EUROPESE COMMISSIE
Brussel, 17.10.2014
COM(2014) 649 final
ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6
BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2014
ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN
STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING
Afdeling III – Commissie
Afdeling VIII – Europese Ombudsman
ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6
BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2014
ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN
STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING
Afdeling III – Commissie
Afdeling VIII – Europese Ombudsman
Gezien:
–het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106bis,
–Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, en met name artikel 41,
–Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020, en met name artikel 13,
–de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, die op 20 november 2013 is goedgekeurd,
–de gewijzigde begroting nr. 1/2014, die op 16 april 2014 is goedgekeurd,
–het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014, dat op 15 april 2014 is goedgekeurd,
–het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014, dat op 28 mei 2014 is goedgekeurd,
–het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014, dat op 9 juli 2014 is goedgekeurd, zoals gewijzigd op 16 oktober 2014,
–het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014, dat op 8 september 2014 is goedgekeurd,
dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2014 in.
WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING
De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.
INHOUDSOPGAVE
1.
Inleiding
2.
Eigen middelen
2.1.
Traditionele eigen middelen
2.2.
Saldi van de btw- en bni-middelen
2.3.
Bni-bijdragen aan de eigen middelen
3.
Veranderingen in vastleggings- en betalingskredieten (Afdeling III)
3.1.
(Rubriek 2)
3.2.
Partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (Rubriek 2)
3.3.
Reserve voor noodhulp (Rubriek 4)
4.
Europese Ombudsman (Afdeling VIII)
5.
Samenvatting per MFK-rubriek
1.Inleiding
Dit ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 voor 2014 heeft betrekking op het volgende:
–een herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen (douanerechten) en de btw- en bni-saldi voor de eigen middelen;
–een vermindering van de begrotingskredieten voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de reserve voor partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij, met in totaal 76,3 miljoen EUR voor vastleggingskredieten en 6,2 miljoen EUR voor betalingskredieten. Het voorstel is om de vrijkomende betalingskredieten toe te wijzen aan de reserve voor noodhulp;
–een verhoging van de begrotingskredieten, zowel vastleggings- als betalingskredieten, met 93 500 EUR voor de Europese Ombudsman zodat alle in 2014 verschuldigde bezoldigingen betaald kunnen worden tot het einde van het jaar.
Het totale effect op de uitgaven is een vermindering met 76,2 miljoen EUR voor vastleggingskredieten en een verhoging met 93 500 EUR voor betalingskredieten.
Het totale effect op de ontvangsten is een vermindering van de behoeften aan eigen middelen met 9 527,7 miljoen EUR. Tevens wordt de verdeling over de lidstaten aangepast.
2.Eigen middelen
Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van 22 mei 2000
heeft de Commissie de raming van de ontvangsten aan eigen middelen herzien. Het betreft in het bijzonder de traditionele eigen middelen en de saldi van de btw- (belasting over de toegevoegde waarde) en bni- (bruto nationaal inkomen) middelen.
2.1. Traditionele eigen middelen
De Commissie stelt voor om de traditionele eigen middelen (TEM) in hoofdstuk 12 van de ontvangsten met 420 miljoen EUR te verhogen ter weerspiegeling van de tot dusver waargenomen trend in de ter beschikking van de begroting gestelde douanerechten. Indien door de nieuwe gegevens voor het laatste kwartaal van het jaar deze raming aanzienlijk moet worden gewijzigd, kan de Commissie haar cijfers in de loop van de begrotingsprocedure herzien.
2.2. Saldi van de btw- en bni-middelen
Met betrekking tot saldi van de btw- en bni-middelen van vorige jaren, stelt de Commissie op grond van de beschikbare informatie voor om een negatief bedrag van 285 miljoen EUR te boeken voor de btw-saldi en een positief bedrag van 9 813 miljoen EUR voor de bni-saldi, wat neerkomt op een algemeen effect van 9 528 miljoen EUR en een overeenkomstige verlaging van de bni-bijdragen van de lidstaten. Deze verlaging heeft betrekking op de hoofdstukken 31
en 32
van de ontvangstenzijde van de begroting. De bni-saldi zijn uitzonderlijk hoog wegens de inspanningen van de lidstaten om de bestaande punten van voorbehoud op te heffen, in combinatie met belangrijke herzieningen van de bni-gegevens door sommige lidstaten.
Op dit moment hebben de berekeningen met betrekking tot de saldi van de lidstaten nog steeds een voorlopig karakter, als gevolg van de verificatie van de bni- en btw-gegevens die thans plaatsvindt. De Commissie kan in de loop van deze OGB-procedure de cijfers dus nog herzien.
