ISSN 1977-0987
doi:10.3000/19770987.C_2012.272.mlt
Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea
C 272
Edizzjoni bil-Malti
Informazzjoni u Avviżi
Volum 55
8 ta' Settembru 2012
|
ISSN 1977-0987 doi:10.3000/19770987.C_2012.272.mlt |
||
|
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
C 272 |
|
|
|
||
|
Edizzjoni bil-Malti |
Informazzjoni u Avviżi |
Volum 55 |
|
Avviż Nru |
Werrej |
Paġna |
|
|
IV Informazzjoni |
|
|
|
INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
|
|
|
Il-Kunsill |
|
|
2012/C 272/01 |
Rapport dwar l-attività finanzjarja 2011 – Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill |
|
|
MT |
|
IV Informazzjoni
INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA
Il-Kunsill
|
8.9.2012 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
C 272/1 |
RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2011
Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill
2012/C 272/01
WERREJ
|
1. |
SOMMARJU |
|
2. |
INTRODUZZJONI |
|
3. |
OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2011 |
|
3.1. |
L-objettivi amministrattivi ewlenin |
|
3.2. |
L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2011 |
|
3.2.1. |
Approċċ ġenerali |
|
3.2.2. |
Baġit 2011 |
|
3.2.3. |
Baġit 2011 u l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji tal-Baġit tal-UE |
|
4. |
ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2011 |
|
4.1. |
Attivitajiet u objettivi fl-2011 |
|
4.1.1. |
Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2011 |
|
4.1.2. |
Ksib tal-objettivi amministrattivi fl-2011 |
|
4.2. |
Dħul |
|
4.2.1. |
Dħul akkumulat fl-2011 |
|
4.2.2. |
Dħul akkumulat qabel l-2011 |
|
4.3. |
Nefqa fl-2011 |
|
4.3.1. |
Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2004-2011 |
|
4.3.2. |
Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-katergorija fl-2011 |
|
4.3.3. |
Modifika tal-baġit fl-2011 |
|
4.4. |
Approprjazzjonijiet riportati |
|
4.4.1. |
Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2010 |
|
4.4.2. |
Approprjazzjonijiet riportati mill-2011 għall-2012 |
|
4.5. |
Dħul assenjat |
|
4.5.1. |
Dħul assenjat akkumulat qabel l-2011 |
|
4.5.2. |
Dħul assenjat akkumulat fl-2011 |
1. SOMMARJU
Bħas-sena preċedenti, l-2011 kienet sena ta’ bidla fundamentali għat-taqsima II tal-baġit tal-UE. Il-ħolqien ta’ Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), kif previst fit-Trattat ta’ Lisbona, naqqas in-nefqa prevista għall-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill.
L-ittra ta’ emenda (12749/1/10) għall-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill naqqas ir-riżorsi tat-taqsima II b'411-il kariga fl-organigramma u EUR 79,7 miljun f'termini ta’ approprjazzjonijiet. Dawn ir-riżorsi u attivitajiet relatati ġew trasferiti bħala l-kontribut tal-Kunsill għat-twaqqif tas-SEAE.
Fl-2011, is-Segretarjat Ġenerali (SĠK) kompla l-proċess tal-modernizzazzjoni amministrattiva tiegħu. F’dan il-kuntest, is-SĠK trasferixxa l-Antennas tiegħu tal-Assigurazzjoni għall-Mard lill-PMO tal-Kummissjoni. Il-proġett għall-Bini Europa għadda mill-fażi ta’ konsolidazzjoni għax-xogħlijiet effettivi ta’ kostruzzjoni.
Il-baġit għall-2011 tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill ġie stabbilit fl-ammont ta’ EUR 563,3 miljun. Sa tmiem is-sena finanzjarja 2011 kienu saru impenji ta’ EUR 506,8 miljun (li jikkorrispondu għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 90 %).
Ir-raġunijiet prinċipali għall-infiq inqas ta’ EUR 56,4 miljun huma:
|
— |
infiq inqas fir-rigward tal-pakketti tal-ivvjaġġar għad-delegazzjonijiet (EUR 20,9 miljun), |
|
— |
is-sottookkupazzjoni tal-organigramma u spejjeż anqas f’salarji (EUR 9,1 miljun), |
|
— |
inqas ħtieġa li jiġu organizzati laqgħat, ta’ installazzjonijiet tekniċi u tagħmir tal-uffiċċju (EUR 6,8 miljun), |
|
— |
inqas ħtieġa għal interpretazzjoni (EUR 6 miljun), |
|
— |
in-nuqqas ta’ attivazzjoni tar-riżerva (EUR 6 miljun), |
|
— |
inqas ħtieġa ta’ infiq ieħor tal-persunal (eż. aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati, servizzi esterni oħrajn) (EUR 4,7 miljun), |
|
— |
inqas ħtieġa għal xogħlijiet ta’ sistemazzjoni fil-binjiet tal-Kunsill (EUR 2,2 miljun). |
L-implimentazzjoni tal-ammonti riportati mill-2010 għall-2011 ammontat għal EUR 40,2 miljun minn EUR 49,8 miljun. L-objettiv jibqa’ li l-implimentazzjoni tal-ammonti riportati tiżdied iżjed.
