INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

20.7.2020

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/1

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA

TAQSIMA I: PARLAMENT EWROPEW

SENA FINANZJARJA 2019

(2020/C 239/01)

WERREJ

INTRODUZZJONI

ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2019

II.

L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020

III.

IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2019

Il-baġit inizjali u baġits emendatorji

Impenji u pagamenti

Riporti mill-2019 għall-2020

Użu tar-riporti mill-2018 għall-2019

Dħul

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti

Trasferimenti

L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI

ANNESSI

ANNESS I

— Rendikont tat-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2019

ANNESS II

— Rendikont tat-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2019

ANNESS III

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matull-2019

ANNESS IV

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti

ANNESS V

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern

ANNESS VI

— Dħul fl-2019

ANNESS VII

— Proġett ADENAUER II – ċifri ewlenin

INTRODUZZJONI

Dan ir-rapport janalizza l-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament Ewropew matul is-sena finanzjarja 2019. Jiddeskrivi l-użu li sar mir-riżorsi finanzjarji u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena.

Ir-rapport tfassal skont l-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)“ir-Regolament Finanzjarju”. L-analiżi hija bbażata fuq il-kontijiet proviżorji stabbiliti mill-Uffiċjal tal-Kontabilità.

I. ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2019

L-elezzjonijiet Ewropej f’Mejju qasmu l-ħidma tal-Parlament fl-2019 fi tnejn: l-ewwel parti ffokat fuq l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni u t-tieni parti fuq il-bidu ta’ leġiżlatura ġdida.

Aktar minn 50 % taċ-ċittadini tal-UE li kienu eliġibbli biex jivvutaw ħadu sehem fl-elezzjonijiet, l-ogħla rata ta’ parteċipazzjoni f’20 sena u l-ewwel darba wara l-ewwel elezzjonijiet diretti fl-1979 li żdiedet il-parteċipazzjoni. Il-kampanja elettorali u ta’ informazzjoni tal-Parlament ikkontribwew għal dan l-iżvilupp pożittiv.

II-ħidma leġiżlattiva tal-Parlament intensifikat ruħha qabel tmiem il-leġiżlatura, b’għadd kbir ta’ fajls leġiżlattivi ppreżentati fi tmiem l-2018 jew fil-bidu tal-2019. Il-leġiżlazzjoni ewlenija inkludiet liġijiet ġodda dwar firxa wiesgħa ta’ oqsma inklużi l-plastiks, is-sikurezza fit-toroq u d-drittijiet tal-awtur.

Id-disa’ leġiżlatura tal-Parlament Ewropew ġiet ikkostitwita fit-2 ta’ Lulju 2019. Il-perċentwal ta’ 61 % ta’ Membri ġodda huwa sostanzjalment akbar minn dak tal-leġiżlaturi tal-passat u l-50 % kkalkulat li abbażi tiegħu ġie stabbilit il-baġit 2019 tal-Parlament.

Il-parlament il-ġdid huwa magħmul minn seba’ gruppi politiċi, wieħed anqas mil-leġiżlatura preċedenti.

It-tħejjija tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (Brexit) kompliet tħalli impatt konsiderevoli fuq is-segretarjati tal-kumitati, l-unitajiet ta’ riċerka u s-servizzi orizzontali tad-Direttorati Ġenerali politiċi tal-Parlament.

Il-posponiment tad-data tal-Brexit diversi drabi matul l-2019 kellu impatt importanti fuq il-baġit 2019 tal-Parlament. Il-baġit inizjali kien ġie stabbilit fuq is-suppożizzjoni li l-Brexit ikun effettiv mit-30 ta’ Marzu 2019. Fit-22 ta’ Marzu 2019, il-Kunsill Ewropew adotta deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-perjodu fl-ambitu tal-Artikolu 50(3) TFUE sat-22 ta’ Mejju 2019. Waqt summit speċjali tal-10 ta’ April 2019, il-mexxejja tal-UE qablu dwar estensjoni sa tmiem Ottubru 2019. Fid-29 ta’ Ottubru, il-Kunsill Ewropew adotta deċiżjoni biex jestendi d-data tal-Brexit sal-31 ta’ Jannar 2020.

10.

L-elezzjonijiet Ewropej kellhom isiru wkoll fir-Renju Unit u l-Parlament estenda l-kampanja ta’ komunikazzjoni tiegħu għar-Renju Unit. Is-salarji u l-allowances tal-Membri Brittaniċi u tal-assistenti tagħhom ġew imħallsa għal perjodu itwal milli inizjalment previst. Ġew proposti żewġ abbozzi suċċessivi ta’ baġits emendatorji biex jindirizzaw fost l-oħrajn il-konsegwenzi finanzjarji immedjati tal-ħruġ, iżda l-awtorità baġitarja ma kinitx f’pożizzjoni li tadottahom minħabba oġġezzjonijiet f’oqsma oħra.

11.

L-avvenimenti msemmija hawn fuq wasslu għal għadd u ammont totali sostanzjalment ogħla ta’ trasferimenti baġitarji meħtieġa fil-baġit tal-Parlament. Id-dettalji huma ppreżentati fit-Taqsima H ta’ dan ir-rapport.

12.

Issoktaw ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni ta’ oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tal-Parlament (il-politika tal-bini; il-modernizzazzjoni informatika; il-politika ambjentali u l-politika tal-persunal). Fi ħdan l-istruttura tal-“Qafas ta’ Eżekuzzjoni Strateġiku” — l-għodda ta’ ġestjoni li tiggwida l-ħidma fil-Parlament Ewropew f’dan il-proċess ta’ modernizzazzjoni — it-tranżizzjoni seħħet mill-proġetti 2017-2019 għas-sett futur ta’ missjonijiet strateġiċi għall-2019-2021.

13.

Fil-11 ta’ Marzu 2019, il-Bureau approva approċċ ġdid għall-proposti futuri tas-suq tal-proprjetà għall-ispazji ta’ Uffiċċji ta’ Kollegament u Europa Experience. Il-Parlament għandu jkun minn ta’ quddiem fil-kooperazzjoni interistituzzjonali f’dan il-qasam.

14.

Matul l-2019, tkompla l-ippjanar tal-proprjetà għal Pariġi u Ruma u beda għal Varsavja, Praga, Stokkolma u Helsinki. Fir-rigward ta’ Dublin, f’Awwissu 2019, tnediet proċedura ta’ akkwist negozjata. F’Copenhagen, fetaħ spazju ġdid għal Europa Experience. Ix-xogħlijiet infrastrutturali saru f’Tallinn.

15.

Rigward id-Dar Jean Monnet f’Bazoches, Franza, f’Ottubru 2019, beda l-ipprospettar tas-suq lokali għax-xiri ta’ art b’dar fuq art maġenba. Bdew l-istudji arkitettoniċi għall-istruttura tal-akkomodazzjoni u ngħata l-permess għall-bini. F’Diċembru 2019, tnediet is-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni.

16.

L-aħħar xogħlijiet ta’ installazzjoni tal-bini Montoyer 63 fi Brussell tlestew fl-2019 u l-bini beda jintuża.

17.

Il-proġett Adenauer II jikkostitiwixxi l-assi prinċipali tal-politika immobiljari tal-Parlament fil-Lussemburgu. Il-bini Adenauer II il-ġdid se jikkonsolida l-attivitajiet fil-Lussemburgu f’bini wieħed kumpless bil-għan li jiġu razzjonalizzati l-ispejjeż. It-tlestija ġenerali tax-xogħlijiet hija skedata għall-aħħar ta’ Ġunju 2023. Fi tmiem l-2019, bdew jintużaw l-ewwel partijiet tal-bini. Wara d-deċiżjoni tal-Bureau tas-6 ta’ Lulju 2015, id-deċiżjoni dwar il-futur tal-bini Adenauer l-antik tħalliet għall-bidu tal-leġiżlatura li bdiet f’Lulju 2019. Bħal fis-snin preċedenti, fl-2019, il-Kumitat għall-Baġits awtorizza trasferiment ta’ tlaqqit għall-prefinanzjament tal-proġett. Dan it-trasferiment ammonta għal madwar EUR 31 miljun (ara t-Taqsima III.H dwar it-trasferimenti). Wara r-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali 34/2019 tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE, hawn anness ma’ dan ir-rapport (l-Anness VII) ħarsa ġenerali dettaljata tal-finanzjament tal-proġett tal-bini ADENAUER II.

18.

Is-Sistema ta’ Ġestjoni Finanzjarja tal-Parlament tlestiet b’suċċess fl-2019 u bdiet topera għas-sena finanzjarja 2020. Il-modernizzazzjoni informatika ssoktat bit-tiġdid tal-hardware obsolet u b’għadd importanti ta’ proġetti strateġiċi fl-oqsma tal-e-Parliament, l-ambjent mobbli għall-Membri u l-persunal.

19.

Il-Parlament Ewropew juża l-Iskema ta’ Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS), li hija strument ta’ ġestjoni tal-Unjoni Ewropea għall-organizzazzjonijiet privati u pubbliċi biex jevalwaw u jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) dwar l-EMAS. Il-Parlament Ewropew ilu minn Diċembru 2007 reġistrat mal-EMAS fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu.

20.

Meta ġew riveduti r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u ġie adottat il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020, ġie konkluż ftehim interistituzzjonali li jipprevedi tnaqqis annwali ta’ 1 % tal-postijiet indikati fit-tabella tal-persunal ta’ kull istituzzjoni għal ħames snin. Minħabba bżonnijiet speċifiċi ġodda li jinqalgħu fi ħdan il-Parlament, il-miżuri biex jitnaqqsu l-postijiet ġew estiżi għal sena oħra sal-2020. Għall-2019, tneħħew 50 post mit-tabella tal-persunal. Postijiet temporanji ta’ gruppi politiċi żdiedu bi 32 post u postijiet temporanji oħra b’5 postijiet filwaqt li l-għadd ta’ postijiet permanenti naqas b’87 post.

21.

Matul l-2019, issoktat il-ħidma dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021 – 2027. Fl-10 ta’ Ottubru 2019, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li fiha kkonferma u aġġorna l-mandat ta’ negozjar tiegħu dwar l-aspett tad-dħul u l-infiq tal-QFP u appella li n-negozjati interistituzzjonali jibdew minnufih. Fl-2019 ma ntlaħaqx ftehim.

