ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 279
European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 65
20 ta' Lulju 2022

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Parlament Ewropew

2022/C 279/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima 1: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2021

1

MT

 

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

20.7.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 279/1

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA

TAQSIMA 1: PARLAMENT EWROPEW

SENA FINANZJARJA 2021

(2022/C 279/01)

WERREJ

INTRODUZZJONI 3

I.

 ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2021 3

II.

 L-EVOLUZZJONI TAL-BAĠIT TAL-PARLAMENT META MQABBEL MAL-QAFAS FINANZJARJU PLURIENNALI 5

III.

 IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2021 5

A.

 Baġit inizjali u baġit finali 7

b.

 Impenji u pagamenti 8

c.

 Riporti mill-2021 għall-2022 8

d.

 Użu tar-riporti mill-2020 għall-2021 8

e.

 Dħul 8

f.

 Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat 9

g.

 Kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet għas-sena 9

h.

 Trasferimenti 9

i.

 L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu 10
ANNESSI 14

Anness I

 — Rendikont tat-trasferimenti C matul is-sena finanzjarja 2021 14

Anness II

 — Rendikont tat-trasferimenti P matul is-sena finanzjarja 2021 22

Anness III

 — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2021 — inkluż l-impatt tal-covid-19 26

Anness IV

 — Ħarsa ġenerali lejn l-impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tal-2021 skont il-Kapitolu 32

Anness V

 — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti 34

Anness VI

 — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern 40

Anness VII

 — Dħul fl-2021 46

Anness VIII

 — Proġett ADENAUER II — ċifri ewlenin 49
Lista ta' tabelli u grafiki 5

Tabella 1

 — Użu tal-approprjazzjonijiet 5

Tabella 2

 — Dħul — pagamenti totali riċevuti fl-2021 u fl-2020 8

Tabella 3

 — Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija tan-nefqa u l-iskop 9

Tabella 4

 — Approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020 11

INTRODUZZJONI

1.

 Dan ir-rapport janalizza l-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2021. Jiddeskrivi l-użu li sar mir-riżorsi finanzjarji u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena.

2.

 Ir-rapport tfassal skont l-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”. L-analiżi hija bbażata fuq il-kontijiet proviżorji stabbiliti mill-Uffiċjal tal-Kontabilità.

3.

 Fl-2021, il-Parlament ġie allokat baġit ta' EUR 2 064 miljun, li kien jikkorrispondi għal żieda ta' 1,22 % fuq l-2020 u 19,41 % tal-kategorija 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali. Il-Parlament impenja EUR 2 033 miljun tal-baġit, għamel pagamenti fil-livell ta' EUR 1 650 miljun (81 %) u awtomatikament ittrasferixxa EUR 380 miljun (18,4 %). Ir-riport mhux awtomatiku jirrappreżenta EUR 22 miljun (1,1 %).

I.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2021

4.

 L-2021 kienet l-ewwel sena tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid (QFP) 2021 – 2027. Minkejja t-tnaqqis tal-limitu massimu tal-Intestatura għan-nefqa amministrattiva bejn l-2020 u l-2021 (l-Intestatura 5 taħt il-QFP 2014-2020, l-Intestatura 7 taħt il-QFP 2021-2027), is-sehem tal-baġit tal-Parlament f'din l-intestatura baqa' taħt l-20 % (19,41 %).

5.

 Ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni ta' oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tal-Parlament komplew fi ħdan l-istruttura tal-“Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika” u f'konformità mal-prijoritajiet identifikati fit-tħejjija tal-baġit tal-2021.

6.

 L-2021 kienet ikkaratterizzata mill-isfidi li rriżultaw mill-pandemija kontinwa tal-COVID-19, li kienet teħtieġ li l-biċċa l-kbira tal-miżuri straordinarji introdotti fl-2020 jinżammu, u fejn meħtieġ, adattati sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju għall-Membri u għall-persunal, filwaqt li jiġi żgurat li l-Istituzzjoni tibqa' f'pożizzjoni li tkompli bl-attivitajiet ewlenin tagħha u li tissodisfa l-mandat tagħha bħala rappreżentanza demokratika tal-poplu tal-Unjoni Ewropea.

7.

 B'mod partikolari, it-telexogħol u l-laqgħat remoti/ibridi komplew jiġu applikati fuq skala kbira matul l-2021. L-obbligu għall-maġġoranza tal-persunal (inklużi l-assistenti parlamentari akkreditati u l-persunal tal-gruppi politiċi) għal 100 % telexogħol tneħħa gradwalment minn Ġunju 2021 (2). Uħud mir-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-Parlament, eż. dwar id-delegazzjonijiet u l-akkoljenza ta' viżitaturi individwali, tneħħew minn Settembru 2021 (3).

8.

 Is-sessjonijiet ta' Strasburgu baqgħu sospiżi fil-bidu tas-sena, iżda, reġgħu bdew minn Ġunju 2021.

9.

 Il-kriżi li għaddejja bħalissa tal-COVID-19 wasslet għal trasferimenti sostanzjali fil-baġit tal-Parlament. Ir-riżorsi baġitarji żejda saru disponibbli f'oqsma bħall-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-organizzazzjoni u l-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi, l-operat taċ-ċentri tal-viżitaturi tal-PE, it-taħriġ tal-persuni, il-konsum tal-enerġija (minħabba l-użu aktar baxx tal-bini) eċċ

10.

 Fl-istess ħin, il-pandemija li għaddejja bħalissa ħolqot ħtiġijiet baġitarji addizzjonali f'oqsma oħra, b'mod partikolari s-saħħa u l-prevenzjoni, it-teknoloġija tal-informazzjoni (IT), kif ukoll tagħmir tekniku u loġistika ta' interpretazzjoni multilingwi sabiex tippermetti laqgħat remoti u ibridi inklużi laqgħat u voti tal-Kumitat u tal-Plenarja. Aktar dettalji dwar it-trasferimenti operati fl-2021 huma ppreżentati fit-taqsima II.H u fl-Annessi I, II, III u IV ta' dan ir-rapport.

11.

 L-investimenti fl-IT ippjanati relatati maċ-ċentru tad-data, mat-tagħmir individwali, mal-istrateġija tal-Cloud u maċ-Ċibersigurtà ġew aċċellerati u msaħħa aktar permezz ta' trasferimenti fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 li għaddejja bħalissa. Iż-żieda netta fil-baġit tad-DĠ ITEC bis-saħħa tat-trasferimenti kienet tammonta għal EUR 11 250 513.

12.

 Il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura u s-servizzi tal-konferenzi ppjanata ġiet aċċellerata u msaħħa wkoll sabiex tappoġġa laqgħat multilingwi remoti u ibridi. Iż-żieda netta tal-baġit tad-DĠ LINC ammontat għal EUR 12 584 900, inkluż it-tisħiħ ta' EUR 5 250 000 speċifikament għall-appoġġ tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

13.

 Wara d-Deċiżjoni tal-Bureau ta' April 2021, il-Parlament impenja EUR 10 644 359 u ħallas EUR 5 227 276 fir-rigward tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.. (4)

14.