L-operazzjonijiet ta’ dħul tas-SĠK fl-2011 ammontaw għal EUR 128,6 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 117,5 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li l-bqija ser jiġu rkuprati fl-2012.
Aktar min-nofs (EUR 62,4 miljun, jew 53 %) ta’ dan id-dħul irkuprat jirrigwarda taxxi Komunitarji, imposti u ammonti dovuti li nġabru mill-persunal tas-SĠK fl-2011. Ammont ta’ EUR 54 miljun jirrigwarda operazzjonijiet amministrattivi differenti tas-SĠK. Dan l-ammont jinkludi trasferiment ta’ EUR 18,6 miljun mis-SEAE lis-SĠK, li huwa ħlasijiet bil-quddiem għal servizzi li s-SĠK ipprovda fl-2011 lis-SEAE. L-EUR 1,1 miljun li fadal jirrigwarda diversi kontribuzzjonijiet u ripagamenti taħt ftehimiet komunitarji.
L-akbar sors (72 %) fid-dħul assenjat fl-2011 kien l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjoni. Ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tagħhom ammont ta’ EUR 26,2 miljun ġie rkuprat bħala riżultat tas-sottoutilizzazzjoni tal-fondi mid-delegazzjonijiet fl-2010.
Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2011 ammonta għal EUR 30,7 miljun. Sa tmiem is-sena finanzjarja kienu ntużaw 98 % (EUR 30,2 miljun).
2. INTRODUZZJONI
Dan ir-rapport huwa bbażat, f’konformità mal-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju, fuq il-kontijiet għall-2011, il-konklużjonijiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.
Ir-rapport jirrispondi wkoll għall-obbligi tal-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni, u jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-ġestjoni tal-baġit u dik finanzjarja fil-Kunsill fl-2011.
Il-Kapitolu 3 ta’ dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2011. Il-Kapitolu 4 jagħti prospett globali dwar l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2011.
L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2011 skont il-linja tal-baġit hija ppreżentata f’tabella fl-Anness.
3. OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2011
3.1. L-objettivi amministrattivi ewlenin
L-objettivi amministrattivi ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (minn issa 'l quddiem SĠK) għall-2011 kienu:
|
— |
Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-Kunsill Ewropew u l-Kunsill, |
|
— |
Li jiġi avanzat aktar il-proċess tal-modernizzazzjoni amministrattiva. Is-SĠK stabbilixxa programm ambizzjuż biex isaħħaħ il-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu. Diversi inizjattivi għandhom jew ser ikollhom impatt baġitarju (f’termini kemm tal-ispejjeż tal-investiment kif ukoll tal-ekonomiji li jirriżultaw miż-żieda fl-effiċjenza), |
|
— |
Li jadatta l-organizzazzjoni tiegħu wara t-tluq tat-12 % tal-persunal tiegħu lejn is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u jipprovdi assistenza lill-istituzzjoni l-ġdida f'diversi oqsma matul il-perijodu transitorju fl-2011, |
|
— |
Il-kontinwazzjoni tal-kostruzzjoni tal-Bini Europa, li għandu jkun lest sal-2014. |
3.2. L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2011
3.2.1. Approċċ ġenerali
L-istabbiliment tal-baġit għall-2011 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn issa 'l quddiem KEK) kien ibbażat fuq żewġ proċeduri separati fl-2010:
|
1) |
l-abbozz tal-baġit għall-2011 f’Mejju, u |
|
2) |
ittra emendatorja għall-abbozz tal-baġit għall-2011 f’Settembru bil-ħsieb tal-ħolqien ta’ Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna bħala istituzzjoni ġdida tal-UE fl-1 ta’ Jannar 2011. |
|
ad 1) |
Il-baġit għall-2011 tal-KEK kien ibbażat fuq l-objettiv li ma jkunx hemm żieda fl-approprjazzjonijiet f’termini reali ħlief għat-tħejjija għall-adeżjoni tal-Kroazja. Is-SĠK ma ntrodiċiex talbiet għal persunal ġdid, ħlief għall-kabinett tal-President tal-Kunsill Ewropew. Dan l-approċċ kien jimplika li inizjattivi ġodda jew il-ħtieġa għal riżorsi addizzjonali kellhom ikunu koperti minn tnaqqis f’oqsma oħrajn. |
|
ad 2) |
Trasferiment ta’ riżorsi lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. It-Trattat tal-Unjoni Ewropea jipprevedi l-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minn issa 'l quddiem SEAE). L-istabbiliment tal-baġit għas-SEAE sar bl-Ittra Emedatorja Nru 1 għall-abbozz tal-baġit ġenerali għall-2011. |
L-ittra emedatorja ttrasferiet riżorsi mill-Kummissjoni u l-Kunsill lis-SEAE b’persual ġdid addizzjonali u riżorsi finanzjarji. Għall-Kunsill dan kien jimplika trasferiment ta’ 411-il kariga fl-organigramma u EUR 79,7 miljun lis-SEAE.