II. L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020

Evoluzzjoni tal-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali
Sena	2015	2016	2017	2018	2019
Baġit PE (f’miljuni ta’ EUR)	1 795	1 838	1 910	1 951	1 997
Δ%	2,2 %	2,4 %	3,9 %	2,2 %	2,4 %
Intestatura 5 tal-QFP (f’miljuni ta’ EUR)	9 076	9 483	9 918	10 346	10 786
Δ%	4,1 %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %
Sehem tal-PE fl-Intestatura 5	19,8 %	19,4 %	19,3 %	18,9 %	18,5 %

III. IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2019

22.

L-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 1 996 978 262, jew 18,5 % tal-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (3). It-Tabella 1 hawn isfel tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament fis-sena finanzjarja 2019.

Tabella 1

L-użu tal-approprjazzjonijiet

Tip ta’ approprjazzjoni	Approprjazzjonijiet 2019	Approprjazzjonijiet 2018	Il-bidla
Tip ta’ approprjazzjoni	(EUR jew %)	(EUR jew %)	2019/2018
Approprjazzjonijiet
Approprjazzjonijiet inizjali	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Approprjazzjonijiet finali	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Implimentazzjoni għas-sena
Impenji	1 973 232 524	1 934 477 627	2,0 %
Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali	98,8 %	99,2 %	—
Pagamenti	1 698 971 864	1 636 858 018	3,8 %
Bħala % tal-impenji	86,1 %	84,6 %	—
Riporti għas-sena ta’ wara
Riporti awtomatiċi għas-sena ta’ wara (4)	274 260 660	299 095 028	-8,3 %
Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali	13,7 %	15,3 %	—
Bħala % tal-impenji	13,9 %	15,4 %	—
Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena ta’ wara) (5)	0	0	—
Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali	0,0 %	0,0 %
Kanċellazzjonijiet
Approprjazzjonijiet ikkanċellati	23 745 738	16 209 746	46,5 %
Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali	1,2 %	0,8 %	—
Riporti mis-sena preċedenti
Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti	299 095 028	289 785 291	3,2 %
Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti	284 096 642	266 834 198	6,5 %
Bħala % tar-riporti	95,0 %	92,1 %	—
Ammont ikkanċellat	14 998 386	22 951 093	-34,7 %
Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena
Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena	36 566 236	30 783 590	18,8 %
Impenji	13 438 997	14 231 422	-5,6 %
Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat	36,8 %	46,2 %	—
Pagamenti	9 775 076	9 619 557	1,6 %
Bħala % tal-impenji minn dħul assenjat	72,7 %	67,6 %	—
Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva	23 127 239	16 552 168	39,7 %
Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva	3 663 921	4 611 865	-20,6 %
Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern (6) riportati mis-sena preċedenti
Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti	12 436 430	31 932 985	-61,1 %
Impenji	12 317 386	31 880 012	-61,4 %
Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati	99,0 %	99,8 %	—
Pagamenti	9 065 974	9 863 903	-8,1 %
Bħala % tal-impenji	73,6 %	30,9 %	—
Kanċellazzjonijiet	119 044	52 973	124,7 %
Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva	3 251 412	22 016 109	-85,2 %
Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art (7) riportati mis-sena preċedenti
Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti	9 370 364	8 696 703	7,7 %
Impenji	7 123 683	3 472 236	105,2 %
Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati	76,0 %	39,9 %	—
Pagamenti	7 041 933	2 896 017	143,2 %
Bħala % tal-impenji	98,9 %	83,4 %	—
Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva	2 246 680	5 224 467	-57,0 %
Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva	81 750	576 219	-85,8 %
Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti
Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti	27 204 194	6 740 289	303,6 %
Pagamenti	26 116 825	5 929 106	340,5 %
Bħala % tal-impenji	96,0 %	88,0 %	—
Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera)	80 878	30 159	168,2 %
Kanċellazzjoni ta’ impenji	1 006 490	781 024	28,9 %

A. Il-baġit inizjali u baġits emendatorji

23.

L-approprjazzjonijiet inizjali u finali fil-baġit tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 1 996 978 262. Dan irrappreżenta żieda ta’ 2,4 % fuq il-baġit finali tal-2018 (EUR 1 950 687 373).

B. Impenji u pagamenti

24.

L-impenji ammontaw għal EUR 1 973 232 524, jiġifieri 98,8 % tal-approprjazzjonijiet finali (2018: 99,2 %). Il-pagamenti b’kollox ammontaw għal EUR 1 698 971 864, jew għal 86,1 % tal-impenji li daħlu fis-seħħ (2018: 84,6 %).

C. Riporti mill-2019 għall-2020

25.

Ir-riporti awtomatiċi għas-sena finanzjarja 2020 ammontaw għal EUR 274 260 660, jiġifieri 13,9 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (2018: 15,4 %). Ma sar l-ebda riport mhux awtomatiku mill-2019 għall-2020.

D. Użu tar-riporti mill-2018 għall-2019

26.

Ir-riporti awtomatiċi għall-2019 b’kollox ammontaw għal EUR 299 095 028 (2018: EUR 289 785 291). Il-pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti kienu ta’ EUR 284 096 642, jiġifieri 95,0 % (2018: 92,1 %). B’hekk, l-approprjazzjonijiet ikkanċellati b’kollox ammontaw għal EUR 14 998 386, li huwa tnaqqis ta’ 34,7 % meta mqabbel mal-2018 (EUR 22 951 093). Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet saru skont l-Artikolu 2 0 0 “Bini”, l-Artikolu 3 2 4 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 2 0 2 “In-nefqa fuq il-bini”, l-Artikolu 1 0 0 “Salarji u allowances”, l-Artikolu 2 1 0 “L-informatika u t-telekomunikazzjonijiet”, l-Artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta’ informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati” u l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”. Il-kanċellazzjonijiet fil-konfront ta’ dawn is-seba’ Artikoli jirrappreżentaw 76 % tal-ammont totali kanċellat.

E. Dħul

27.

Id-dħul totali fil-kontijiet sal-31 ta’ Diċembru 2019 kien ta’ EUR 207 521 070 (2018: EUR 193 998).

28.

It-Tabella 2 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019.

Tabella 2

Evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019

Kapitolu	Intestatura	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Differenza (EUR)	Il-bidla
Kapitolu	Intestatura	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Differenza (EUR)	2019/2018
4 0	Taxxi u tnaqqis varji	94 368 769	87 502 544	6 866 225	8 %
4 1	Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni	75 256 197	74 790 660	465 537	1 %
Titolu 4 — Dħul Minn Persuni Li Jaħdmu Mal-Istituzzjonijiet U Korpi Oħrajn Tal-Unjoni		169 624 965	162 293 204	7 331 761	5 %
5 0	Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta’ oġġetti) u immobbli	14 600	0	14 600	—
5 1	Rikavat minn kirjiet	3 715 141 (8)	3 518 901	196 240	6 %
5 2	Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor	1 887	1 874	13	1 %
5 5	Dħul li ġej mill-forniment ta’ servizzi u minn xogħlijiet	13 978 421 (8)	5 682 915	8 295 506	146 %
5 7	Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni	9 050 157 (8)	7 464 437	1 585 720	21 %
5 8	Ħlasijiet varji	1 062 266 (8)	0	1 062 266	—
Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni		27 822 471	16 668 127	11 154 344	67 %
Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni		8 760 095 (8)	14 117 337	-5 357 242	- 38 %
Titolu 9 — Dħul varju		1 313 538	920 241	393 297	43 %
Total		207 521 070	193 998 910	13 522 160	7 %

F. Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

29.

Id-dħul assenjat li kien disponibbli fl-2019 ammonta għal EUR 36 566 236 (2018: EUR 30 783 590). L-impenji ammontaw għal EUR 13 438 997, jiġifieri 36,8 % tar-rata tal-impenji (2018: 46,2 %). Il-pagamenti b’kollox ammontaw għal EUR 9 775 076, jiġifieri 72,7 % tal-impenji li ttieħdu (2018: 67,6 %).

G. Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti

30.

Is-somma ta’ EUR 23 745 738 (2018: EUR 16 209 746), li tirrappreżenta 1,2 % tal-approprjazzjonijiet finali (2018: 0,8 %), ġiet ikkanċellata.

H. Trasferimenti

31.

Matul is-sena finanzjarja, ġew approvati tmintax-il trasferiment “C” (li jinkludu l-hekk imsejjaħ trasferiment ta’ tlaqqit) skont l-Artikoli 31 u 49 tar-Regolament Finanzjarju. Huma ammontaw għal EUR 76 028 316, jiġifieri 3,8 % tal-approprjazzjonijiet finali (2018: ħdax-il trasferiment “C” li rrappreżentaw 2,7 % tal-approprjazzjonijiet finali). Tliet trasferimenti “C” minn dawn it-tmintax huma marbuta mal-Brexit u jammontaw għal total ta’ EUR 19 230 000.