2.3. Bni-bijdragen aan de eigen middelen
Het totale effect van dit OGB 6/2014 op de bni-bijdragen van de lidstaten, rekening houdende met de herziene ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-saldi zoals hierboven aangegeven, is een verlaging met 9 947,7 miljoen EUR.
Lidstaat
|
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014
|
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014
|
Nieuw bedrag
|
België
|
2 920 454 359
|
- 289 405 330
|
2 631 049 029
|
Bulgarije
|
297 197 481
|
- 29 451 080
|
267 746 401
|
Tsjechië
|
1 010 207 025
|
- 100 107 470
|
910 099 555
|
Denemarken
|
1 974 528 487
|
- 195 667 864
|
1 778 860 623
|
Duitsland
|
21 577 311 887
|
-2 138 225 185
|
19 439 086 702
|
Estland
|
138 414 059
|
- 13 716 279
|
124 697 780
|
Ierland
|
1 067 000 044
|
- 105 735 430
|
961 264 614
|
Griekenland
|
1 338 133 757
|
- 132 603 695
|
1 205 530 062
|
Spanje
|
7 650 473 560
|
- 758 131 287
|
6 892 342 273
|
Frankrijk
|
15 929 748 815
|
-1 578 574 303
|
14 351 174 512
|
Kroatië
|
314 195 881
|
- 31 135 553
|
283 060 328
|
Italië
|
11 727 836 170
|
-1 162 181 591
|
10 565 654 579
|
Cyprus
|
114 142 533
|
- 11 311 068
|
102 831 465
|
Letland
|
183 133 065
|
- 18 147 753
|
164 985 312
|
Litouwen
|
259 834 181
|
- 25 748 526
|
234 085 655
|
Luxemburg
|
241 820 995
|
- 23 963 492
|
217 857 503
|
Hongarije
|
728 746 903
|
- 72 215 899
|
656 531 004
|
Malta
|
52 399 087
|
- 5 192 539
|
47 206 548
|
Nederland
|
4 649 296 143
|
- 460 726 626
|
4 188 569 517
|
Oostenrijk
|
2 393 635 627
|
- 237 199 703
|
2 156 435 924
|
Polen
|
2 925 159 273
|
- 289 871 568
|
2 635 287 705
|
Portugal
|
1 231 673 537
|
- 122 053 914
|
1 109 619 623
|
Roemenië
|
1 074 854 216
|
- 106 513 748
|
968 340 468
|
Slovenië
|
262 105 545
|
- 25 973 610
|
236 131 935
|
Slowakije
|
539 994 575
|
- 53 511 300
|
486 483 275
|
Finland
|
1 475 419 202
|
- 146 208 133
|
1 329 211 069
|
Zweden
|
3 258 647 238
|
- 322 918 889
|
2 935 728 349
|
Verenigd Koninkrijk
|
15 047 915 871
|
-1 491 188 191
|
13 556 727 680
|
Artikel 1 4 0 — Totaal
|
100 384 279 516
|
-9 947 680 026
|
90 436 599 490
|
3.Veranderingen in vastleggings- en betalingskredieten (Afdeling III)
3.1. (Rubriek 2)
Omdat de rechtsgrondslag voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij laat is vastgesteld, zal een aantal geplande acties niet plaatsvinden in 2014.
Het budget voor administratieve uitgaven en ondersteuning (begrotingspost 11 01 04 01), dat oorspronkelijk voor een heel jaar was voorgesteld, zal niet volledig worden besteed. Insgelijks kan de bijdrage aan het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (begrotingspost 11 01 06 01), waaraan het beheer van een deel van programma zal worden gedelegeerd, worden verlaagd omdat indienstnemingen later dan gepland zullen plaatsvinden. Het gaat in beide gevallen om niet-gesplitste kredieten; de corresponderende 1,6 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten komt beschikbaar.
De late vaststelling van de rechtsgrondslag heeft ook de uitvoering vertraagd van de beleidsuitgaven van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) onder direct beheer. Er wordt voorgesteld de vastleggingskredieten voor Governance en communicatie (begrotingspost 11 06 62 04) met 2,8 miljoen EUR te verlagen omdat communicatieacties zijn uitgesteld en vier adviserende raden nog niet operationeel zullen zijn tegen eind 2014. Een verlaging van de vastleggingskredieten (met 0,9 miljoen EUR) is eveneens mogelijk voor Wetenschappelijk advies en kennis (begrotingspost 11 06 62 01).
