL 2	38 370 000	41 435 000
3	ANDERE UITGAVEN
30	Activiteitengerelateerde kosten
300	Vergaderingen	960 000	870 000	Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 17,197 EUR, uitgevoerd voor opleidingsdoeleinden overeenkomstig voormalig artikel 601 (Overige projectteamkosten).
301	Vertalingen	645 000	749 000
302	Drukkosten	355 000	260 000
303	Reiskosten	1 330 000	1 170 000	Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 1,791 EUR, uitgevoerd voor opleidingsdoeleinden overeenkomstig voormalig artikel 603 (Overige projectteamkosten).
304	Studies, adviezen (geen ICT)	150 000	110 000
305	Deskundigheidsopleiding	65 000	85 000	Onder dit artikel werd voorheen „Opleiding” vermeld. De omschrijving is gewijzigd om misverstanden tussen dit artikel en artikel 211 te voorkomen.
306	Technische apparatuur	40 000	10 000
307	Operationele subsidies	150 000	150 000
	Totaal hoofdstuk 30	3 695 000	3 404 000
31	Algemene ondersteuning
310	Kosten voor huisvesting	1 020 000	1 100 000
311	Vervoermiddelen	175 000	225 000
314	Documentatie en publieke bronnen	425 000	400 000
315	Subsidies	720 000	550 000
316	Andere aankopen	200 000	210 000
317	Andere bedrijfskosten	410 000	450 000	Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 3,410 EUR, uitgevoerd voor andere uitgaven overeenkomstig voormalig artikel 603 (Overige projectteamkosten).
318	Nieuw kantoorgebouw	500 000	220 000
	Totaal hoofdstuk 31	3 450 000	3 155 000
32	Uitgaven gefinancierd door derden
320	Uitgaven voor de ECB voor onderzoeken naar vervalsing	p.m.	—
321	Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma's gefinancierde projecten.
322	Uitgaven gefinancierd door derden	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 122). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.
	Totaal hoofdstuk 32	p.m.	p.m.
	TOTAAL TITEL 3	7 145 000	6 559 000
4	INSTANTIES EN ORGANEN
40	Aan salarissen gerelateerde kosten
400	Europolfunctionarissen	825 000	900 000
401	Plaatselijke functionarissen	p.m.	p.m.
402	Salarisaanpassing	30 000	15 000	Dit bedrag zal alleen worden gebruikt voor de financiering van de betaling van de achterstallige salarisbedragen. Zie artikel 100 en Bijlage C.
	Totaal hoofdstuk 40	855 000	915 000
41	Andere bedrijfskosten
410	Raad van bestuur	1 800 000	2 145 000
411	Gemeenschappelijk controleorgaan	1 135 000	970 000	Het bedrag voor 2005 omvat 85 000 EUR voor „Kosten in verband met beroepsprocedures” die in de eerdere begrotingsopzet opgenomen waren onder „Gemeenschappelijk controleorgaan”.
412	Kosten in verband met beroepsprocedures	p.m.	p.m.	Er is een fonds ingesteld voor de kosten in verband met beroepsprocedures uit de begroting van 2004 en 2005. Het bedrag van het (huidige) fonds (170 000 EUR) wordt jaarlijks herzien.
413	Financieel controleur	10 000	8 000
414	Gemeenschappelijk controlecomité	50 000	52 000
415	Taskforce Hoofden van politie (Police Chiefs Task Force)	175 000	100 000
	Totaal hoofdstuk 41	3 170 000	3 275 000
	TOTAAL TITEL 4	4 025 000	4 190 000
6	ICT (met inbegrip van TECS)
62	ICT
620	Informatietechnologie	2 900 000	2 900 000	Voormalig artikel 312.
621	Communicatietechnologie	4 810 000	7 735 000	Voormalig artikel 313. Dit bedrag omvat 2 375 000 EUR voor de aanbesteding van het nieuwe VPN. Zie artikel 100 en Bijlage C.
622	Advisering	3 130 000	1 970 000	Voormalig artikel 602.
623	Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen	3 050 000	3 005 000	Voormalig artikel 610.
624	Informatiesysteem	120 000	100 000	Voormalig artikel 611.
	Totaal hoofdstuk 62	14 010 000	15 710 000
	TOTAAL TITEL 6	14 010 000	15 710 000
	TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A	63 550 000	67 894 000
	TOTAAL UITGAVEN, DEEL A	63 550 000	67 894 000
	SALDO	—	—

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Begroting 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Opmerkingen
7	ONTVANGSTEN, GASTLAND
70	Bijdragen
700	Bijdrage van het gastland, beveiliging	2 139 109	2 242 742	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
701	Bijdrage van het gastland, gebouwen	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
702	Saldo van het begrotingsjaar t-2	247 891	217 258
	Totaal hoofdstuk 70	2 387 000	2 460 000
71	Overige ontvangsten
711	Diversen	p.m.	p.m.
	Totaal hoofdstuk 71	p.m.	p.m.
	TOTAAL TITEL 7	2 387 000	2 460 000
8	UITGAVEN, GASTLAND
80	Beveiliging
800	Beveiligingskosten	2 387 000	2 460 000	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
	Totaal hoofdstuk 80	2 387 000	2 460 000
81	Kosten voor huisvesting
810	Kosten voor huisvesting, gastland	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
	Totaal hoofdstuk 81	p.m.	p.m.
	TOTAAL TITEL 8	2 387 000	2 460 000
	TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C	2 387 000	2 460 000
	TOTAAL UITGAVEN, DEEL C	2 387 000	2 460 000
	SALDO, DEEL C	—	—
NB: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2005 verschillen van de som van de individuele bedragen

	Artikel 202	Artikel 621	Artikel 402	Totaal
Betaling van achterstallige salarisbedragen	640 000	—	15 000	655 000
VPN-kosten	—	2 375 000	—	2 375 000
Totaal	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000