Tabella 3

Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq

Kategorija tal-infiq li rċeviet it-trasferiment	Skop	Trasferiment	Ammont trasferit (EUR)	Bħala % tal-ammonti trasferiti
Il-politika tal-bini	Il-proġett tal-bini ADENAUER II	C19	30 990 016	40,8 %
Il-politika tal-bini	Manutenzjoni tal-bini	C9	3 471 000	4,6 %
Il-politika tal-bini — Total			34 461 016	45,3 %
Membri	L-impatt tal-posponiment tal-Brexit: Il-provvediment ta’ mezzi għal salarji u allowances tal-Membri eletti fir-Renju Unit u l-assistenti tagħhom	C5. C15	16 190 000	21,3 %
Membri	Salarji u allowances tal-Membri	C8	5 082 000	6,7 %
Membri — Total			21 272 000	28,0 %
L-infrastruttura tal-IT	L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku	C10. C14. C18	7 090 000	9,3 %
L-infrastruttura tal-IT — Total			7 090 000	9,3 %
Persunal u persunal ieħor	Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali	C1. C7	5 316 300	7,0 %
	Taħriġ	C3	100 000	0,1 %
	Ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal	C6	100 000	0,1 %
Persunal u persunal ieħor — Total			5 516 300	7,2 %
Informazzjoni	L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (kampanja ta’ informazzjoni dwar l-elezzjoni tal-UE u spejjeż oħra bħaż-żamma tal-uffiċċju ta’ kollegament, il-monitoraġġ tal-midja)	C16	2 950 000	3,9 %
Informazzjoni	Tiġdid tat-tagħmir awdjoviżiv	C17	1 400 000	1,8 %
	Pubblikazzjonijiet	C14	50 000	0,1 %
Informazzjoni — Total			4 400 000	5,8 %
Multilingwiżmu	Interpretazzjoni esterna	C11	1 800 000	2,4 %
Multilingwiżmu — Total			1 800 000	2,4 %
Infiq ieħor	Dokumentazzjoni	C16	635 000	0,9 %
	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti u Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta’ kapaċità għall-Parlamenti ta’ pajjiżi terzi	C4	400 000	0,5 %
	Organizzazzjoni tal-laqgħat	C12	300 000	0,4 %
	Il-Brexit – żjarat ta’ gruppi addizzjonali mir-Renju Unit	C5	90 000	0,1 %
	Spejjeż tal-konsenja	C2	64 000	0,1 %
Infiq ieħor — Total			1 489 000	2,0 %
Total			76 028 316	100,0 %

32.

It-trasferiment ta’ tlaqqit għall-benefiċċju tal-proġett ADENAUER II kien jammonta għal EUR 30 990 016, 6,9 % aktar milli fl-2018 (EUR 29 000 000).

33.

Il-President awtorizza tnax-il trasferiment “P” ta’ approprjazzjonijiet għas-sena skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament Finanzjarju (9), li jkopru total ta’ EUR 23 734 116, jew 1,2 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena (fl-2018: seba’ trasferimenti “P” li rrappreżentaw 0,5 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena).

I. L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

34.

Din it-taqsima tagħti ħarsa lejn l-użu tal-approprjazzjonijiet skont il-kapitolu baġitarju, is-sehem tagħhom tal-baġit globali u l-bidliet fl-użu tal-approprjazzjonijiet meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti. Erba’ kapitoli ammontaw għal 67,8 % tat-total tal-impenji. Dawn kienu l-Kapitolu 1 0 “Membri tal-istituzzjoni”, il-Kapitolu 1 2 “Uffiċjali u persunal temporanju”, il-Kapitolu 2 0 “Bini u nefqiet relatati” u l-Kapitolu 4 2 “Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari”.

35.

It-Tabella 4 tipprovdi analiżi skont il-kapitolu tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018.

Tabella 4

Approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018

Kapitolu	Intestatura	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Differenza (EUR)	Il-bidla
Kapitolu	Intestatura	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Differenza (EUR)	2019/2018
1 0	Membri tal-istituzzjoni	232 951 931	208 099 582	24 852 349	12 %
1 2	Uffiċjali u persunal temporanju	661 640 519	652 349 114	9 291 405	1 %
1 4	Persunal ieħor u servizzi esterni	148 520 789	154 757 192	-6 236 403	- 4 %
1 6	Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni	17 791 968	15 500 166	2 291 802	15 %
Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni		1 060 905 207	1 030 706 054	30 199 153	3 %
2 0	Bini u nefqiet	251 193 446	240 603 149	10 590 297	4 %
2 1	Proċessar ta’ data, tagħmir u għamara	178 484 368	181 639 405	-3 155 037	- 2 %
2 3	Nefqa amministrattiva kurrenti	6 222 519	4 971 333	1 251 186	25 %
Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv		435 900 332	427 213 887	8 686 445	2 %
3 0	Laqgħat u konferenzi	29 515 665	33 677 487	-4 161 822	- 12 %
3 2	Għarfien espert u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni	122 426 245	123 042 836	- 616 591	- 1 %
Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni		151 941 910	156 720 323	-4 778 413	- 3 %
4 0	Nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi	131 155 223	112 329 060	18 826 163	17 %
4 2	Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari	192 869 851	207 068 303	-14 198 452	- 7 %
4 4	Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri Parlamentari attwali u tal-ex Membri	460 000	440 000	20 000	5 %
Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni		324 485 074	319 837 363	4 647 711	1 %
Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti		p.m.	p.m.	p.m.	—
Titolu 10 – Infiq ieħor		0	0	0	—
Total		1 973 232 524	1 934 477 627	38 754 897	2 %

36.

Iż-żieda fin-nefqa fuq il-Membri tal-istituzzjoni (Kapitolu 1 0) hija prinċipalment minħabba l-kostituzzjoni tad-disa’ leġiżlatura tal-Parlament Ewropew fl-2019. Għax-xahar ta’ Lulju 2019, kemm Membri li temmew il-mandat tagħhom kif ukoll dawk li kienu għadhom kif ġew eletti kienu intitolati għall-ħlas ta’ salarju ta’ xahar sħiħ. Skont l-Artikolu 10 tal-Istatut tal-Membri, is-salarju huwa stabbilit għal 38,5 % tas-salarju bażiku ta’ mħallef fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ukoll, l-indiċizzazzjoni tas-salarji (ara l-paragrafu hawn taħt) ikkontribwiet għaż-żieda fin-nefqa. L-impenji għall-partita 1 0 0 0 “Salarji” ammontaw għal EUR 82 538 000 fl-2019 meta mqabbla ma’ EUR 77 082 000 fl-2018. Il-Membri kollha li jħallu l-Parlament wara li jkunu lestew mill-inqas sena ta’ servizz huma intitolati għal allowance tranżitorja. Il-perjodu li matulu titħallas l-allowance tranżitorja huwa determinat mit-tul total tas-servizz tal-Membru fil-Parlament. L-allowance ta’ kull xahar hija stabbilita fl-istess livell bħas-salarju ta’ kull xahar. L-impenji għall-partita 1 0 2 0 “Allowances Tranżitorji” ammontaw għal EUR 19 270 000 fl-2019 meta mqabbla ma’ EUR 768 000 fl-2018. Ir-regoli tranżitorji għall-Membri li jkunu temmew il-mandat tagħhom japplikaw ukoll għall-partita 1 0 0 6 “Allowance għan-nefqa ġenerali”, u dan jirriżulta f’żieda fl-impenji minn EUR 39 451 000 fl-2018 għal EUR 45 469 000 fl-2019.

37.

Fl-2019, in-nefqa relatata mal-uffiċjali u persunal temporanju (Kapitolu 1 2) ammontat għal EUR 661 640 519, u b’hekk saret l-akbar kategorija ta’ nfiq (li tammonta għal 34 % tal-impenji totali għall-2019). Iż-żieda ġejja prinċipalment miż-żieda tar-“Remunerazzjonijiet u allowances”, li tirrifletti l-indiċizzazzjoni tas-salarji. F’Diċembru 2019, ir-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea żdiedu bi 2,0 %, b’effett retroattiv mill-1 ta’ Lulju 2019.

38.

Ir-raġuni ewlenija għat-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn fil-Kapitolu 1 4 hija l-attività Parlamentari ġenerali mnaqqsa fis-sena elettorali 2019 u b’hekk il-ħtieġa mnaqqsa għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni (Partita 1 4 2 0) (2019: EUR 3 400 000; 2018: EUR 11 658 000) u n-nefqa fuq l-interpretazzjoni (Partita 1 4 0 5) (2019: EUR 43 870 000; 2018: EUR 50 802 000).

39.

Iż-żieda globali ta’ + 4 % fl-impenji tal-Bini u spejjeż relatati (Kapitolu 2 0) hija marbuta man-natura tan-nefqa tal-proġett f’din il-kategorija. L-impenji fl-ambitu tal-Partita 2 0 0 7 “Sistemazzjoni fil-bini” żdiedu minn EUR 49,9 miljun għal EUR 90,5 miljun. Il-bini ADENAUER II fil-Lussemburgu huwa l-aktar proġett ta’ bini importanti tal-Parlament.

40.

Iż-żieda fin-nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi (Kapitolu 4 0) hija prinċipalment minħabba ż-żieda tal-partita 4 0 2 0 “Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej” minħabba l-elezzjonijiet Ewropej (2019: EUR 47 455 000; 2018: EUR 30 244 000).

41.

It-tnaqqis fin-nefqa relatata ma’ assistenza parlamentari (Kapitolu 4 2) huwa prinċipalment minħabba l-użu mnaqqas ta’ assistenti lokali (2019: EUR 59 855 000; 2018: EUR 73 000 000).

LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI

Tabella 1

— L-użu tal-approprjazzjonijiet

Tabella 2

— Evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019

Tabella 3

— Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq

Tabella 4

— Approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018

ANNESSI

Anness I

— Rendikont tat-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2019

Anness II

— Rendikont tat-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2019

Anness III

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matull-2019

Anness IV

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti

Anness V

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern

Anness VI

— Dħul fl-2019

Anness VII

— Proġett ADENAUER II —ċifri ewlenin

(1) Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1).

(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4) Artikoli 12(1) u 12(7) tar-Regolament Finanzjarju.

(5) Artikoli 12(1), 12(2)(a) u 12(3) tar-Regolament Finanzjarju.

(6) Bl-eċċezzjoni tad-dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art li jista’ jiġi riportat sa ma jintuża kollu (Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju).

(7) Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju.

(8) Dħul assenjat.

(9) Deċiżjoni tal-istituzzjoni li tittrasferixxi approprjazzjonijiet f’Artikolu partikolari.