 Il-pandemija kellha impatt imħallat fuq l-aġenda “Involviment maċ-ċittadini”. Dar l-Istorja Ewropea, il-Parlamentarium u l-Europa Experience baqgħu magħluqa jew operaw b'rata mnaqqsa għal partijiet mis-sena li wassal għal iffrankar żgħir fl-ispejjeż operatorji. Min-naħa l-oħra, l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE2021) sar kif ippjanat, kemm online kif ukoll fi Strasburgu. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni komplew jimxu lejn forom diġitali jew ibridi. Din is-sitwazzjoni wasslet għal surplus baġitarju ġenerali u sussegwentement trasferiment nett għal linji oħra ta' EUR 7 336 000.

15.

 Il-Parlament Ekoloġiku u l-mobbiltà sostenibbli: Il-Parlament tejjeb il-prestazzjoni ambjentali tiegħu permezz tat-tranżizzjoni gradwali għall-mobbiltà elettrika sħiħa (batterija kif ukoll ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu) u t-titjib tal-infrastruttura relatata mar-roti. Madankollu, il-kumpens għal emissjonijiet ta' karbonju tal-Parlament fl-2021 ġie mfixkel mill-irtirar ta' operatur ekonomiku bħala effett taż-żieda sinifikanti f'daqqa fil-prezzijiet taċ-ċertifikati tal-karbonju wara l-COP21.

16.

 L-internalizzazzjoni tal-persunal tas-sigurtà: Id-DĠ SAFE organizza kważi 400 intervista online biex jintgħażlu uffiċjali għas-sigurtà u l-prevenzjoni futuri. Il-proċeduri ta' reklutaġġ kollha meħtieġa biex jippermettu bidu bla xkiel għall-proċess ta' internalizzazzjoni li jinvolvi 115-il aġent ġdid tas-sigurtà ġew implimentati.

17.

 Matul l-2021, l-amministrazzjoni kompliet l-implimentazzjoni tal-“Istrateġija tal-Bini wara l-2019” tal-Parlament kif approvata mill-Bureau f'April 2018. Dan ġie kkomplementat mill-“Integrated Facility Management Strategy” (“Strateġija għall-Ġestjoni tal-Faċilità Integrata”), adottata fit-8 ta' Marzu 2021.

18.

 Is-sitwazzjoni fir-rigward tal-proġetti ta' bini ewlenin fl-2021 hija kif ġej:

Fil-Lussemburgu

a.

Parti importanti mill-istrateġija tal-bini tal-Parlament hija l-proġett tal-bini ADENAUER II sabiex is-servizzi tal-Parlament kollha li joperaw fil-Lussemburgu jinġiebu taħt l-istess saqaf. L-ewwel parti ta' dan il-proġett (East Wing, li tikkorrispondi għal madwar 75 % tal-proġett ġenerali) tlestiet f'Ottubru 2020. Il-persunal beda jokkupa l-bini l-ġdid minn Novembru 2020 u matul l-ewwel semestru tal-2021. Ix-xogħlijiet biex tinbena l-West Wing bdew fl-2021.

Fi Strasburgu

b.

Il-proġett biex tiżdied is-sigurtà fid-daħla tal-binja WEISS iffaċċja dewmien minħabba l-posponiment tal-intervent tal-fornituri tat-telefonija ċellulari fuq in-networks tal-kejbils li kienu qed jaqsmu l-art tal-kostruzzjoni u dewmien fil-provvista ta' materjali minħabba l-kriżi tal-COVID.

c.

Fil-binja WEISS, ix-xogħlijiet għall-immodernizzar tal-installazzjonijiet awdjoviżivi fil-intrata tal-Emiċiklu ġew iffinalizzati.

d.

Fil-binja CHURCHILL u DE MADARIAGA, għadhom għaddejjin diversi proġetti: xogħlijiet ta' rinnovazzjoni u tkabbir tal-faċilitajiet tal-catering, adattament tal-faċilitajiet sanitarji għall-istandards meħtieġa, titjib tad-dawl u tneħħija tal-ostakli fil-kurituri sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa.

Fi Brussell

e.

Ix-xogħlijiet relatati mat-tieni fażi taċ-Ċentru għall-Viżitaturi fil-binja ZWEIG qed jipproċedu.

f.

Fil-binja SPINELLI, xogħlijiet ta' rinnovazzjoni tal-Faċilità multifunzjonali tar-ristoranti bdew fl-2021 u għadhom għaddejjin.

Fit-tliet postijiet tax-xogħol kollha

g.

Fir-rigward tad-disinn universali, ix-xogħlijiet jipproċedu skont l-Aġenda għall-Aċċessibbiltà pprogrammata fi Strasburgu, f'konformità mal-pjan regolatorju trażmess lill-awtoritajiet nazzjonali Franċiżi; fi Brussell, saru interventi kbar fl-2021 sabiex titqies, fix-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni previsti kollha, l-introduzzjoni ta' aspetti ta' aċċessibbiltà. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-aċċessibbiltà mtejba għall-Uffiċċji ta' kollegament ġew iffinalizzati fl-2021.

19.

 Bħal fis-snin preċedenti, il-Kumitat għall-Baġits awtorizza fl-2020 trasferiment ta' tlaqqit għall-finanzjament ta' żewġ proġetti ta' bini. Il-parti ta' dan it-trasferiment iddedikata għall-proġett tal-bini ADENAUER ammontat għal madwar EUR 33,56 miljun (ara t-Taqsima III. H. dwar it-trasferimenti). Wara r-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali 34/2018 tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-akkomodazzjoni għall-uffiċji tal-istituzzjonijiet tal-UE, ħarsa ġenerali lejn il-finanzjament tal-proġett tal-bini ADENAUER hija annessa ma' dan ir-rapport (l-Anness VIII).

20.

 Fi Brussell, id-deċiżjoni li tinxtara l-binja TREVES II ippermettiet li jitlesta pass ieħor fl-istrateġija tal-bini tal-Parlament. Se tkompli tikkonsolida l-proprjetà immobbli tal-Parlament, tippermetti l-interkonnettività tal-bini ċentrali u tkompli tikkontribwixxi għal sigurtà mtejba.

21.

 L-approċċ strateġiku relatat mal-implimentazzjoni ta' Europa Experiences fl-Istati Membri kollha ġie msaħħaħ b'mod konkret fl-2021 bi prospetti multipli tas-suq lokali mnedija fl-2021 sabiex jirrispettaw l-skeda ta' żmien proposta għall-iskjerament ta' dawn il-faċilitajiet fl-Istati Membri kollha sal-2024. Wara d-deċiżjoni tal-Bureau tat-23 ta' Novembru 2020, il-prospetti tas-suq lokali tlestew bir-rakkomandazzjoni tas-siti tal-Europa Experience fi Vjenna u fi Stokkolma, filwaqt li l-istħarriġ ikompli f'diversi stati Membri. Fl-2021, ġew iffirmati kuntratti ta' lokazzjoni għal:

—

Bini awtonomu tal-Europa Experience: f'Pariġi, f'Ruma, fi Vjenna u fi Stokkolma;

—

Bini tal-Europa Experience bħala parti minn Dar l-Ewropa: f'Varsavja u fi Praga, l-ospitar fl-istess bini tal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew u tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea.

