Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2024 — iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) — baġit ta’ emenda Nru 1 (1)

(C/2025/227)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Estimu 2024	Baġit emendatorju Nru 1/2024	Ammont ġdid
1	KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA
1 0	KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA	90 289 000	1 092 000	91 381 000
	Titolu 1 — Total	90 289 000	1 092 000	91 381 000
2	SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA
2 0	SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA	2 592 000		2 592 000
	Titolu 2 — Total	2 592 000		2 592 000
3	DĦUL MIXXELLANJU
3 0	KONTRIBUZZJONIJIET FIL-QAFAS TA’ FTEHIM SPEĊIFIĊI — DĦUL ALLOKAT	p.m.	17 284 449	17 284 449
	Titolu 3 — Total	p.m.	17 284 449	17 284 449
	GRAN TOTAL	92 881 000	18 376 449	111 257 449

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2024	Baġit emendatorju Nru 1/2024	Ammont ġdid
1	PERSUNAL
1 1	PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV	40 389 000	8 094 871	48 483 871
1 3	MISSJONIJIET U VJAĠĠAR	650 000	53 800	703 800
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	280 000	145 790	425 790
1 5	SKAMBJI TA' IMPJEGATI TAĊ-ĊIVIL U ESPERTI	550 000	– 139 525	410 475
1 7	SPEJJEŻ TA’ RAPPREŻENTAZZJONI	2 000	3 000	5 000
1 8	ASSIGURAZZJONI KONTRA MARD, AĊĊIDENTI U MARD IKKAĠUNAT MIX-XOGĦOL; ASSIGURAZZJONI TAL-QAGĦAD U Ż-ŻAMMA TA' DRITTIJIET GĦAL PENSJONI	1 225 000	175 776	1 400 776
	Titolu 1 — Total	43 096 000	8 333 712	51 429 712
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI
2 0	INVESTIMENT F'PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	5 049 000	– 311 368	4 737 632
2 1	L-IPPROĊESSAR TA’ DATA	3 925 000	709 865	4 634 865
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	237 000	–89 946	147 054
2 3	INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI	222 000	36 045	258 045
2 4	SPEJJEŻ TAL-PUSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	134 000	–37 000	97 000
2 5	INFIQ FUQ LAQGĦAT U KONSULENZA FIL-QASAM TAL-ĠESTJONI	825 000	– 182 239	642 761
	Titolu 2 — Total	10 392 000	125 357	10 517 357
3	INFIQ IEĦOR
3 0	INFIQ IEĦOR	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	Titolu 3 — Total	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	GRAN TOTAL	92 881 000	18 376 449	111 257 449

Tabella tal-persunal

Grupp ta’ funzjoni u grad	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
	2024		2023
	Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni		Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni
	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	28
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	32	—	25
AD 5	—	15	—	3
Sub-total AD	—	158	—	155
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	3
AST 7	—	6	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	17
AST 3	—	1	—	3
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sub-total AST	—	61	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	5
AST/SC 2	—	4	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sub-total AST/SC	—	6	—	5
Total	—	225	—	222
Gran Total	225		222

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti għall-full-time) u esperti nazzjonali ssekondati

		2024	2023
Persunal kuntrattwali
	FG IV	95	87
	FG III	49	47
	FG II	12	14
	FG I	1	1
Total		157	149
Esperti nazzjonali sekondati		5	5
Total kumplessiv		162	154

(1) L-ammonti huma espressi f ’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.