ANNESS I

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “C” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2019

(EUR)
Nru	Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita		Intestatura	Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti	Ammont kreditat mill-partita (€)	Ammont debitat mill-partita (€)
C1	mill-Partita	2 0 2 6	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali (konsolidazzjoni tan-network tal-midja fl-Istati Membri u tisħiħ strutturali tal-baġit għal ħtiġijiet tal-aġenti kuntrattwali fis-servizzi ċentrali (DĠ COMM); kontinwità tas-servizzi kollha tal-Membri f'livell ottimali (DĠ FINS); operat ta' Ċentru Ewropew ġdid tal-Midja Xjentifika (DĠ EPRS)		-3 700 000
	mill-Partita	3 2 1 1	Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika			- 300 000
	mill-Kapitolu	10 1	RIŻERVA TA' KONTINĠENZA			- 212 000
	għall-Partita	1 4 0 0	Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi		4 212 000
C2	mill-Partita	2 3 7 0	Rilokazzjonijiet	Kopertura tal-ispejjeż għad-dispaċċ tal-affarijiet personali tal-Membri li jħallu l-Parlament fi tmiem il-mandat tagħhom u jirritornaw lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom		-64 000
C2	għall-Partita	2 3 6 0	Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja		64 000
C3	mill-Partita	3 2 0 0	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti	Riarranġament tal-approprjazzjonijiet previsti għall-proġett FMS (Sistema ta' Ġestjoni Finanzjarja), biex ikopru l-ispejjeż tat-taħriġ		- 100 000
C3	għall-Partita	1 6 1 2	Tagħlim u żvilupp		100 000
C4	mill-Partita	3 0 4 2	Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet	Organizzazzjoni ta' ħames seminars reġjonali tal-bini tal-kapaċità tal-kummerċ internazzjonali prinċipalment għall-Membri tal-Parlamenti tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw		- 400 000
	għall-Partita	3 2 0 0	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti		150 000
	għall-Partita	3 2 3 0	Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi		250 000
C5	mill-Partita	1 0 2 0	Allowances Tranżitorji	Il-provvediment ta' mezzi għal salarji u allowances tal-Membri eletti fir-Renju Unit u l-assistenti tagħhom, kif ukoll spejjeż relatati ma' żjarat ta' gruppi mir-Renju Unit għall-perijodu minn tmiem Marzu sal-aħħar ta' Mejju		- 570 000
	mill-Partita	10 1	RIŻERVA TA' KONTINĠENZA			-6 990 000
	għall-Partita	1 0 0 0	Salarji		1 717 000
	għall-Partita	1 0 0 4	Spejjeż għall-vjaġġi regolari		900 000
	għall-Partita	1 0 0 5	Spejjeż oħra għall-vjaġġi		130 000
	għall-Partita	1 0 0 6	Allowance għan-nefqa ġenerali		900 000
	għall-Partita	3 2 4 4	L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi		90 000
	għall-Partita	4 2 2 0	Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari		3 823 000
C6	mill-Partita	1 2 0 0	Remunerazzjoni u allowances	Ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal		- 100 000
C6	għall-Partita	1 2 2 0	Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz		100 000
C7	mill-Partita	1 2 0 0	Remunerazzjoni u allowances	Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali		- 901 300
	mill-Partita	2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT			-34 000
	mill-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti			-34 000
	mill-Partita	3 0 2 0	Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni			-35 000
	mill-Partita	3 2 4 5	L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars			- 100 000
	għall-Partita	1 4 0 0	Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi		1 104 300
C8	mill-Partita	4 0 2 0	Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej	Il-provvediment ta' mezzi suffiċjenti għal salarji u allowances tal-Membri fid-dawl tar-rata ta' rielezzjoni relattivament baxxa fl-elezzjonijiet Ewropej ta' din is-sena		-2 544 000
	mill-Partita	10 1	RIŻERVA TA' KONTINĠENZA			-2 538 000
	għall-Partita	1 0 0 0	Salarji		780 000
	għall-Partita	1 0 0 6	Allowance għan-nefqa ġenerali		762 000
	għall-Partita	1 0 2 0	Allowances Tranżitorji		3 540 000
C9	mill-Partita	1 6 3 1	Mobilità	Il-provvediment ta' mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-manutenzjoni fi Brussell		- 550 000
	mill-Partita	2 0 2 8	Assigurazzjoni			-1 600 000
	mill-Partita	2 1 4 0	Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi			- 327 000
	mill-Partita	2 1 6 0	Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni			- 495 000
	mill-Partita	2 3 7 0	Rilokazzjonijiet			- 445 000
	mill-Partita	2 3 8 0	Nefqiet amministrattivi oħra			-54 000
	għall-Partita	2 0 2 2	Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini		3 471 000
C10	mill-Partita	4 2 2 0	Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari	Il-kopertura ta' defiċit mistenni fuq oġġetti relatati mal-infrastruttura tal-IT u l-proġetti (l-akkwist ta' liċenzji SAP; akkwist ta' tagħmir individwali u ta’ stampaturi għall-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE); kontinwazzjoni ta' tliet proġetti ewlenin tal-iżvilupp tal-IT: IPEX, Pericles u e-Portal-eForms)		-1 975 000
	għall-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi		1 055 000
	għall-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti		920 000
C11	mill-Partita	4 2 2 0	Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari	Il-provvediment ta' faċilitajiet ta' interpretazzjoni u kopertura tal-ispejjeż relatati ta' interpretazzjoni esterna		-1 800 000
C11	għall-Partita	1 4 0 5	Nefqa fuq l-interpretazzjoni		1 800 000
C12	mill-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti	Il-provvediment ta' mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat għal gruppi politiċi		- 300 000
C12	għall-Partita	3 0 4 2	Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet		300 000
C13	Ikkanċellat u mibdul bit-trasferiment “C15”
C14	mill-Partita	2 1 4 0	Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi	Il-provvediment ta' finanzjament għal livell ogħla ta' Appoġġ tal-IT għall-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019, l-iżvilupp tal-applikazzjoni ePetition, u l-manutenzjoni tas-sit tal-Intranet tal-Korpi ta' Tmexxija tal-PE u applikazzjonijiet mingħajr karti		-80 000
	mill-Partita	3 2 0 0	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti			- 200 000
	għall-Partita	2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti		30 000
	għall-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti		200 000
	għall-Partita	3 2 4 1	Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali		50 000
C15	mill-Partita	1 0 2 0	Allowances Tranżitorji	L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (l-ispejjeż li jirriżultaw mir-Renju Unit bħala Stat Membru għal disa' xhur huma ogħla minn dawk previsti inizjalment)		- 740 000
	mill-Partita	1 0 3 0	Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)			-1 800 000
	mill-Partita	4 2 2 0	Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari			-6 180 000
	għall-Partita	1 0 0 0	Salarji		3 220 000
	għall-Partita	1 0 0 4	Spejjeż għall-vjaġġi regolari		4 100 000
	għall-Partita	1 0 0 5	Spejjeż oħra għall-vjaġġi		1 400 000
C16	mill-Partita	1 4 0 4	Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju	L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (kampanja ta' informazzjoni dwar l-elezzjoni tal-UE u spejjeż oħra bħaż-żamma tal-uffiċċju ta' kollegament, il-monitoraġġ tal-midja)		- 176 000
	mill-Partita	1 6 1 2	Tagħlim u żvilupp			- 150 000
	mill-Partita	2 0 2 6	Sigurtà u sorveljanza tal-bini			-1 330 000
	mill-Partita	2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT			- 305 000
	mill-Partita	2 3 2 0	Spejjeż legali u ħsarat			- 350 000
	mill-Partita	3 2 0 0	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti			- 624 000
	mill-Partita	3 2 1 1	Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika			- 650 000
	għall-Partita	3 2 2 0	Nefqa għal dokumentazzjoni		635 000
	għall-Partita	3 2 4 2	Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi		1 130 000
	għall-Partita	3 2 4 4	L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi		300 000
	għall-Partita	3 2 4 8	In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva		1 200 000
	għall-Partita	3 2 5 0	Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament		320 000
C17	mill-Partita	3 0 0 0	Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma	Il-provvediment ta' finanzjament għat-tielet (u l-aħħar) fażi tat-tiġdid tat-tiġdid tat-tagħmir awdjoviżiv fi Strasburgu		-1 400 000
C17	għall-Partita	3 2 4 8	In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva		1 400 000
C18	mill-Partita	4 2 2 0	Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari	Il-provvediment ta' finanzjament għal investimenti relatati mat-tagħmir tad-Datacentre u tal-IT u biex jitkompla l-finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT tal-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019		-4 885 000
	għall-Partita	2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti		223 500
	għall-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi		4 661 500
C19 (ta' tlaqqit)	mill-Kapitolu	1 0	MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI	Jikkorrispondi għal 0,6 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		-1 454 000
	mill-Kapitolu	1 2	UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU	Jikkorrispondi għal 2,3 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		-15 500 000
	mill-Kapitolu	1 4	STAFF IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI	Jikkorrispondi għal 0,6 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		- 876 000
	mill-Kapitolu	1 6	INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSUNI LI JAĦDMU FL-ISTITUZZJONI	Jikkorrispondi għal 4,7 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		- 828 833
	mill-Kapitolu	2 0	BINI U NEFQIET RELATATI	Jikkorrispondi għal 0,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		- 409 700
	mill-Kapitolu	2 1	PROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U GĦAMARA	Jikkorrispondi għal 1,7 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		-3 030 039
	mill-Kapitolu	2 3	IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI	Jikkorrispondi għal 11,7 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		- 729 575
	mill-Kapitolu	3 0	LAQGĦAT U KONFERENZI	Jikkorrispondi għal 6,0 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		-1 765 419
	mill-Kapitolu	3 2	L-OPINJONI TAL-ESPERTI U INFORMAZZJONI: AKKWISTAR, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISSEMINAZZJONI	Jikkorrispondi għal 1,8 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		-2 161 450
	mill-Kapitolu	4 2	NEFQA RELATATA MAL-ASSISTENZA PARLAMENTARI	Jikkorrispondi għal 0,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		-3 191 000
	mill-Kapitolu	5 0	IN-NEFQA TAL-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ U L-KUMITAT TA' PERSUNI EMINENTI INDIPENDENTI	Jikkorrispondi għal 100 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		- 280 000
	mill-Kapitolu	10 1	RIŻERVA TA' KONTINĠENZA	Jikkorrispondi għal 7,3 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.		- 764 000
	għall-Partita	2 0 0 1	Pagamenti ta' lokazzjoni	Kostruzzjoni tal-Bini KAD il-ġdid fil-Lussemburgu	30 990 016
Trasferimenti “C” totali					76 028 316	-76 028 316

ANNESS II

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “P” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2019