II.   L-EVOLUZZJONI TAL-BAĠIT TAL-PARLAMENT META MQABBEL MAL-QAFAS FINANZJARJU PLURIENNALI

L-evoluzzjoni tal-baġit tal-Parlament meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

Year

2017

2018

2019

2020

2021

Baġit PE (f'miljuni ta' EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Intestatura tal-QFP 5(7) (5)(f'miljuni ta' EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ %

4,6

4,3

4,2  %

4,3

-5,5

Sehem tal-PE fl-intestatura 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2021

22.

 L-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 2 063 521 135, jew 18,1 % tal-intestatura il-ġdida 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (6). It-Tabella 1 ta' hawn taħt tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament matul is-sena finanzjarja 2021.

Tabella 1

Użu tal-approprjazzjonijiet

Tip ta' approprjazzjoni

Approprjazzjonijiet tal-2021

Approprjazzjonijiet tal-2020

Bidla

(EUR jew %)

(EUR jew %)

2021/2020 %

Approprjazzjonijiet kurrenti (il-Fond 0)

 

 

 

Approprjazzjonijiet inizjali

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Approprjazzjonijiet finali

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Implimentazzjoni għas-sena

 

 

 

Impenji

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

98,53

95,68

 

Pagamenti

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

Bħala % tal-impenji

81,14

81,51

 

Riporti għas-sena suċċessiva

 

 

 

Riporti awtomatiċi għas-sena suċċessiva (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

18,42

17,49

 

Bħala % tal-impenji

18,69

18,28

 

Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena suċċessiva) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

1,07

3,67

-70,97

Kanċellazzjonijiet

 

 

 

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

11 617 872

17 292 007

-32,81

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

0,6

0,85

 

Ir-riport mis-sena preċedenti (il-Fondi 1 u 2)

 

 

 

Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti

318 238 275,95

246 975 261

28,85

Bħala % tar-riporti

89,3

90,05

 

Ammont ikkanċellat

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Riporti mhux awtomatiċi mis-sena preċedenti (8)

74 900 000

0

 

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti

74 900 000

0

 

Bħala % tar-riporti

100,00

 

 

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena (il-Fond 7)

 

 

 

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Impenji

13 155 965,35

5 674 858

131,83

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

35,4

16,91

 

Pagamenti

8 913 697,51

3 626 822

145,77

Bħala % tal-impenji li jirriżultaw minn dħul assenjat

67,8

63,91

 

Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern minn sorsi għajr il-kiri u l-bejgħ ta' bini u art  (9) riportati mis-sena preċedenti (Fond 5 ħlief partiti 2 0 0 0-2 0 0 3)

 

 

 

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

21 612 665

18 755 707

15,23

Impenji

21 244 892

18 272 246

16,27

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

98,30

97,42

 

Pagamenti

15 997 482

13 117 629

21,95

Bħala % tal-impenji

75,30

71,79

4,89

Kanċellazzjonijiet

367 773

483 461

-23,93

Riport tal-approprjazzjonijiet impenjati għas-sena suċċessiva

5 247 410

5 154 617

1,80

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art  (10) riportati mis-sena preċedenti (il-Fond 5, partiti 2 0 0 0-2 0 0 3)

 

 

 

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

9 985 260

6 660 660

49,91

Impenji

4 159 687

2 955 183

40,76

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

41,66

44,37

 

Pagamenti

3 866 667

2 442 111

58,33

Bħala % tal-impenji

92,96

82,64

 

Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva

5 825 573

3 705 477

57,22

Riport tal-approprjazzjonijiet impenjati għas-sena suċċessiva

293 020

513 072

-42,89

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti (il-Fond 3)

 

 

 

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

7 715 724

6 997 082

10,27

Pagamenti

5 805 470

6 094 211

-4,74

Bħala % tal-impenji

75,24

87,10

-13,61

Riport tal-impenji minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera)

 

 

 

Kanċellazzjoni ta' impenji minn dħul assenjat

1 910 254

902 871

111,58

A.   Baġit inizjali u baġit finali

23.

 L-approprjazzjonijiet inizjali u finali fil-baġit tal-Parlament għall-2021 ammontaw għal EUR 2 063 521 135. Dan irrappreżenta żieda ta' 1,22 % fuq il-baġit finali tal-2020 (EUR 2 038 745 000).

B.   Impenji u pagamenti

24.

 L-impenji b'kollox ammontaw għal EUR 2 033 160 247, li jammontaw għal 98,5 % tal-approprjazzjonijiet finali (2020: 95,7 %). Il-pagamenti b'kollox ammontaw għal EUR 1 649 796 838 jew 81,1 % tal-impenji li ttieħdu (2020: 81,5 %).

C.   Riporti mill-2021 għall-2022

25.

 Ir-riporti awtomatiċi għas-sena finanzjarja 2022 ammontaw għal EUR 380 099 195, li jammontaw għal 18,7 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (2020: 18,3 %). Ir-riport mhux awtomatiku mill-2021 għall-2022 ammonta għal EUR 22 007 230, kien bi tħejjija għax-xiri tal-binja TREVES II fi Brussell.

D.   Użu tar-riporti mill-2020 għall-2021

26.

 Ir-riporti awtomatiċi għall-2021 b'kollox ammontaw għal EUR 356 517 981 (2020: EUR 274 260 660) Il-pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti kienu EUR 318 238 276 jew 89,3 % (2020 90,1 %). L-approprjazzjonijiet ikkanċellati b'hekk b'kollox ammontaw għal EUR 38 279 705 (2020: EUR 27 285 399). Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet saru skont l-Artikolu 2 0 0 “Bini”, l-Artikolu 2 0 2 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”, l-Artikolu 3 2 4 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u informatiċi tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati”. Il-kanċellazzjonijiet skont dawn il-ħames artikoli jammontaw għal 84,5 % tal-ammont totali kkanċellat. Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet relatati mal-ispejjeż tal-bini kienu dovuti għall-kriżijiet kontinwi relatati mal-COVID, li wasslu għal nuqqas ta' ħaddiema tal-bini kif ukoll għal nuqqas ta' materjali tal-bini.

E.   Dħul

27.

 Id-dħul totali fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2021 kien ta' EUR 215 332 108 (2020: EUR 203 449 523). Skont l-Artikolu 101 (2-5) tar-Regolament Finanzjarju, ingħataw rinunzji għal ammont totali ta' EUR 873 857.

28.

 It-Tabella 2 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-evoluzzjoni tad-dħul mill-2020 għall-2021.

Tabella 2

Dħul — pagamenti totali riċevuti fl-2021 u fl-2020

Kapitolu

Intestatura

2021

2020

Differenza

Bidla

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

3 0

Dħul mill-persunal

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Dħul marbut mal-propjetà

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Dħul minn provvista ta' oġġetti, servizzi u xogħol — Dħul assenjat

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Dħul amministrattiv ieħor

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Titolu 3

Dħul amministrattiv

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Dħul minn investimenti u kontabilità

828

2 028

-1 200

-59

Titolu 4

Dħul finanzjarju, imgħax ta' inadempjenza u multi

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħrajn

0

0

0

—

Titolu 6

Dħul, kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet relatati ma' politika tal-unjoni

0

0

0

—

Totali

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

29.

 Id-dħul assenjat li kien disponibbli fl-2021 ammonta għal EUR 37 150 962 (2020: EUR 33 567 305). L-impenji b'kollox ammontaw għal EUR 13 155 965, jiġifieri rata ta' impenn ta' 35,4 % (2020: 16.9 %). Il-ħlasijiet ammontaw għal EUR 8 913 698, li jammontaw għal 67,8 % tal-impenji li ttieħdu (2020: 63,9 %).

