Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2024 — l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) — baġit ta’ emenda Nru 1 (1)

(C/2024/6146)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Estimu 2024	Baġit emendatorju Nru 1/2024	Ammont ġdid
1	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI
1 0	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — REACH	28 511 525	–22 799	28 488 726
1 1	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — BIOĊIDI	5 625 826	2 500	5 628 326
	Titolu 1 — Total	34 137 351	–20 299	34 117 052
2	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA
2 0	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA	88 647 688	–1 596 375	87 051 313
	Titolu 2 — Total	88 647 688	–1 596 375	87 051 313
3	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA
3 0	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA	3 318 808	–57 150	3 261 658
	Titolu 3 — Total	3 318 808	–57 150	3 261 658
4	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA
4 0	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA	p.m.		p.m.
	Titolu 4 — Total	p.m.		p.m.
5	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
5 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	1 030 000	168 429	1 198 429
	Titolu 5 — Total	1 030 000	168 429	1 198 429
6	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI
6 0	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI	784 712	1 320 000	2 104 712
	Titolu 6 — Total	784 712	1 320 000	2 104 712
9	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
9 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	p.m.		p.m.
	Titolu 9 — Total	p.m.		p.m.
	GRAN TOTAL	127 918 559	– 185 395	127 733 164

INFIQ

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2024		Baġit emendatorju Nru 1/2024		Ammont ġdid
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	PERSUNAL
1 1	PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	78 275 623	78 275 623	635 000	635 000	78 910 623	78 910 623
1 2	INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	660 000	660 000	– 143 000	– 143 000	517 000	517 000
1 3	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	24 000	24 000	3 000	3 000	27 000	27 000
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA U SIGURTÀ SOĊJALI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	1 887 196	1 887 196	–32 068	–32 068	1 855 128	1 855 128
1 5	TAĦRIĠ
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	676 000	676 000	–53 099	–53 099	622 901	622 901
1 6	SERVIZZI ESTERNI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	1 947 500	1 947 500	23 042	23 042	1 970 542	1 970 542
1 7	SPEJJEŻ TA’ TRATTAMENT U RAPPREŻENTAZZJONI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolu 1 — Total	83 470 319	83 470 319	432 875	432 875	83 903 194	83 903 194
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU
2 0	KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	8 681 000	8 681 000	– 146 083	– 146 083	8 534 917	8 534 917
2 1	TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	10 187 665	10 187 665	966 139	966 139	11 153 804	11 153 804
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	60 000	60 000	57 401	57 401	117 401	117 401
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	438 151	438 151	187 225	187 225	625 376	625 376
2 5	SPEJJEŻ TA’ LAQGĦAT, TA’ DIVERTIMENT U TA’ RAPPREŻENTAZZJONI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	9 000	9 000			9 000	9 000
	Titolu 2 — Total	19 375 816	19 375 816	1 064 682	1 064 682	20 440 498	20 440 498
3	NEFQA OPERATTIVA — REACH
3 0	REACH
	Approprjazzjonijiet differenzjati	17 489 545	17 489 545	–1 902 292	–1 902 292	15 587 253	15 587 253
3 1	ATTIVITAJIET PLURIENNALI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	945 000	901 000	– 326 106	–62 848	618 894	838 152
3 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	502 000	509 000	300	301	502 300	509 301
	Titolu 3 — Total	18 936 545	18 899 545	–2 228 098	–1 964 839	16 708 447	16 934 706
4	NEFQA OPERATTIVA — BIJOĊIDI
4 0	NEFQA OPERATTIVA — BIJOĊIDI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086
4 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERAZZJONIJIET PJANATI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolu 4 — Total	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086
5	NEFQA OPERAZZJONALI — DIRETTIVI AMBJENTALI U KONVENZJONIJIET INTERNAZZJONALI
5 0	NEFQA OPERAZZJONALI — Direttivi ambjentali u konvenzjonijiet internazzjonali
	Approprjazzjonijiet differenzjati	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
	Titolu 5 — Total	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
6	NEFQA OPERATTIVA — KOMPITI OĦRA
6 0	NEFQA OPERATTIVA — KOMPITI OĦRA
	Approprjazzjonijiet differenzjati	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
	Titolu 6 — Total	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
9	INFIQ IEĦOR — RISERVA
9 1	INFIQ IEĦOR — RISERVA — BIJOĊIDI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolu 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	GRAN TOTAL	127 955 559	127 918 559	– 448 654	– 185 395	127 506 905	127 733 164

Tabella tal-Persunal

Grupp ta’ funzjoni u grad	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
	2024		2023
	Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni		Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni
	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	68	—	63
AD 6	—	42	—	35
AD 5	—	17	—	17
Sub-total AD	—	370	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	31
AST 4	—	21	—	21
AST 3	—	11	—	11
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Sub-total AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sub-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	479	—	467
Gran Total	479		467

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali	2024				2023
Postijiet għal persunal kuntrattwali	REACH	Bijoċidi	ENV	Kompiti oħra	REACH	Bijoċidi	ENV	Kompiti oħra
FG IV	27	7	12	13	27	7	8	13
FG III	53	6	3	1	53	6	2	1
FG II	17	2		0,5	17	2	—	0,5
FG I					—	—	—	—
Total FG	97	15	15	14,5	97	15	10	14,5
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati	3	2			3	2	0	0
Total	100	17	15	14,5	100	17	10	14,5

(1) L-ammonti huma espressi f ’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.