(EUR)
Nru	Kapitolu/Artikolu/Partita			Deskrizzjoni tat-trasferiment	Ammont kreditat mill-partita (€)	Ammont debitat mill-partita (€)
P1	Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0
	mill-Partita	2 0 0 0	Kera	L-adattament tal-uffiċċji tal-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE) għal ambjent aktar modern f'konformità mal-Istrateġija tal-Bini tal-Parlament		-4 500 000
	għall-Partita	2 0 0 7	Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini		4 500 000
P2	Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0
	mill-Partita	2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti	Il-provvediment ta' mezzi addizzjonali għal ċerti attivitajiet kontinwi tal-IT, fejn in-nefqa se tkun ogħla milli mistenni minħabba l-kundizzjonijiet kuntrattwali ġodda		-75 000
	mill-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi			- 910 000
	għall-Partita	2 1 0 0	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet		100 000
	għall-Partita	2 1 0 1	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura		810 000
	għall-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti		75 000
P3	Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4
	mill-Partita	3 2 4 3	Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew	L-użu tas-surplus disponnibbli tad-Dar l-Istorja Ewropea		-3 000 000
	għall-Partita	3 2 4 2	Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi	L-użu tas-surplus disponnibbli tad-Dar l-Istorja Ewropea	3 000 000
P4	Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4
	mill-Partita	3 2 4 4	L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi	Estensjoni tal-kampanja tal-elezzjonijiet Ewropej għar-Renju Unit		-2 000 000
	għall-Partita	3 2 4 2	Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi		2 000 000
P5	Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0
	mill-Partita	2 0 0 0	Kera	Il-provvediment tal-mezzi għall-implimentazzjoni ta' rinnovazzjoni kif ukoll ta' miżuri ta' manutenzjoni fil-bini tal-Parlament fi Brussell u Strasburgu.		-5 036 000
	għall-Partita	2 0 0 7	Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini		5 036 000
P6	Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0
	mill-Partita	2 1 0 0	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet	Il-provvediment ta' mezzi addizzjonali għal ċerti attivitajiet kontinwi tal-IT, fejn in-nefqa se tkun ogħla milli mistenni, biex tiffinanzja proġetti konkreti u tiżgura l-kontinwità tas-servizzi ta' appoġġ tal-IT		- 859 000
	mill-Partita	2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT			- 211 697,65
	għall-Partita	2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti		117 290
	għall-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi		859 000
	għall-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti		94 407,65
P7	Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0
	mill-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti	L-akkwist ta' liċenzja tas-SAP Metrika Unika		-1 825 000
	għall-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi	L-akkwist ta' liċenzja tas-SAP Metrika Unika	1 825 000
P8	Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0
	mill-Partita	2 1 0 0	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet	Il-provvediment ta' finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT lill-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019		- 109 500
	mill-Partita	2 1 0 1	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura			- 621 258
	mill-Partita	2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT			-38 660
	għall-Partita	2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti		38 660
	għall-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi		730 758
	Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4
	mill-Partita	3 2 4 0	Il-Ġurnal Uffiċjali	Il-provvediment ta' finanzjament għall-manutenzjoni tas-sit tal-Intranet tal-Korpi ta' Tmexxija tal-PE u applikazzjonijiet mingħajr karti		- 100 000
	mill-Partita	3 2 4 5	L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars			-30 000
	għall-Partita	3 2 4 1	Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali		130 000
P9	Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0
	mill-Partita	2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti	L-aċċellerazzjoni tal-introduzzjoni tal-ibridi fil-Parlament Ewropew		- 418 000
	għall-Partita	2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi		418 000
P10	Fi ħdan l-Artikolu 1 0 0
	mill-Partita	1 0 0 5	Spejjeż oħra għall-vjaġġi	L-impatt tal-Posponiment tal-Brexit		-1 300 000
	għall-Partita	1 0 0 6	Allowance għan-nefqa ġenerali	L-impatt tal-Posponiment tal-Brexit	1 300 000
P11	Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4
	mill-Partita	3 2 4 3	Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew	Il-ħolqien ta' kontenut ġdid multimedjali sabiex titjieb il-preżentazzjoni tas-servizzi disponibbli għall-Membri u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APA)		- 300 000
	għall-Partita	3 2 4 1	Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali		300 000
P12	Fi ħdan l-Artikolu 1 4 0
	mill-Partita	1 4 0 0	Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi	Pagi ta' Diċembru għall-aġenti kuntrattwali (Sigurtà, xufiera)		-2 400 000
	għall-Partita	1 4 0 1	Aġenti oħra — Sigurtà		2 100 000
	għall-Partita	1 4 0 2	Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali		300 000
Ammont totali ta' trasferimenti “P”					23 734 115,65	-23 734 115,65