G.   Kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet għas-sena

30.

 Is-somma ta' EUR 11 617 872 (2020: EUR 17 292 007), li tirrappreżenta 0,6 % tal-approprjazzjonijiet finali (2020: 0,8 %), ġie kkanċellat.

H.   Trasferimenti

31.

 Matul is-sena finanzjarja, 18-il (11) trasferiment-C (li jinkludu it-trasferiment “ta' tlaqqit”) ġew approvati f'konformità mal-Artikoli 31 u 49 tar-Regolament Finanzjarju. It-trasferimenti-C ammontaw għal EUR 106 753 497 li jippreżentaw 5,2 % tal-approprjazzjonijiet finali. Bħala paragun, 12-il trasferiment-C ġew approvati fl-2020, li jammontaw għal 9 % tal-approprjazzjonijiet finali.

Tabella 3

Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija ta' nfiq u l-iskop

Kategorija ta' nfiq destinatarja tat-trasferiment

Għan

Trasferiment

Ammont ittrasferit (EUR)

Bħala % tal-ammonti ttrasferiti

Politika immobiljari

Il-proġett tal-binja ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Xiri tal-binja TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Is-Sigurtà tal-bini fil-Lussemburgu

C4

750 000

0,7

Politika immobiljari — Total

56 316 265

52,8

L-IT u tagħmir tekniku ieħor

L-IT u tagħmir tekniku ieħor

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

L-IT u tagħmir tekniku ieħor — Total

16 837 752

15,8

Persunal u aġenti oħra

Spejjeż għall-persunal

C15, C19

8 640 000

8,1

Nefqa għal persunal ieħor

C1

4 095 480

3,8

Installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Saħħa u prevenzjoni-Covid 19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Persunal u aġenti oħra — Total

25 035 480

23,5

Multilingwiżmu

Interpretazzjoni esterna CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Traduzzjoni esterna

C10

2 000 000

1,9

Multilingwiżmu – Totali

6 750 000

6,3

Nefqa oħra

Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

C5

304 000

0,3

Nefqa għall-forniment tal-ikel

C3

1 080 000

1,0

Pubblikazzjonijiet u EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Nefqa oħra — Totali

1 814 000

1,7

Totali

106 753 497

100,0

32.

 It-trasferiment tat-“tlaqqit” C19 kien iddedikat għall-proġett ta' binja ADENAUER (EUR 33 559 035) u x-xiri tal-binja TREVIES II (EUR 22 007 230) Kif ukoll l-partita 1 2 0 4 “Intitolamenti b'rabta mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq” (EUR 250 000).

33.

 Il-President awtorizza fl-2021 tmien trasferimenti P ta' approprjazzjonijiet skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament Finanzjarju (12), li jkopru total ta' EUR 26 464 877, jew 1,3 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena (fl-2020: disa' trasferimenti P li jammontaw għal 1,1 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena).

34.

 B'mod ġenerali, huwa stmat li l-pandemija tal-COVID-19 ġġenerat surplus ta' EUR 95 804 765, li ġie ttrasferit minn partiti bħal dawk relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-organizzazzjoni u l-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi, l-operat taċ-ċentri tal-viżitaturi tal-PE, it-taħriġ personali, il-konsum tal-enerġija, eċċ. Fl-istess ħin, il-pandemija tal-COVID-19 għamlitha neċessarja li jissaħħu linji baġitarji oħra b'total ta' EUR 26 230 480. Dawk il-linji huma relatati prinċipalment mas-saħħa u l-prevenzjoni, mal-IT u mat-tagħmir tekniku u man-nefqa fuq l-interpretazzjoni għall-appoġġ tat-telexogħol u laqgħat remoti u ibridi multilingwi.

I.   L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

35.

 Din it-taqsima tħares lejn l-użu tal-approprjazzjonijiet skont il-kapitolu tal-baġit, is-sehem tagħhom mill-baġit ġenerali u l-bidliet fl-użu tal-approprjazzjonijiet matul is-sena finanzjarja preċedenti Ħames kapitoli ammontaw għal 75,8 % tal-impenji totali. Dawn kienu l-Kapitolu 1 0 “Membri tal-istituzzjoni”, il-Kapitolu 1 2 “Uffiċjali u persunal temporanju”, il-Kapitolu 2 0 “Bini u nefqiet relatati”, il-Kapitolu 2 1 “L-ipproċessar tad-data, it-tagħmir u l-għamara” u l-Kapitolu 4 2 “Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari”.

36.

 It-Tabella 4 toffri analiżi għal kull kapitolu, tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020.

Tabella 4

Approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020

Kapitolu

Intestatura

2021

2020

Differenza

Bidla

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

1 0

Membri tal-istituzzjoni

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Uffiċjali u persunal temporanju

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Bini u nefqiet relatati

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Nefqa amministrattiva kurrenti

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Laqgħat u konferenzi

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Titolu 3 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet ġenerali mwettqa mill-istituzzjoni

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-membri attwali u preċedenti

500 000

480 000

20 000

4

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

830

1 845

-1 015

-55

Titolu 10 — Infiq ieħor

0

0

0

—

Totali

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

37.

 Iż-żieda żgħira fl-impenji fil-Kapitolu 1 0“Membri tal-istituzzjoni”, (EUR 0,4 miljun) minn naħa hija r-riżultat ta' żieda fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar fl-2021, madwar EUR 13,5 miljun skont il-partiti 1 0 0 4 “Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji” u 1 0 0 5 “Spejjeż tal-ivvjaġġar oħrajn” wara l-ftuħ mill-ġdid progressiv tal-attivitajiet parlamentari. Min-naħa l-oħra, tnaqqis kważi ekwivalenti affettwa l-artikolu 1 0 2 “Allowances Tranżitorji”.

38.

 L-MEPs li jħallu l-Parlament wara li jtemmu mill-inqas sena servizz huma intitolati għal allowance tranżitorja. Il-perjodu li matulu titħallas l-allowance tranżitorja jiddependi mit-tul totali tas-servizz tal-Membru fil-Parlament. L-2020 kienet l-ewwel sena sħiħa wara s-sena tal-elezzjonijiet Ewropej u l-kostituzzjoni tad-disa' leġiżlatura sussegwentement fl-2021, il-livell ta' “allowances tranżitorji” kien għoli. B'kuntrast, fl-2021, l-impenji skont l-artikolu 1 0 2 “Allowances tranżitorji” kienu EUR 12,3 miljun inqas milli fl-2020.

39.

 L-indiċjar tas-Salarji u tal-Allowances tal-Membri (ara l-paragrafu hawn taħt fil-Kapitolu 1 2) fil-Kapitolu 1 0, kien parzjalment ikkumpensat minn tnaqqis skont l-artikolu 1 0 3 “Pensjonijiet” (EUR 0,6 miljun), taħt il-partiti 1 0 0 6 “Allowance għan-nefqa ġenerali” u 1 0 1 0 “Assigurazzjoni għall-inċidenti u għall-mard u bidliet oħra fis-sigurtà soċjali” (tnaqqis globali ta' EUR 0,9 miljun).