Het effect van OGB 6/2014 op de overeenkomstige begrotingsonderdelen wordt samengevat in de onderstaande tabel:
(in EUR)
|
Begroting 2014
|
Ontwerp van gewijzigde begroting
nr. 6/2014
|
Begroting 2014
(incl. OGB 6/2014)
|
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
—
|
Ondersteunende uitgaven voor maritieme zaken en visserij – Niet-operationele administratieve en technische bijstand (11 01 04 01)
|
4 100 000
|
4 100 000
|
- 774 900
|
- 774 900
|
3 325 100
|
3 325 100
|
—
|
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen – Bijdrage van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) (11 01 06 01)
|
1 592 000
|
1 592 000
|
- 809 000
|
- 809 000
|
783 000
|
783 000
|
—
|
Wetenschappelijk advies en kennis (11 06 62 01)
|
14 349 220
|
21 639 419
|
- 936 000
|
|
13 413 220
|
21 639 419
|
—
|
Governance en communicatie (11 06 62 04)
|
6 809 400
|
4 857 767
|
- 2 765 500
|
|
4 043 900
|
4 857 767
|
Totaal
|
26 850 620
|
32 189 186
|
- 5 285 400
|
- 1 583 900
|
21 565 220
|
30 605 286
|
3.2. Partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (Rubriek 2)
Rekening houdende met de stand van de onderhandelingen betreffende partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij en met mogelijke data voor hun inwerkingtreding identificeerde de Commissie in OGB 3/2014 reeds een bedrag van 65 miljoen EUR aan betalingskredieten dat uit de corresponderende reserve (40 02 41) kon worden vrijgemaakt. Thans blijkt na een geactualiseerde evaluatie dat nog eens 4,6 miljoen EUR aan betalingskredieten kan worden vrijgemaakt en ter beschikking gesteld voor herschikking. Dit bedrag is niet in de globale overschrijving (DEC 31/2014) opgenomen omdat overschrijving van in reserve gehouden bedragen naar een ander begrotingsonderdeel niet is toegestaan. In lijn met de bij OGB 3/2014 en dit OGB 6/2014 voorgestelde algemene verlaging van de betalingskredieten in de reserve, kunnen ook de vastleggingskredieten in de reserve (71 miljoen EUR) worden verlaagd.
(in miljoen EUR)
|
Partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij
|
Begroting 2014 (incl. OGB 3)
|
Ontwerp van gewijzigde begroting
nr. 6/2014
|
Begroting 2014
(incl. OGB 6/2014)
|
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Reserve (40 02 41)
|
115 342 000
|
47 342 000
|
-71 000 000
|
-4 567 000
|
44 342 000
|
42 775 000
|
3.3. Reserve voor noodhulp (Rubriek 4)
De Commissie stelt voor om de in 3.1 en 3.2 hiervoor geïdentificeerde 6,2 miljoen EUR aan betalingskredieten te herschikken ten gunste van de reserve voor noodhulp, om tot het einde van het jaar eventuele humanitaire crisissen te helpen opvangen.
(in miljoen EUR)
|
Reserve voor noodhulp
|
Begroting 2014 (incl. OGB 3)
|
Ontwerp van gewijzigde begroting
nr. 6/2014
|
Begroting 2014
(incl. OGB 6/2014)
|
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Vastleggingen
|
Betalingen
|
Reserve (40 02 42)
|
297 000 000
|
150 000 000
|
|
6 150 900
|
297 000 000
|
156 150 900
|
4.Europese Ombudsman (Afdeling VIII)
De Europese Ombudsman heeft een verzoek om een gewijzigde begroting ingediend overeenkomstig artikel 41, lid 2, van het Financieel Reglement.
De toegestane begroting 2014 hield geen rekening met de salarisaanpassing vanaf 1 juli 2012. De uiteindelijk in april 2014 genomen beslissing dat de lonen voor 2012 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 dienden te worden verhoogd, leidde wat betreft de door de Europese Ombudsman in 2014 te betalen bezoldigingen tot extra uitgaven van 193 800 EUR. Dat is een aanzienlijk bedrag (+3% van de toegestane kredieten voor bezoldigingen) voor een instelling met een betrekkelijk klein budget zoals de Europese Ombudsman, waarvan de meeste uitgaven voortvloeien uit contractuele verbintenissen.
De Europese Ombudsman heeft reeds een grote inspanning geleverd om deze extra uitgaven zoveel mogelijk op te vangen, in het bijzonder door middelen die voor andere doeleinden op de begroting 2014 waren opgevoerd, te herschikken. Een overschrijvingsverzoek om ruim 50% van de behoeften te dekken werd in september door de begrotingsautoriteit goedgekeurd. Zonder de verhoging van 93 500 EUR die nu wordt gevraagd, zowel inzake vastleggings- als betalingskredieten, zal de Europese Ombudsman niet kunnen verzekeren dat alle in 2014 verschuldigde bezoldigingen tot het einde van het jaar worden betaald.