ANNESS III

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MATUL L-2019

(EUR)
Partita	Intestatura	Approprjazzjonijiet inizjali	Trasferimenti / Baġit Emendatorju	Approprjazzjonijiet finali	Ammont impenjat	Ammont imħallas	Impenji riportati għas-sena suċċessiva	Approprjazzjonijiet ikkanċellati	Użati
Partita	Intestatura	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
1 0 0 0	Salarji	77 793 051,00	5 717 000,00	83 510 051,00	82 537 681,69	82 537 681,69	0,00	972 369,31	98,84 %
1 0 0 4	Spejjeż għall-vjaġġi regolari	60 106 000,00	5 000 000,00	65 106 000,00	65 106 000,00	52 735 240,35	12 370 759,65	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Spejjeż għall-vjaġġi l-oħra	5 670 000,00	230 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 041 456,28	2 858 543,72	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Allowance għan-nefqa ġenerali	42 900 000,00	2 962 000,00	45 862 000,00	45 468 945,16	45 468 945,16	0,00	393 054,84	99,14 %
1 0 0 7	Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet	187 000,00	0,00	187 000,00	176 226,28	176 226,28	0,00	10 773,72	94,24 %
1 0 1 0	Assigurazzjoni kontra l-aċċidenti u l-mard flimkien ma' ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 669 905,55	2 531 222,68	138 682,87	260 094,45	91,12 %
1 0 1 2	Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità	876 000,00	0,00	876 000,00	430 321,22	345 513,39	84 807,83	445 678,78	49,12 %
1 0 2 0	Allowances Tranżitorji	20 690 000,00	1 280 000,00	21 970 000,00	19 270 101,89	19 270 101,89	0,00	2 699 898,11	87,71 %
1 0 3 0	Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)	11 410 000,00	-1 800 000,00	9 610 000,00	8 962 229,00	8 962 229,00	0,00	647 771,00	93,26 %
1 0 3 1	Pensjonijiet tal-invalidità (PEAM)	274 000,00	- 104 000,00	170 000,00	161 509,45	161 509,45	0,00	8 490,55	95,01 %
1 0 3 2	Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00	1 869 010,87	1 869 010,87	0,00	48 989,13	97,45 %
1 0 3 3	Skemi tal-pensjonijiet volontarji għall-Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00	400 000,00	167 077,05	232 922,95	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Remunerazzjoni u allowances	676 670 381,00	-16 001 300,00	660 669 081,00	657 194 111,45	657 194 111,45	0,00	3 474 969,55	99,47 %
1 2 0 2	Sahra mħallsa	110 000,00	0,00	110 000,00	46 000,00	14 090,40	31 909,60	64 000,00	41,82 %
1 2 0 4	Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz	3 060 000,00	- 500 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 529 437,96	30 562,04	0,00	100,00 %
1 2 2 0	Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz	1 985 000,00	100 000,00	2 085 000,00	1 840 407,81	1 840 407,81	0,00	244 592,19	88,27 %
1 2 2 2	Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi	54 054 199,00	2 916 300,00	56 970 499,00	56 672 946,01	56 672 946,01	0,00	297 552,99	99,48 %
1 4 0 1	Aġenti oħra – Sigurtà	27 634 012,00	2 100 000,00	29 734 012,00	29 319 030,17	29 319 030,17	0,00	414 981,83	98,60 %
1 4 0 2	Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali	6 372 506,00	300 000,00	6 672 506,00	6 173 530,08	6 173 530,08	0,00	498 975,92	92,52 %
1 4 0 4	Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju	9 442 000,00	- 202 000,00	9 240 000,00	9 084 770,31	7 948 414,15	1 136 356,16	155 229,69	98,32 %
1 4 0 5	Nefqa fuq l-interpretazzjoni	42 120 170,00	1 800 000,00	43 920 170,00	43 870 170,00	43 536 897,07	333 272,93	50 000,00	99,89 %
1 4 0 6	Osservaturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	5 000 000,00	- 850 000,00	4 150 000,00	3 400 342,56	2 997 542,20	402 800,36	749 657,44	81,94 %
1 6 1 0	Nefqa fuq ir-reklutaġġ	163 000,00	-15 000,00	148 000,00	88 822,39	51 822,39	37 000,00	59 177,61	60,02 %
1 6 1 2	Tagħlim u żvilupp	7 085 000,00	-69 513,00	7 015 487,00	6 158 112,47	3 535 788,89	2 622 323,58	857 374,53	87,78 %
1 6 3 0	Servizzi soċjali	749 000,00	- 220 000,00	529 000,00	493 000,00	309 357,90	183 642,10	36 000,00	93,19 %
1 6 3 1	Mobilità	1 500 000,00	- 647 000,00	853 000,00	837 005,32	699 247,02	137 758,30	15 994,68	98,12 %
1 6 3 2	Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	215 911,19	24 088,81	0,00	100,00 %
1 6 5 0	Servizz mediku	1 555 000,00	-10 000,00	1 545 000,00	1 159 480,00	779 236,14	380 243,86	385 520,00	75,05 %
1 6 5 2	Spejjeż għall-forniment tal-ikel	1 080 000,00	- 100 000,00	980 000,00	892 867,53	645 136,42	247 731,11	87 132,47	91,11 %
1 6 5 4	Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal	7 675 000,00	- 367 320,00	7 307 680,00	7 307 680,00	6 917 888,32	389 791,68	0,00	100,00 %
1 6 5 5	Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej akkreditati Tip II	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Kirjiet	38 620 000,00	-9 536 000,00	29 084 000,00	29 006 950,47	28 255 932,67	751 017,80	77 049,53	99,74 %
2 0 0 1	Pagamenti ta' lokazzjoni	0,00	30 990 016,00	30 990 016,00	30 990 016,00	0,00	30 990 016,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Akkwist ta' proprjetà immobbli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini	81 330 000,00	9 536 000,00	90 866 000,00	90 508 522,14	48 307 692,87	42 200 829,27	357 477,86	99,61 %
2 0 0 8	Arranġamenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-proprjetà oħra	4 971 000,00	-61 000,00	4 910 000,00	4 638 553,38	2 516 370,31	2 122 183,07	271 446,62	94,47 %
2 0 2 2	Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini	59 820 000,00	3 471 000,00	63 291 000,00	62 863 456,11	40 395 340,29	22 468 115,82	427 543,89	99,32 %
2 0 2 4	Konsum tal-enerġija	15 820 000,00	0,00	15 820 000,00	15 726 721,16	12 552 668,10	3 174 053,06	93 278,84	99,41 %
2 0 2 6	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	22 350 000,00	-5 378 700,00	16 971 300,00	16 705 207,36	15 028 332,33	1 676 875,03	266 092,64	98,43 %
2 0 2 8	Assigurazzjoni	2 500 000,00	-1 600 000,00	900 000,00	754 019,05	736 210,40	17 808,65	145 980,95	83,78 %
2 1 0 0	Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Operazzjonijiet	29 915 200,00	- 868 500,00	29 046 700,00	28 764 464,69	17 602 757,70	11 161 706,99	282 235,31	99,03 %
2 1 0 1	Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Infrastruttura	23 546 000,00	188 742,00	23 734 742,00	23 534 285,34	15 693 185,50	7 841 099,84	200 456,66	99,16 %
2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Għajnuna ġenerali għall-utenti	12 301 000,00	334 450,00	12 635 450,00	12 568 037,99	9 338 126,40	3 229 911,59	67 412,01	99,47 %
2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT	20 594 500,00	- 596 857,65	19 997 642,35	19 849 119,48	13 355 405,03	6 493 714,45	148 522,87	99,26 %
2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi	17 702 000,00	8 639 258,00	26 341 258,00	26 278 868,38	8 348 736,74	17 930 131,64	62 389,62	99,76 %
2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjoni – Investiment fi proġetti	34 792 000,00	-1 322 592,35	33 469 407,65	33 176 490,40	20 165 596,72	13 010 893,68	292 917,25	99,12 %
2 1 2 0	Għamara	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 571 521,18	1 805 993,31	5 765 527,87	28 478,82	99,63 %
2 1 4 0	Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi	28 033 500,00	-3 292 500,00	24 741 000,00	23 376 896,50	12 368 094,35	11 008 802,15	1 364 103,50	94,49 %
2 1 6 0	Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni	4 101 000,00	- 597 039,00	3 503 961,00	3 364 683,72	2 557 002,66	807 681,06	139 277,28	96,03 %
2 3 0 0	Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti varji għall-konsum	1 440 000,00	- 177 000,00	1 263 000,00	1 253 104,27	1 006 388,99	246 715,28	9 895,73	99,22 %
2 3 1 0	Tariffi finanzjarji	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	35 000,00	26 021,77	8 978,23	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Spejjeż legali u ħsarat	1 740 000,00	- 550 000,00	1 190 000,00	544 637,00	258 943,99	285 693,01	645 363,00	45,77 %
2 3 6 0	Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja	337 000,00	21 000,00	358 000,00	286 650,45	159 807,19	126 843,26	71 349,55	80,07 %
2 3 7 0	Rilokazzjonijiet	3 180 000,00	- 509 000,00	2 671 000,00	2 655 810,27	2 396 171,87	259 638,40	15 189,73	99,43 %
2 3 8 0	Nefqiet amministrattivi oħra	1 591 000,00	- 316 000,00	1 275 000,00	1 207 564,72	849 050,60	358 514,12	67 435,28	94,71 %
2 3 9 0	Attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju	262 500,00	-22 575,00	239 925,00	239 752,37	5 859,27	233 893,10	172,63	99,93 %
3 0 0 0	Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma	27 010 000,00	-1 550 000,00	25 460 000,00	25 023 507,64	20 234 429,16	4 789 078,48	436 492,36	98,29 %
3 0 2 0	Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni	1 000 000,00	- 174 000,00	826 000,00	693 976,40	455 811,38	238 165,02	132 023,60	84,02 %
3 0 4 0	Nefqiet varji għal laqgħat interni	600 000,00	0,00	600 000,00	479 862,62	409 867,47	69 995,15	120 137,38	79,98 %
3 0 4 2	Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet	3 000 000,00	- 802 419,00	2 197 581,00	1 582 736,43	983 887,82	598 848,61	614 844,57	72,02 %
3 0 4 9	Nefqa għal servizzi tal-aġenzija tal-ivvjaġġar	2 510 000,00	- 774 000,00	1 736 000,00	1 735 582,00	1 370 888,46	364 693,54	418,00	99,98 %
3 2 0 0	Akkwist ta' opinjoni tal-esperti	6 171 000,00	-1 480 950,00	4 690 050,00	3 270 718,85	1 016 612,49	2 254 106,36	1 419 331,15	69,74 %
3 2 1 0	Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)	7 460 000,00	- 783 000,00	6 677 000,00	6 301 507,66	3 920 835,24	2 380 672,42	375 492,34	94,38 %
3 2 1 1	Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika	1 600 000,00	- 950 000,00	650 000,00	643 554,36	280 817,82	362 736,54	6 445,64	99,01 %
3 2 2 0	Nefqa għal dokumentazzjoni	2 592 000,00	628 000,00	3 220 000,00	3 178 622,53	1 794 700,28	1 383 922,25	41 377,47	98,71 %
3 2 3 0	Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi	1 120 000,00	- 170 000,00	950 000,00	596 105,90	437 955,48	158 150,42	353 894,10	62,75 %
3 2 4 0	Il-Ġurnal Uffiċjali	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	638 250,69	638 250,69	0,00	61 749,31	91,18 %
3 2 4 1	Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali	4 225 300,00	480 000,00	4 705 300,00	4 681 880,16	2 572 729,17	2 109 150,99	23 419,84	99,50 %
3 2 4 2	Nefqiet għal pubblikazzjoni, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi	27 210 000,00	6 103 000,00	33 313 000,00	33 132 241,09	21 733 221,72	11 399 019,37	180 758,91	99,46 %
3 2 4 3	Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew	15 667 000,00	-3 400 000,00	12 267 000,00	12 050 023,02	4 340 847,42	7 709 175,60	216 976,98	98,23 %
3 2 4 4	Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi ta' opinjoni minn pajjiżi terzi	29 820 000,00	-1 661 500,00	28 158 500,00	28 153 356,64	18 411 955,64	9 741 401,00	5 143,36	99,98 %
3 2 4 5	L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars	2 608 000,00	- 168 000,00	2 440 000,00	2 401 279,82	1 765 380,77	635 899,05	38 720,18	98,41 %
3 2 4 7	Dar l-Istorja Ewropea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 8	Nefqa għal informazzjoni awdjoviżiva	16 615 000,00	2 600 000,00	19 215 000,00	19 203 325,75	13 096 158,47	6 107 167,28	11 674,25	99,94 %
3 2 4 9	Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali	165 000,00	-28 000,00	137 000,00	95 378,09	93 378,09	2 000,00	41 621,91	69,62 %
3 2 5 0	Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament	7 770 000,00	320 000,00	8 090 000,00	8 080 000,00	4 662 337,36	3 417 662,64	10 000,00	99,88 %
4 0 0 0	Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	61 631 411,23	2 368 588,77	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej	50 000 000,00	-2 544 000,00	47 456 000,00	47 455 223,22	47 455 223,22	0,00	776,78	100,00 %
4 0 3 0	Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 2 2 0	Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari	208 819 943,00	-14 208 000,00	194 611 943,00	192 869 851,15	178 513 466,01	14 356 385,14	1 742 091,85	99,10 %
4 4 0 0	Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra ta' ex-Membri Parlamentari	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej	280 000,00	- 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5 0 1 0	Nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	RIŻERVA TA' KONTINĠENZA	10 504 000,00	-10 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
	Total	1 996 978 262,00	0,00	1 996 978 262,00	1 973 232 523,66	1 698 971 864,11	274 260 659,55	23 745 738,34	98,81 %

ANNESS IV

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI AWTOMATIKAMENT MIS-SENA PREĊEDENTI