40.

 In-nefqa fuq uffiċjali u persunal temporanju (il-Kapitolu 1 2) ammontat għal EUR 702 miljun fl-2021, li jagħmilha l-akbar kategorija ta' nfiq (li jammontaw għal 34,5 % tal-impenji totali għall-2021). It-tkabbir fl-impenji rriżulta prinċipalment miż-żieda tal-partita 1 2 0 0 “Remunerazzjonijiet u allowances”, li tirrifletti l-indiċjar tas-salarji. F'Diċembru 2021, il-pagi tal-uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea żdiedu b'1,9 %, b'effett retroattiv mill-1 ta' Lulju 2021. Barra minn hekk, iż-żieda tas-sena ta' qabel ta' 0,7 % b'effett mill-1 ta' Lulju 2020 ikkontribwiet għaż-żieda.

41.

 Kumplessivament, l-approprjazzjonijiet impenjati fil-Kapitolu 1 4“Persunal ieħor u servizzi esterni” ammontaw għal EUR 180,5 miljun u żdiedu b'20 % meta mqabbla mal-2019. F'dan il-Kapitolu, l-elementi ewlenin juru l-iżviluppi li ġejjin: In-nefqa fuq persunal ieħor — prinċipalment aġenti kuntrattwali — (partita 1 4 0 0 “Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi”, żdiedet b'EUR 8,5 miljun minħabba l-indiċjar tal-pagi u żidiet fl-għadd tal-persunal. Il-partita 1 4 0 4 “Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju” żdiedet b'EUR 1 miljun, il-partita 1 4 0 5 “Nefqa fuq l-interpretazzjoni” kibret bi EUR 18,7 miljun bħala riżultat taż-żieda fl-attivitajiet parlamentari fl-2021 fir-rigward tal-2020 fejn ġie rreġistrat l-impatt sħiħ tal-pandemija tal-COVID-19 u l-partita 1 4 2 0 “servizzi ta' traduzzjoni esterna” żdiedet b'EUR 1,5 miljun minħabba ż-żieda ta' paġni tradotti fl-2021.

42.

 Il-Kapitolu 1 6“Nefqa oħra relatata ma' persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni” juri żieda ta' EUR 11,5 miljun fl-2021 meta mqabbla mal-2020. Il-partita 1 6 1 2 “Tagħlim u żviluppi” żdiedet b'EUR 0,8 miljun biex jiġi ffaċilitat it-taħriġ għall-persunal li jaħdem id-dar. L-Artikolu 1 6 3 “Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni” żdied ukoll b'EUR 0,5 miljun biex jappoġġa l-mobbiltà tal-persunal u attivitajiet soċjali oħra. Barra minn hekk, in-nefqa taħt il-partita 1 6 5 0 “Saħħa u prevenzjoni” żdiedet b'EUR 11,5 miljun biex tiffinanzja t-testijiet COVID-19 u l-kampanja ta' tilqim tal-PE fi Brussell u fil-Lussemburgu matul l-2021 kollha, biex issegwi t-tmexxija taċ-ċentri tat-tilqim fi Brussell u biex tkompli bir-regoli tas-saħħa u s-sikurezza li jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu. In-nefqa fil-partita 1 6 5 2 “Nefqa fuq il-catering” tnaqqset b'EUR 1,3 miljun peress li l-miżuri ta' solidarjetà stabbiliti fl-2021 mal-operaturi tal-catering tnaqqsu meta mqabbla mal-2020 bħala riżultat ta' impatt aktar baxx tal-COVID-19 fl-2021.

43.

 It-tnaqqis ġenerali ta' 10 % fl-impenji tal-Bini u l-ispejjeż assoċjati (il-Kapitolu 2 0) jista' jiġi spjegat mill-fatt li dan il-kapitolu qed jiffinanzja, fost oħrajn, proġetti kbar fejn in-nefqa min-natura tagħha mhix lineari matul is-snin. Minn naħa waħda, l-impenji taħt il-partita 2 0 0 0 “Kera” ammontaw għal EUR 24,6 miljun meta mqabbla ma' EUR 32,9 miljun fl-2020 u skont il-partita 2 0 0 1 “Pagamenti ta' lokazzjoni” ammontaw għal EUR 33,6 miljun fl-2021 meta mqabbla ma' EUR 63,3 miljun fl-2020. Huma jikkonċernaw il-finanzjament tal-proġett tal-binja ADENAUER fil-Lussemburgu (l-akbar proġett tal-bini tal-Parlament) permezz ta' trasferiment tal-aħħar tas-sena. Minħabba impatt aktar baxx tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet Parlamentari fl-2021 mis-sena ta' qabel, jistgħu jkunu disponibbli inqas fondi għal dan. Madankollu, kien hemm żieda fl-impenji skont il-partiti 2 0 0 7 “Il-kostruzzjoni ta' bini u l-installazzjoni ta' bini” u 2 0 0 8 “Arranġamenti speċifiċi oħra għall-ġestjoni tal-proprjetà” li b'ammont globali ta' EUR 7,5 miljun fl-2021 fir-rigward tal-2020 (ara l-paragrafu 18). Fl-aħħar nett, skont l-artikolu 2 0 2 “Nefqa fuq il-bini”, l-impenji żdiedu b'EUR 1,4 miljun fl-2021 fir-rigward tal-2020.

44.

 It-tnaqqis bi 2 % għal kważi EUR 201 miljun. għall-ipproċessar tad-Data, tagħmir u għamara (il-Kapitolu 2 1) hija marbuta ma' impatt aktar baxx tal-COVID-19 fl-2021 u ma' ħtieġa aktar baxxa li jiġu diġitalizzati l-proċessi u tiġi pprovduta l-infrastruttura għax-xogħol mill-bogħod peress li l-parti prinċipali ta' dawn il-kompiti saret bl-użu tal-baġit 2020.

45.

 Il-Kapitolu 2 3“Nefqa amministrattiva kurrenti” jippreżenta tnaqqis ta' 43 % (EUR 2,9 miljun) fl-impenji tiegħu minħabba tnaqqis importanti skont l-artikolu 2 3 2 “spejjeż u ħsarat legali” fl-2021 fir-rigward tal-2020 (EUR -2,7 miljun).

46.

 Il-Kapitolu 3 0“Laqgħat u konferenzi” kien, b'żieda ta' 62 % (EUR 4,8 miljun) il-kapitolu bl-ogħla żieda proporzjonali fl-2021 wara li rreġistra l-akbar impatt fl-2020 minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

47.

 Iż-żieda tal-Kapitolu 3 2“L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni” (EUR 30,2 miljun; 28 %) hija prinċipalment relatata mal-partita 3 2 4 3 “Ċentri għall-viżitaturi tal-Parlament Ewropew” għall-installazzjoni u t-tmexxija tal-ispazji tal-Europe Experience.

48.

 Iż-żieda fin-nefqa (3 %) relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u korpi (il-Kapitolu 4 0) hija prinċipalment dovuta għall-artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati” li jirrifletti attivitajiet dejjem akbar fil-Parlament fl-2021.

49.