5.Samenvatting per MFK-rubriek
Omschrijving
|
Begroting 2014
(m.i.v. GB 1 en OGB 2-4/2014
|
Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2014
|
Begroting 2014
(m.i.v. GB 1 en OGB 2-6/2014
|
|
VK
|
BK
|
VK
|
BK
|
VK
|
BK
|
1.
|
Slimme en inclusieve groei
|
63 986 340 779
|
66 374 487 058
|
|
|
63 986 340 779
|
66 374 487 058
|
Maximum
|
63 973 000 000
|
|
|
|
63 973 000 000
|
|
Marge
|
75 989 221
|
|
|
|
75 989 221
|
|
1a
|
Concurrentievermogen voor groei en banen
|
16 484 010 779
|
12 028 322 326
|
|
|
16 484 010 779
|
12 028 322 326
|
Maximum
|
16 560 000 000
|
|
|
|
16 560 000 000
|
|
Marge
|
75 989 221
|
|
|
|
75 989 221
|
|
1b
|
Economische, sociale en territoriale samenhang
|
47 502 330 000
|
54 346 164 732
|
|
|
47 502 330 000
|
54 346 164 732
|
Maximum
|
47 413 000 000
|
|
|
|
47 413 000 000
|
|
Marge
|
-89 330 000
|
|
|
|
-89 330 000
|
|
Flexibiliteitsinstrument
|
89 330 000
|
|
|
|
89 330 000
|
|
Marge
|
0
|
|
|
|
0
|
|
2.
|
Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
|
59 267 214 684
|
56 564 930 369
|
-76 285 400
|
-6 150 900
|
59 190 929 284
|
56 558 779 469
|
Maximum
|
59 303 000 000
|
|
|
|
59 303 000 000
|
|
Marge
|
35 785 316
|
|
|
|
112 070 716
|
|
waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) — marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen
|
43 778 100 000
|
43 776 956 403
|
|
|
43 778 100 000
|
43 776 956 403
|
Submaximum
|
44 130 000 000
|
|
|
|
44 130 000 000
|
|
Netto-overdracht tussen ELGF en ELFPO
|
351 900 000
|
|
|
|
351 900 000
|
|
Marge
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Veiligheid en burgerschap
|
2 171 998 732
|
1 677 039 976
|
|
|
2 171 998 732
|
1 677 039 976
|
Maximum
|
2 179 000 000
|
|
|
|
2 179 000 000
|
|
Marge
|
7 001 268
|
|
|
|
7 001 268
|
|
4.
|
Europa als wereldspeler
|
8 325 000 000
|
6 842 004 256
|
|
|
8 325 000 000
|
6 842 004 256
|
Maximum
|
8 335 000 000
|
|
|
|
8 335 000 000
|
|
Marge
|
10 000 000
|
|
|
|
10 000 000
|
|
5.
|
Administratie
|
8 404 517 081
|
8 405 389 881
|
93 500
|
93 500
|
8 404 610 581
|
8 405 483 381
|
Maximum
|
8 721 000 000
|
|
|
|
8 721 000 000
|
|
Marge
|
316 482 919
|
|
|
|
316 389 419
|
|
waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen
|
6 797 392 438
|
6 798 265 238
|
93 500
|
93 500
|
6 797 485 938
|
6 798 358 738
|
Submaximum
|
7 056 000 000
|
|
|
|
7 056 000 000
|
|
Marge
|
258 607 562
|
|
|
|
258 514 062
|
|
6.
|
Compensatiebedragen
|
28 600 000
|
28 600 000
|
|
|
28 600 000
|
28 600 000
|
Maximum
|
29 000 000
|
|
|
|
29 000 000
|
|
Marge
|
400 000
|
|
|
|
400 000
|
|
Totaal
|
142 183 671 276
|
139 892 451 540
|
-76 191 900
|
-6 057 400
|
142 107 479 376
|
139 886 394 140
|
Maximum
|
142 540 000 000
|
135 866 000 000
|
|
|
142 540 000 000
|
135 866 000 000
|
Flexibiliteitsinstrument
|
89 330 000
|
|
|
|
89 330 000
|
|
Marge voor onvoorziene uitgaven
|
|
4 026 700 000
|
|
|
|
4 026 700 000
|
Marge
|
445 658 724
|
248 460
|
|
|
521 850 624
|
6 305 860
|
|
Speciale instrumenten
|
503 179 528
|
396 998 528
|
|
6 150 900
|
503 179 528
|
403 149 428
|
Totaal-generaal
|
142 686 850 804
|
140 289 450 068
|
-76 191 900
|
93 500
|
142 610 658 904
|
140 289 543 568
|