Partita	Intestatura	Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1	Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi	Approprjazzjonijiet ikkanċellati	Approprjazzjonijiet riportati b'mod mhux awtomatiku mis-sena N-1	Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti mhux awtomatiċi	Riporti awtomatiċi għas-sena ta' wara	Użati
Partita	Intestatura	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4	Spejjeż għall-vjaġġi regolari	10 573 003,19	9 912 263,47	660 739,72	0,00	0,00	0,00	93,75 %
1 0 0 5	Spejjeż oħra għall-vjaġġi	2 862 500,58	1 677 015,87	1 185 484,71	0,00	0,00	0,00	58,59 %
1 0 1 0	Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali	77 150,34	75 883,99	1 266,35	0,00	0,00	0,00	98,36 %
1 0 1 2	Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità	41 000,00	35 763,26	5 236,74	0,00	0,00	0,00	87,23 %
1 0 5 0	Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter	623 011,75	231 826,40	391 185,35	0,00	0,00	0,00	37,21 %
1 2 0 2	Sahra mħallsa	22 326,18	17 601,89	4 724,29	0,00	0,00	0,00	78,84 %
1 2 0 4	Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz	316 534,82	316 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 4	Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali	109 302,01	82 348,16	26 953,85	0,00	0,00	0,00	75,34 %
1 4 0 5	Nefqa fuq l-interpretazzjoni	2 480 274,24	2 463 088,13	17 186,11	0,00	0,00	0,00	99,31 %
1 4 2 0	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	1 472 165,98	1 465 729,75	6 436,23	0,00	0,00	0,00	99,56 %
1 6 1 0	Spejjeż għar-reklutaġġ	33 222,58	30 932,94	2 289,64	0,00	0,00	0,00	93,11 %
1 6 1 2	Taħriġ ulterjuri	2 363 072,88	1 825 123,59	537 949,29	0,00	0,00	0,00	77,24 %
1 6 3 0	Servizzi soċjali	225 140,40	174 228,92	50 911,48	0,00	0,00	0,00	77,39 %
1 6 3 1	Mobilità	214 869,77	192 013,03	22 856,74	0,00	0,00	0,00	89,36 %
1 6 3 2	Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Servizzi mediċi	311 189,37	189 420,28	121 769,09	0,00	0,00	0,00	60,87 %
1 6 5 2	Nefqiet tal-operat kurrenti tar-ristoranti u l-kantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal	355 682,44	248 491,13	107 191,31	0,00	0,00	0,00	69,86 %
2 0 0 0	Kirjiet	1 168 005,95	1 155 211,22	12 794,73	0,00	0,00	0,00	98,90 %
2 0 0 1	Ħlasijiet ta' ċnus	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 5	Kostruzzjoni ta' bini	7 243 390,28	6 718 225,82	525 164,46	0,00	0,00	0,00	92,75 %
2 0 07	Sistemazzjoni fil-bini	35 875 903,18	34 077 521,91	1 798 381,27	0,00	0,00	0,00	94,99 %
2 0 0 8	Arranġamenti speċifiċi oħrajn tal-ġestjoni tal-proprjetà	2 068 357,04	1 892 584,58	175 772,46	0,00	0,00	0,00	91,50 %
2 0 2 2	Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini	19 767 306,75	18 483 094,33	1 284 212,42	0,00	0,00	0,00	93,50 %
2 0 2 4	Konsum tal-enerġija	3 112 951,04	2 761 143,68	351 807,36	0,00	0,00	0,00	88,70 %
2 0 2 6	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	2 371 364,46	2 030 028,58	341 335,88	0,00	0,00	0,00	85,61 %
2 0 2 8	Assikurazzjoni	385 214,80	360 654,75	24 560,05	0,00	0,00	0,00	93,62 %
2 1 0 0	Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – operazzjonijiet	3 202 329,23	3 002 726,01	199 603,22	0,00	0,00	0,00	93,77 %
2 1 0 1	Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – infrastruttura	6 658 847,68	6 524 850,17	133 997,51	0,00	0,00	0,00	97,99 %
2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – sostenn ġenerali lill-utenti	4 023 212,12	3 878 239,65	144 972,47	0,00	0,00	0,00	96,40 %
2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni ta' applikazzjonijiet ICT	8 351 858,61	8 180 843,61	171 015,00	0,00	0,00	0,00	97,95 %
2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet – investimenti fl-infrastrutturi	19 668 795,91	19 519 222,29	149 573,62	0,00	0,00	0,00	99,24 %
2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet – investimenti fil-proġetti	16 086 533,83	15 843 123,20	243 410,63	0,00	0,00	0,00	98,49 %
2 1 2 0	Għamara	3 939 832,52	3 927 265,57	12 566,95	0,00	0,00	0,00	99,68 %
2 1 4 0	Materjal u installazzjonijiet tekniċi	17 884 886,05	16 958 039,60	926 846,45	0,00	0,00	0,00	94,82 %
2 1 6 0	Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni	621 912,18	612 794,24	9 117,94	0,00	0,00	0,00	98,53 %
2 3 0 0	Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti għall-konsum diversi	332 012,64	305 563,58	26 449,06	0,00	0,00	0,00	92,03 %
2 3 1 0	Tariffi finanzjarji	11 329,84	5 094,86	6 234,98	0,00	0,00	0,00	44,97 %
2 3 2 0	Spejjeż legali u ħsarat	210 511,35	147 225,87	63 285,48	0,00	0,00	0,00	69,94 %
2 3 6 0	Tariffi għall-posta ta' korrispondenza u ta' kunsinna	25 544,67	16 404,43	9 140,24	0,00	0,00	0,00	64,22 %
2 3 7 0	Rilokazzjonijiet	446 596,60	408 424,58	38 172,02	0,00	0,00	0,00	91,45 %
2 3 8 0	Nefqiet amministrattivi oħra	418 185,91	313 532,66	104 653,25	0,00	0,00	0,00	74,97 %
2 3 9 0	L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 0 0	Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol	4 363 172,90	3 822 603,47	540 569,43	0,00	0,00	0,00	87,61 %
3 0 2 0	Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni	208 964,01	96 256,05	112 707,96	0,00	0,00	0,00	46,06 %
3 0 4 0	Nefqiet varji għal laqgħat interni	247 148,15	247 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 4 2	Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet	569 367,40	332 752,81	236 614,59	0,00	0,00	0,00	58,44 %
3 0 4 3	Nefqiet varji għall-organizzazzjoni ta' assemblej parlamentari, delegazzjonijiet interparlamentari u delegazzjonijiet oħra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 0 4 9	Nefqa għal servizzi tal-aġenziji tal-ivvjaġġar	408 715,94	368 715,26	40 000,68	0,00	0,00	0,00	90,21 %
3 2 0 0	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti	3 662 450,40	3 487 493,16	174 957,24	0,00	0,00	0,00	95,22 %
3 2 1 0	Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji storiċi	2 102 698,69	1 953 595,94	149 102,75	0,00	0,00	0,00	92,91 %
3 2 2 0	Nefqa għad-dokumentazzjoni	603 230,94	573 330,53	29 900,41	0,00	0,00	0,00	95,04 %
3 2 3 0	Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi	248 476,66	133 689,06	114 787,60	0,00	0,00	0,00	53,80 %
3 2 4 1	Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali	1 556 566,23	1 458 935,51	97 630,72	0,00	0,00	0,00	93,73 %
3 2 4 2	Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi	17 075 348,84	16 492 427,04	582 921,80	0,00	0,00	0,00	96,59 %
3 2 4 3	Parlamentarium – Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew	5 409 758,28	4 944 953,54	464 804,74	0,00	0,00	0,00	91,41 %
3 2 4 4	L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi	11 181 465,37	11 053 522,63	127 942,74	0,00	0,00	0,00	98,86 %
3 2 4 5	L-organizzazzjoni ta' seminars, symposia u attivitajiet kulturali	1 768 424,80	1 621 145,40	147 279,40	0,00	0,00	0,00	91,67 %
3 2 4 6	Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew	2 519 112,63	2 415 161,62	103 951,01	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 7	Dar l-Istorja Ewropea	3 384 496,54	3 160 397,77	224 098,77	0,00	0,00	0,00	93,38 %
3 2 4 8	In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva	8 006 107,21	7 675 190,47	330 916,74	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 9	Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali	4 000,00	2 751,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	68,78 %
3 2 5 0	Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament	3 603 087,63	3 252 863,66	350 223,97	0,00	0,00	0,00	90,28 %
3 2 6 1	Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza	258 645,60	212 548,01	46 097,59	0,00	0,00	0,00	82,18 %
4 0 0 0	Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati	1 619 588,21	651 527,47	968 060,74	0,00	0,00	0,00	40,23 %
4 0 2 0	Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 2 2 0	Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari	12 337 634,57	12 078 314,70	259 319,87	0,00	0,00	0,00	97,90 %
	Totali	299 095 027,67	284 096 641,57	14 998 386,10	0,00	0,00	0,00	94,99 %