 Iż-żieda fin-nefqa relatata mal-assistenza parlamentari (il-Kapitolu 4 2) li tammonta għal EUR 14-il miljun, 8 % huma prinċipalment riżultat ta' żieda fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tat-taħriġ tal-assistenti parlamentari akkreditati minħabba l-irkupru ta' dawn l-attivitajiet fl-2021 wara sena 2020 bl-impatt ewlieni tal-COVID-19.

50.

 L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tas-sena attwali.

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Ġunju 2021, deċiżjoni tal-President tal-1 ta' Ġunju dwar miżuri ta' sigurtà biex jiġi limitat it-tixrid tal-COVID-19.

(3)  Deċiżjoni tal-Bureau tal-5 ta' Lulju 2021, deċiżjoni tal-President tat-2 ta' Settembru 2021

(4)  In-nefqa f'konformità man-nota mingħand is-Segretarju Ġenerali tad-19 ta' April 2021, ikkunsidrata mill-Bureau fis-26 ta' April 2021, u fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet operazzjonali meħuda mill-Bord Eżekuttiv ta' CoFoE f'Mejju 2021.

(5)  iċ-ċifri għas-snin 2017-2020 huma relatati mal-QFP 2014-2020, Intestatura 5; iċ-ċifri għas-sena 2021 huma relatati mal-QFP 2021-2027, Intestatura 7.

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2020/2093 tas-17 ta' Diċembru 2020 li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2021-2027 (ĠU L 433 I, 22.12.2020, p. 11).

(7)  L-Artikoli 12(1) u 12(7) tar-Regolament Finanzjarju.

(8)  L-Artikoli 12(1), 12(2)(a) u 12(3) tar-Regolament Finanzjarju.

(9)  Bl-eċċezzjoni tad-dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art li jista' jiġi riportat sa ma jintuża kollu (Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju).

(10)  L-Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju.

(11)  It-trasferiment C11 ġie esegwit permezz tal-proċedura Artikolu 27.3 b) tar-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-PE (ara t-trasferiment P2 tal-Anness II — Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti P matul is-sena finanzjarja 2021).

(12)  Deċiżjoni mill-istituzzjoni li tittrasferixxi approprjazzjonijiet f'artikolu partikolari.

ANNESS I

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “C” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2021

Nru

Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita

Intestatura

Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti

Ammont kreditat (€)

Ammont debitat (€)

C1

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja ħtiġijiet addizzjonali ta' persunal li jirriżultaw minn internalizzazzjonijiet, kompiti u proġetti strateġiċi ġodda, li jitħaffef l-ipproċessar tar-regolarizzazzjonijiet annwali fil-qasam tal-assistenza parlamentari u li jiġu stabbiliti proġetti ġodda relatati mal-FMS.

 

491 000

mill-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

 

2 119 866

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

 

610 036

mill-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

 

116 578

mill-Partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

 

418 020

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

 

196 980

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

 

143 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

 

4 095 480

 

C2

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Bureau li jiġi stabbilit ċentru tat-tilqim kontra l-COVID-19 fi Brussell, u l-kontinwazzjoni tal-funzjonament taċ-ċentru tal-ittestjar għall-COVID-19 li jinsab fil-bini tal-PE fi Brussell

 

4 200 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

360 000

 

għall-Partita

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

3 840 000

 

C3

mill-Partita

2 0 0 0

Kirjiet

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja miżuri ta' solidarjetà minħabba l-pandemija favur l-operaturi tal-forniment tal-ikel tal-Parlament u l-persuni vulnerabbli, kif deċiż mill-Bureau fil-laqgħa tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2020, u l-estensjoni tal-kuntratt għal żmien indeterminat (canteens) fil-Lussemburgu

 

1 080 000

għall-Partita

1 6 5 2

Nefqa għall-forniment tal-ikel

1 080 000

 

C4

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jkun hemm biżżejjed fondi għall-ispejjeż ogħla milli previsti għas-sigurtà fil-binjiet tal-Parlament fil-Lussemburgu bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

 

750 000

għall-Partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

750 000

 

C5

mill-Partita

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja n-nefqa fuq tim ta' aġenti kuntrattwali inkarigati bl-implimentazzjoni u l-espansjoni ulterjuri taċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

 

304 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

304 000

 

C6

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkompli jżid il-kapaċità tiegħu li jipprovdi laqgħat multilingwi u jiżgura l-kontinwità tal-operat tas-servizzi li bħalissa qed jiġu offruti, f'konformità mal-prijoritajiet politiċi tal-Parlament fir-rigward tal-kontinwità tal-operat.

 

40 000

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

 

360 000

mill-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

 

400 000

mill-Partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

 

150 000

għall-Partita

1 4 0 5

Nefqa għall-interpretazzjoni

250 000

 

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

700 000

 

C7

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja d-domanda għall-interpretazzjoni kif ukoll l-appoġġ tekniku u loġistiku għad-dibattiti multilingwi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

 

5 250 000

għall-Partita

1 4 0 5

Nefqa għall-interpretazzjoni

4 500 000

 

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

750 000

 

C8

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi ffinanzjata nefqa addizzjonali relatata mal-IT bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda relatati mal-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi

 

4 721 000

għall-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Infrastruttura

1 300 000

 

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

3 121 000

 

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

300 000

 

C9

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' Settembru 2020 u li jkomplu jiġu ffinanzjati t-testijiet tal-COVID-19 fi Brussell u fil-Lussemburgu sa tmiem l-2021

 

2 100 000

għall-Partita

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

2 100 000

 

C10

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja t-traduzzjoni b'kapaċità esterna suffiċjenti biex tissodisfa t-talbiet kollha ta' traduzzjoni fil-perjodi bl-akbar volum ta' xogħol.

 

2 000 000

għall-Partita

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

2 000 000

 

C11  (1)

—

—

—

—

—

 

C12

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' din il-proposta ta' trasferiment huwa li jiġu installati, rinnovati u aġġornati aktar is-swali tal-konferenzi biex tiġi żgurata l-kapaċità ta' interpretazzjoni tal-Parlament.

 

2 450 000

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

2 450 000

 

C13

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ffinanzjati investimenti fil-kapaċità ta' ħżin tal-IT, fiċ-ċibersigurtà u f'tagħmir tal-IT individwali.

 

3 546 752

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

3 546 752

 

C14

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi żgurata l-kapaċità ta' interpretazzjoni fid-dawl taż-żieda fid-domanda għal laqgħat u konferenzi.

 

2 170 000

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

2 170 000

 

C15

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi statutorji billi jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet żejda disponibbli prinċipalment dovuti għall-pandemija tal-COVID-19

 

2 850 000

mill-Partita

1 2 0 2

Sahra mħallsa

 

50 000

mill-Partita

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

 

100 000

mill-Partita

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

 

653 000

mill-Partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

 

2 110 000

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

 

2 627 000

għall-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

8 300 000

 

għall-Partita

1 2 2 0

Allowances għall-persunal irtirat mix-xogħol jew li jingħata l-liv fl-interess tas-servizz

90 000

 

C16

mill-Partita

2 3 0 0

Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Bureau tas-27 ta' Ottubru 2021, relatata mar-regoli eċċezzjonali fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza li jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu.

 

672 500

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

 

5 327 500

għall-Partita

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

6 000 000

 

C17

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu kkumpensati l-emissjonijiet tal-karbonju tal-Parlament għall-2021 skont id-deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Ottubru 2015 fil-kuntest taż-żieda sinifikanti fil-prezzijiet għaċ-ċertifikati tal-karbonju.

 

130 000

għall-Partita

2 3 9 0

Attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

130 000

 

C18

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja investimenti fl-infrastruttura tal-IT

 

2 800 000

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

2 800 000

 

C19

mill-Partita

1 0 0 0

Salarji

L-għan tat-trasferiment ta' “tlaqqit” kien li jiġu mobilizzati l-approprjazzjonijiet żejda li fadal tas-sena finanzjarja 2021 sabiex jiġi kopert defiċit mhux mistenni fid-drittijiet tal-persunal, u biex jingħata kontribwit għal żewġ proġetti ta' bini: ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-bini Konrad Adenauer fil-Lussemburgu u l-akkwist tal-bini TREVES II.

 

410 000

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

 

8 100 000

mill-Partita

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

 

1 400 000

mill-Partita

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

 

810 000

mill-Partita

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

 

495 000

mill-Partita

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

 

660 000

mill-Partita

1 0 2 0

Allowances tranżitorji

 

232 000

mill-Partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

 

1 800 000

mill-Partita

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)

 

207 000

mill-Partita

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

 

350 000

mill-Partita

1 2 0 2

Sahra mħallsa

 

30 000

mill-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

 

1 800 000

mill-Partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

 

1 400 000

mill-Partita

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

 

125 000

mill-Partita

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

 

187 300

mill-Partita

1 6 1 0

Nefqa għar-reklutaġġ

 

25 000

mill-Partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

 

898 800

mill-Partita

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

 

184 750

mill-Partita

1 6 3 1

Mobilità

 

912 775

mill-Partita

1 6 5 2

Nefqa għall-forniment tal-ikel

 

350 000

mill-Partita

2 0 0 0

Kirjiet

 

1 581 650

mill-Partita

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u xogħlijiet ta' installazzjoni fil-bini

 

6 867 031

mill-Partita

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

 

79 000

mill-Partita

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

 

728 000

mill-Partita

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

 

164 000

mill-Partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

 

140 000

mill-Partita

2 0 2 8

Assikurazzjoni

 

4 400

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

 

29 614

mill-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

 

2 035 000

mill-Partita

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

 

949 798

mill-Partita

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

 

33 000

mill-Partita

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

 

130 000

mill-Partita

2 3 6 0

Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja

 

68 992

mill-Partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

 

279 367

mill-Partita

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

 

581 124

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

 

1 016 248

mill-Partita

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

 

315 000

mill-Partita

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

 

200 000

mill-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

 

939 227

mill-Partita

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

 

180 000

mill-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

 

1 172 285

mill-Partita

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

 

1 203 140

mill-Partita

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

 

35 465

mill-Partita

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

 

786 750

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

 

278 000

mill-Partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

 

14 798

mill-Partita

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

 

1 224 000

mill-Partita

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

 

4 176 000

mill-Partita

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

 

1 683 000

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

 

5 947 751

mill-Partita

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

 

250 000

mill-Partita

X 1 0 0

Riżerva ta' kontinġenza

 

2 346 000

għall-Partita

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

250 000

 

għall-Partita

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

33 559 035

 

għall-Partita

2 0 0 3

Akkwist ta' proprjetà immobbli

22 007 230

 

Total tat-trasferimenti “C”

 

106 753 497

106 753 497

(1)  It-trasferiment C11 ġie eżegwit permezz tal-proċedura prevista fl-Artikolu 27.3 b) tar-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew, ara t-trasferiment P2 tal-Anness II — Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti P matul is-sena finanzjarja 2021.

ANNESS II

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “P” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2021

Nru

Kapitolu/Artikolu/Partita

Deskrizzjoni tat-trasferiment

Ammont kreditat mill-partita (€)

Ammont debitat mill-partita (€)

P1

Fl-Artikolu 2 0 0

 

 

 

mill-partita

2 0 0 0

Kirjiet

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi biex isir ħlas parzjali mal-iffirmar tal-kuntratt għax-xiri tal-bini li se jkun qed jospita Dar l-Ewropa bl-Europa Experience tagħha f'Dublin, l-Irlanda

 

1 300 000

għall-partita

2 0 0 3

Akkwist ta' proprjetà immobbli

1 300 000

 

P2

Fl-Artikolu 2 0 2

 

 

 

mill-partita

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għal spejjeż ogħla milli kien mistenni b'rabta mal-kopertura tal-assikurazzjoni ta' diversi riskji għall-binjiet tal-Parlament bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-konsum tal-enerġija

 

2 180 000

għall-partita

2 0 2 8

Assikurazzjoni

2 180 000

 

P3

Fl-Artikolu 3 2 4

 

 

 

mill-partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għat-tisħiħ tal-komunikazzjoni b'rabta mal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, pari passu mal-proċess politiku tal-Konferenza u b'appoġġ għall-fehmiet u l-azzjonijiet tal-Parlament u tal-Membri f'dan il-kuntest; għotjiet li jsaħħu l-preżenza tagħna fil-midja u l-bini ta' impenn strateġiku mas-sħab tagħna fis-settur tal-midja; investiment fi proġetti innovattivi u f'attivitajiet ta' komunikazzjoni dwar Next Generation EU; l-aħħar fażi tat-tiġdid tal-infrastruttura awdjoviżiva fi Strasburgu u investiment fis-sostituzzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv obsolet fi Brussell u Strasburgu

 

5 430 000

mill-partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

 

9 100 000

għall-partita

3 2 4 2

Nefqa fuq pubblikazzjonijiet, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

9 500 000

 

għall-partita

3 2 4 8

Nefqa fuq informazzjoni awdjoviżiva

5 030 000

 

P4

Fl-Artikolu 1 0 0

 

 

 

mill-partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi statutorji

 

150 000

mill-partita

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)

 

8 000

għall-partita

1 0 0 0

Salarji

150 000

 

għall-partita

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

8 000

 

P5

Fl-Artikoli 2 1 0 u 3 2 4

 

 

 

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Operat

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet fuq diversi linji relatati mal-IT sabiex, fost l-oħrajn, jiġi ffinanzjat ix-xiri addizzjonali ta' tagħmir tal-IT individwali u proġetti multimedjali

 

187 242

mill-partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Infrastruttura

 

1 650 000

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT

 

631 206

mill-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

 

816 029

mill-partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

 

92 000

mill-partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

 

80 000

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Sostenn ġenerali lill-utenti

161 443

 

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

3 123 034

 

għall-partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

172 000

 

P6

Fl-Artikolu 1 4 0

 

 

 

mill-partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi ssodisfata ż-żieda fid-domanda għall-interpretazzjoni mill-korpi parlamentari fil-kuntest tal-influwenza qawwija tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-mod kif jopera l-Parlament

 

2 000 000

mill-partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

 

2 000 000

għall-partita

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

4 000 000

 

P7

Fl-Artikoli 2 1 0 u 3 2 4

 

 

 

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Operat

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja spejjeż addizzjonali tal-IT b'rabta mal-Enterprise Architecture, il-proġett Open Data u l-investiment fil-kapaċità tal-ħżin fil-Lussemburgu

 

275 664

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT

 

127 470

mill-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

 

48 266

mill-partita

3 2 4 2

Nefqa fuq pubblikazzjonijiet, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