ANNESS V

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MINN DĦUL ASSENJAT INTERN

Partita	Intestatura	Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportat mill-2018	Trasferimenti	Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportat mill-2018	Impenji fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2018	Pagamenti fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2018	Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat fl-2018 li ma ġewx impenjati fl-2019	Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019	Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019	Pagamenti fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019	Riport għall-2020 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019
Partita	Intestatura	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Salarji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,74	0,00	0,00	3 386,74
1 0 0 4	Spejjeż għall-vjaġġi regolari	123 604,82	0,00	123 604,82	123 604,82	123 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 5	Spejjeż oħra għall-vjaġġi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Allowance għall-ispejjeż ġenerali	187 109,84	0,00	187 109,84	187 109,84	187 109,84	0,00	166 240,75	0,00	0,00	166 240,75
1 0 1 0	Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 964,45	179 964,45	179 964,45	0,00
1 0 1 2	Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Allowances Tranżitorji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,03	0,00	0,00	10 973,03
1 0 3 0	Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)	3 363,72	0,00	3 363,72	3 363,72	3 363,72	0,00	389 024,47	0,00	0,00	389 024,47
1 0 3 1	Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 2	Pensjonijiet tar-romol (PEAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,79	0,00	0,00	69 310,79
1 2 0 0	Remunerazzjoni u allowances	207 152,60	0,00	207 152,60	207 152,60	207 152,60	0,00	193 386,31	131 039,19	101 423,02	62 347,12
1 4 0 0	Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi	252 218,06	0,00	252 218,06	252 218,06	252 218,06	0,00	5 541 241,69	3 335 870,86	3 335 870,86	2 205 370,83
1 4 0 1	Aġenti oħra — Sigurtà	2 679,77	0,00	2 679,77	2 679,77	2 679,77	0,00	410 348,94	410 348,94	410 348,94	0,00
1 4 0 2	Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju	175,34	0,00	175,34	175,34	175,34	0,00	3 350,94	2 178,10	2 178,10	1 172,84
1 4 0 5	Nefqa fuq l-interpretazzjoni	445 021,77	0,00	445 021,77	445 021,77	445 021,77	0,00	2 838 820,77	2 599 780,77	2 500 000,00	239 040,00
1 4 2 0	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	12 900,82	0,00	12 900,82	9 845,43	4 978,59	3 055,39	43 652,08	25 133,91	21 427,87	18 518,17
1 6 3 0	Servizzi Soċjali	99 432,32	0,00	99 432,32	99 432,32	50 493,67	0,00	55 695,73	15 732,45	0,00	39 963,28
1 6 3 1	Mobilità	22 000,00	0,00	22 000,00	21 012,50	19 418,44	987,50	44 876,60	0,00	0,00	44 876,60
1 6 3 2	Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 5 0	Servizzi mediċi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02	532,02	0,00
1 6 5 2	Spejjeż għall-forniment tal-ikel	396 266,09	0,00	396 266,09	363 886,86	363 886,86	32 379,23	327 144,15	0,00	0,00	327 144,15
1 6 5 4	Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal	1 382 712,03	0,00	1 382 712,03	1 382 712,03	1 382 712,03	0,00	4 077 284,44	2 349 511,02	1 800 881,63	1 727 773,42
1 6 5 5	Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0	Kirjiet	9 370 363,57	0,00	9 370 363,57	7 123 683,21	7 041 933,37	2 246 680,36	3 355 858,15	36 672,34	4 640,99	3 319 185,81
2 0 0 1	Ħlasijiet ta' ċnus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Akkwist ta' bini	302 447,18	0,00	302 447,18	260 000,00	260 000,00	42 447,18	1 052 346,50	0,00	0,00	1 052 346,50
2 0 0 7	Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini	533 545,58	0,00	533 545,58	527 399,72	296 152,49	6 145,86	2 902 708,07	2 352 749,56	754 619,38	549 958,51
2 0 0 8	Ġestjoni tal-proprjetà speċifika	164 547,18	0,00	164 547,18	153 746,03	67 783,07	10 801,15	152 221,29	2 336,19	0,00	149 885,10
2 0 2 2	Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini	670 529,24	0,00	670 529,24	669 356,44	208 197,30	1 172,80	377 133,53	135 404,34	3 146,33	241 729,19
2 0 2 4	Konsum tal-enerġija	215 589,95	0,00	215 589,95	206 111,67	187 545,67	9 478,28	202 462,68	0,00	0,00	202 462,68
2 0 2 6	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	115 004,79	0,00	115 004,79	115 004,79	115 004,79	0,00	207 793,84	117 480,90	0,00	90 312,94
2 0 2 8	Assikurazzjoni	5 475,35	0,00	5 475,35	5 475,35	5 475,35	0,00	5 101,16	0,00	0,00	5 101,16
2 1 0 0	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet	363 851,82	0,00	363 851,82	363 745,07	262 684,82	106,75	123 221,86	42 139,73	2 378,52	81 082,13
2 1 0 1	Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura	99 539,40	0,00	99 539,40	99 539,40	3 539,40	0,00	214 052,54	213 767,54	0,00	285,00
2 1 0 2	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00
2 1 0 3	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 4	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi	52 313,23	0,00	52 313,23	52 225,30	43 212,18	87,93	1 106 920,85	106 920,85	56 479,25	1 000 000,00
2 1 0 5	Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,39	1 035,39	0,00	0,00
2 1 2 0	Għamara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Materjal u installazzjonijiet tekniċi	24 589,96	0,00	24 589,96	23 398,24	22 062,00	1 191,72	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2 1 6 0	Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni	97 204,03	0,00	97 204,03	96 119,02	65 677,72	1 085,01	116 226,18	52 457,61	0,00	63 768,57
2 3 0 0	Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi	6 328,91	0,00	6 328,91	6 328,91	6 328,91	0,00	84 830,62	45 132,33	15 818,08	39 698,29
2 3 2 0	Spejjeż legali u ħsarat	20 089,35	0,00	20 089,35	20 000,00	8 726,18	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Servizzi postali u ta' ġarr	8 088,73	0,00	8 088,73	8 088,73	6 237,19	0,00	12 018,55	1 358,55	1 358,55	10 660,00
2 3 7 0	Rilokazzjonijiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Nefqiet amministrattivi oħra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 9 0	L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,71	0,00	0,00	21 965,71
3 0 0 0	Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol	62 103,98	0,00	62 103,98	62 103,98	62 103,98	0,00	401 460,04	226 610,65	226 107,84	174 849,39
3 0 4 0	Nefqiet varji għal laqgħat interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,80	0,00	0,00	5 231,80
3 0 4 2	Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet	11 998,63	0,00	11 998,63	11 998,63	11 998,63	0,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00
3 0 4 9	Nefqa għall-aġenziji tal-ivvjaġġar	195 902,72	0,00	195 902,72	195 902,72	195 902,72	0,00	102 523,88	0,00	0,00	102 523,88
3 2 0 0	Akkwist tal-opinjoni tal-esperti	47 621,63	0,00	47 621,63	47 621,63	44 232,63	0,00	54 640,00	9 361,76	0,00	45 278,24
3 2 1 0	Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03
3 2 4 1	Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali	50 407,07	0,00	50 407,07	50 000,00	37 046,40	407,07	68 907,63	0,00	0,00	68 907,63
3 2 4 2	Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,72	17 106,72	17 106,72	0,00
3 2 4 3	Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew	9 274,83	0,00	9 274,83	0,00	0,00	9 274,83	3 306 904,84	787 657,71	197 648,26	2 519 247,13
3 2 4 4	L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi	731 724,60	0,00	731 724,60	731 605,88	727 446,88	118,72	895 345,09	182 915,03	118 330,33	712 430,06
3 2 4 5	L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars	51 762,75	0,00	51 762,75	51 547,75	0,00	215,00	10 716,06	9 357,00	7 599,14	1 359,06
3 2 4 7	Dar l-Istorja Ewropea	3 010 980,00	0,00	3 010 980,00	3 010 980,00	934 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 8	In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 101,88	0,00
4 0 0 0	Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati	1 197 162,62	0,00	1 197 162,62	1 197 162,62	1 197 162,62	0,00	4 750 417,68	0,00	0,00	4 750 417,68
4 0 2 0	Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 641,98	0,00	0,00	1 367 641,98
4 2 2 0	Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari	1 216 209,22	0,00	1 216 209,22	1 216 209,22	1 216 209,22	0,00	1 255 605,27	20 865,70	10 113,93	1 234 739,57
	Total	21 806 793,50	0,00	21 806 793,50	19 441 069,37	16 107 907,59	2 365 724,13	36 566 235,84	13 438 996,61	9 775 076,09	23 127 239,23

ANNESS VI

DĦUL FL-2019

(EUR)
Artikolu / Partita	Intestatura	Previżjoni tad-dħul 2019	Intitolamenti stabbiliti 2019	Intitolamenti riportati mill-2018	Intitolamenti riportati mill-2018 u kkanċellati fl-2019	Intitolamenti totali	Dħul fuq l-intitolamenti 2019	Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2018	Dħul totali	Bilanċ li jrid jiġi rkuprat
		Previżjoni tad-dħul 2019	Intitolamenti stabbiliti 2019	Intitolamenti riportati mill-2018	Intitolamenti riportati mill-2018 u kkanċellati fl-2019	Intitolamenti totali	Dħul fuq l-intitolamenti 2019	Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2018	Dħul totali	(riportat għall-2019)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) – (8)
4 0 0	Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u benefiċjarji ta' pensjonijiet	81 667 700	82 599 719	0	0	82 599 719	82 599 719	0	82 599 719	0
4 0 3	Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħra li huma impjegati attivament	0	30 623	0	0	30 623	30 623	0	30 623	0
4 0 4	Rikavat mill-imposta speċjali u l-imposta ta' solidarjetà fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra fis-servizz attiv	11 657 200	11 738 427	0	0	11 738 427	11 738 427	0	11 738 427	0
4 1 0	Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet	68 453 000	68 024 102	0	0	68 024 102	67 799 457	0	67 799 457	224 645
4 1 1	Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal	9 200 000	7 409 567	4 492	0	7 414 059	7 409 567	0	7 409 567	4 492
4 1 2	Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali	10 000	50 624	0	0	50 624	47 173	0	47 173	3 451
5 0 0 0	Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi	0	14 600	0	0	14 600	14 600	0	14 600	0
5 1 1 0	Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat	0	3 315 567	301 350	-8 919	3 607 998	3 209 946	281 670	3 491 616	116 382
5 1 1 1	Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul allokat	0	317 306	3 284	0	320 590	223 525	0	223 525	97 064
5 2 0	Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet	50 000	1 887	0	0	1 887	1 887	0	1 887	0
5 5 0	Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħol magħmula għal istituzzjonijiet jew korpi oħra, inkluż ir-rifużjoni ta' allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f'isimhom — Dħul allokat	0	9 899 663	239 439	-30 851	10 108 251	9 748 083	208 588	9 956 672	151 579
5 5 1	Dħul li ġej minn terzi għall-forniment ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul allokat	0	4 256 510	319 726	-3 247	4 572 990	3 705 270	316 480	4 021 749	551 241
5 7 0	Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul allokat	0	7 779 841	2 004 296	- 319 865	9 464 272	6 849 244	543 287	7 392 531	2 071 741
5 7 1	Dħul iddestinat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, rigali u benefiċċji oħra, inkluż id-dħul iddestinat, speċifiku għal kull istituzzjoni — Dħul allokat	0	3 032 407	1 912 353	0	4 944 760	0	1 367 642	1 367 642	3 577 119
5 7 3	Kontribuzzjonijiet u Rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — Dħul allokat	0	289 984	83 468	0	373 452	289 984	0	289 984	83 468
5 8 1	Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni — Dħul allokat	0	1 067 302	0	0	1 067 302	1 062 266	0	1 062 266	5 036
6 6 0 0	Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra assenjati — Dħul allokat	0	5 660 799	14 713 857	-37 053	20 337 602	5 093 163	3 666 932	8 760 095	11 577 507
9 0 0	Dħul varju	1 000	1 353 712	3 270 794	- 950 604	3 673 902	1 252 553	60 986	1 313 538	2 360 364
	Total	171 038 900	206 842 638	22 853 060	-1 350 538	228 345 159	201 075 486	6 445 584	207 521 070	20 824 089

ANNESS VII

PROĠETT ADENAUER II — ĊIFRI EWLENIN

Stima tal-ispejjeż

Spejjeż

Nefqa inqas milli previst / Nefqa iktar milli previst

2009-2012

fid-data tal-31.12.2019

f’miljuni ta’ EUR, skont il-valur f’Ottubru 2012

I.	Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

432,8

420 (*1)

-12,8

(fid-data ta’ Lulju 2013)

II.

Oħrajn

Ġestjoni tal-proġett

57,7

121

63,3

Spejjeż ta’ finanzjament

119

5,4

- 113,6

Art u assigurazzjoni

2,4

4,4

Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali

16,8

Pagamenti ta’ kumpens għal dewmien

28,9

Total

611,9

596,5

-15,4

Nefqa inqas milli previst

(*1) Sors: Rapport Eżekuttiv Nru 27, Frar 2020.

		ISSN 1977-0987
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea		C 239

Edizzjoni bil-Malti	Informazzjoni u Avviżi	Volum 63 20 ta' Lulju 2020

Werrej		Paġna
	IV Informazzjoni
	INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA
	Il-Parlament Ewropew
2020/C 239/01	Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima I: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2019	1