 

99 000

mill-partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

 

11 702

mill-partita

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

 

219 298

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Sostenn ġenerali lill-utenti

161 400

 

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

290 000

 

għall-partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

330 000

 

P8

Fl-Artikolu 3 2 4

 

 

 

mill-partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għall-finanzjament tal-produzzjoni u x-xandir ta' prodotti awdjo bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

 

59 000

mill-partita

3 2 4 8

Nefqa fuq informazzjoni awdjoviżiva

59 000

 

Ammont totali ta' trasferimenti “P”

26 464 877

26 464 877

ANNESS III

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MATUL l-2021 — Inkluż l-impatt tal-COVID-19

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali

(1)

Trasferimenti minħabba l-COVID-19

(2)

Trasferimenti minħabba impatti oħra

(3)

Trasferimenti totali

(4) = (2) + (3)

Approprjazzjonijiet finali

(5) = (1) + (4)

Ammont impenjat

(6)

Ammont imħallas

(7)

Approprjazzjonijiet riportati għas-sena suċċessiva

(8)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba l-COVID-19

(9)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba impatti oħra

(10)

Approprjazzjonijiet totali kkanċellati

(11) = (9) + (10)

Użati

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Salarji

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Allowances tranżitorji

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Skemi ta' pensjonijiet volontarji għall-Membri

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Sahra mħallsa

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Allowances fil-każ ta' persunal li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Osservaturi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilità

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Kirjiet

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Akkwist ta' bini immobbli

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Arranġamenti għall-ġestjoni ta' proprjetà speċifika oħra

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Assigurazzjoni

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – operazzjonijiet

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – infrastruttura

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – sostenn ġenerali għall-utenti

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni tal-applikazzjonijiet ICT

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – investiment fl-infrastruttura

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – investiment fil-proġetti

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Għamara

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Posta fuq korrispondenza u spejjeż ta' konsenji

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Nefqiet amministrattiva oħra

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

In-nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Sottototal: ammont ta' trasferiment, dħul

 

26 230 480

104 413 773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottototal: ammont ta' trasferiment, ħruġ

 

-95 804 765

-34 839 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

ANNESS IV

ĦARSA ĠENERALI LEJN L-IMPATT TAL-COVID-19 FUQ L-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2021 SKONT IL-KAPITOLU

Kapitolu

Intestatura

Impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet

Impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet

Surplus nett tal-COVID-19

Impatt tal-COVID-19 fuq il-kanċellazzjonijiet

— tnaqqis fl-approprjazzjonijiet — ħruġ ta' trasferimenti

(EUR)

— żieda fl-approprjazzjonijiet — dħul ta' trasferimenti

(EUR)

(f'EUR)

(f'EUR)

1 0

Membri tal-istituzzjoni

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Uffiċjali u aġenti temporanji

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Binjiet u spejjeż assoċjati

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

In-nefqa amministrattiva kurrenti

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Laqgħat u konferenzi

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

0

0

0

0

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri

0

0

0

0

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

0

0

0

 

Titolu 10 — Infiq ieħor

0

0

0

 

Totali

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

ANNESS V

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MIS-SENA PREĊEDENTI

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1

(1)

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi

(2)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

(3) = (1) – (2)

Użati

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Salarji

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Spejjeż ordinarji għall-vjaġġi

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Allowances tranżitorji

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Skema ta’ pensjoni volontarja għall-Membri

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Sahra mħallsa

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Allowances għall-persunal irtirat mix-xogħol jew li jingħata l-liv fl-interess tas-servizz

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Allowances għal persunal li s-servizz tiegħu ġie tterminat u skema ta’ rtirar speċjali għal uffiċjali u persunal temporanju

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Nefqa għall-interpretazzjoni

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Osservaturi

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Nefqa għar-reklutaġġ

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilità

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Nefqa għall-forniment tal-ikel

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Kontribut tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Kirjiet

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u xogħlijiet ta' installazzjoni fil-bini

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Assikurazzjoni

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — operazzjonijiet

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — infrastruttura

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — support ġenerali lill-utenti

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — applikazzjonijiet tal-ICT

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fl-infrastrutturi

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fil-proġetti

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Għamara

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta’ Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Ġurnal Uffiċjali

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Nefqa għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

In-nefqa relatata mal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

0,00

0,00

0,00

—

Totali

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

ANNESS VI

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MINN DĦUL ASSENJAT INTERN

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportati mill-2020

(1)

Trasferimenti

(2)

Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportati

(3)

Impenji fl-2021 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

(4)

Pagamenti fl-2021 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

(5)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat li ma ġewx impenjati fl-2021

(6)=(3)-(4)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(7)

Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(8)

Pagamenti li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(9)

Riport għall-2021 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Salarji

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Nefqa għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilità

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Kirjiet

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Assikurazzjoni

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Għamara

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Nefqa b'rabta mal-Uffiċċji ta' Kollegament

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Totali

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

ANNESS VII

DĦUL FL-2021

Artikolu / Partita

Intestatura

Previżjoni tad-dħul 2021

Intitolamenti stabbiliti 2021

Intitolamenti riportati mill-2020

Intitolamenti riportati mill-2020 u kkanċellati fl-2021

Intitolamenti totali

Dħul fuq l-intitolamenti 2021

Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2020

Dħul totali riċevut

Bilanċ li jrid jiġi rkuprat

(riportat għall-2022)

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Imposti speċjali fuq ir-remunerazzjonijiet

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-persunal fuq il-liv

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Kontribuzzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Bejgħ ta' proprjetà immobbli – Dħul assenjat

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Bejgħ ta' proprjetà oħra

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Lokazzjonijiet u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli – Dħul assenjat

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Dħul minn provvista ta' oġġetti, servizzi u xogħol – Għal istituzzjonijiet, aġenziji u korpi oħra tal-UE – Dħul assenjat

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Rifużjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra ta' allowances għall-missjonijiet – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' oġġetti, servizzi jew xogħol – Dħul assenjat

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Ħlas lura ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Dħul għal skop speċifiku (dħul minn fondazzjonijiet, sussidji, rigali u legati) – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Ħlasijiet li waslu mill-assigurazzjoni – Dħul assenjat

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Dħul ieħor minn ħidmiet amministrattivi – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Dħul ieħor minn ħidmiet amministrattivi

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Dħul minn investimenti, self mogħti u kontijiet bankarji

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Total

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

ANNESS VIII

PROĠETT ADENAUER II – ĊIFRI EWLENIN

 

Spiża stmata 2009-2012

Spiża fil-31/12/2021

Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst

F'miljun ta' EUR, skont il-valur f'Ottubru 2012

 

 

 

I.

 Xogħol tal-kostruzzjoni

(minn 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

 

 

Inkluż: Iż-Żona tal-Europa Experience (12)

 

II.

 Oħrajn

 

 

 

Tmexxija tal-proġett

57,7

124,3

66,6

Kostijiet ta' finanzjament

119

5,9

- 113,1

Art/assikurazzjoni/servizzi

2,4

28,5

26,1

TOTALI

611,9

572,9

-39,0

Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali

 

16,8

16,8

Pagamenti ta' kumpens għal dewmien

 

27,7

27,7

“Irfinar”, Manutenzjoni, Sigurtà

 

20,0

20,0