Dan l-ammont kien kompost mill-elementi li ġejjin:
|
— |
Nefqa relatata mal-persunal: EUR 45,9 miljun, |
|
— |
Bini, tagħmir u nefqa operattiva: EUR 6,0 miljun, |
|
— |
Nefqa relatata mal-PSDK/PESK EUR 27,8 miljun. |
3.2.2. Baġit 2011
L-awtorità baġitarja stabbiliet il-baġit globali tal-KEK għall-2011 fl-ammont ta’ EUR 563,3 miljun.
Id-differenza ta’ EUR 70,3 miljun (– 11 %) meta mqabbla mal-baġit tal-2010 hija mqassma kif ġej:
|
— |
trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE, EUR 79,7 miljun, |
|
— |
żieda nominali ta’ EUR 8,9 miljun (1), |
|
— |
żieda ta’ EUR 2,1 miljun relatata mat-tħejjija għall-adeżjoni tal-Kroazja, |
|
— |
tnaqqis fil-baġit f’termini reali ta’ EUR 1,6 miljun. |
L-organigramma tal-KEK għall-2011 żdiedet bi 12-il kariga. L-Uffiċċju Privat tal-President issaħħaħ bi 11-il kariga. B’żieda ma’ dan, il-Kummissjoni ttrasferiet kariga waħda lura lill-KEK wara li l-OIB iddeċieda li mhux ser jibqa’ jkollu r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-crèche tal-Kunsill.
Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn kif ġie stabbilit il-baġit tal-2011 skont il-kategorija. Mingħajr l-impatt tat-trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE u l-approprjazzjoni supplimentari relatata mat-tħejjija għall-adeżjoni tal-Kroazja, iż-żieda nominali għall-baġit tal-KEK kienet ta’ 1,1 % mill-2010 sal-2010. Fil-kuntest tar-rata ta’ inflazzjoni stmata għall-2011, il-baġit tal-KEK effettivament tnaqqas f’termini reali b’0,6 %.
Tabella 1
Baġit tal-KEK 2011 mqabbel mal-2010 (skont il-kategorija)
|
(EUR) |
|||||||
|
Kategorija |
Baġit 2010 |
Baġit 2011 qabel trasferimenti lis-SEAE/tħejjija għat-tkabbir (Kro) |
Trasferimenti lis-SEAE |
Tħejjija għat-tkabbir (Kro) |
Ba'ġit 2011 wara trasferimenti lis-SEAE/tħejjija għat-tkabbir (Kro) |
Differenza, % (mingħajr SEAE/tkabbir Kro) |
Differenza, % (bis-SEAE/tkabbir Kro) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 2 + 3 + 4 |
6 = 2/1 |
7 = 5/1 |
|
Organigramma |
323 970 000 |
331 107 326 |
–42 805 000 |
0 |
288 302 326 |
2,2 |
–11,0 |
|
Infiq ieħor tal-persunal |
23 512 000 |
26 293 301 |
–3 107 000 |
1 400 000 |
24 586 301 |
11,8 |
4,6 |
|
Bini |
39 917 000 |
42 365 000 |
–4 110 000 |
0 |
38 255 000 |
6,1 |
–4,2 |
|
Sistemi ta’ kompjuter |
35 517 000 |
36 675 000 |
– 893 000 |
0 |
35 782 000 |
3,3 |
0,7 |
|
Spejjeż ta’ interpretazzjoni |
92 740 000 |
94 722 973 |
0 |
0 |
94 722 973 |
2,1 |
2,1 |
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
36 792 000 |
33 675 000 |
0 |
0 |
33 675 000 |
–8,5 |
–8,5 |
|
Il-Ġurnal Uffiċjali |
5 115 000 |
4 618 000 |
0 |
575 000 |
5 193 000 |
–9,7 |
1,5 |
|
Titolu III |
35 939 000 |
30 313 000 |
–27 777 000 |
0 |
2 536 000 |
–15,7 |
–92,9 |
|
Grupp ta’ Riflessjoni |
533 000 |
— |
0 |
0 |
— |
– 100,0 |
– 100,0 |
|
Mixxellanji |
18 517 000 |
20 051 000 |
– 958 000 |
117 000 |
19 210 000 |
8,3 |
3,7 |
|
Riżerva |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0,0 |
0,0 |
|
Total (exkl. akkwist) |
618 552 000 |
625 820 600 |
–79 650 000 |
|
548 262 600 |
1,2 |
–11,4 |
|
Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
— |
0,0 |
|
Total globali |
633 552 000 |
640 820 600 |
–79 650 000 |
2 092 000 |
563 262 600 |
1,1 |
–11,1 |
3.2.3. Baġit 2011 u l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji tal-Baġit tal-UE
Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit preċedenti tal-Kunsill u dak preżenti tal-KEK fl-2006-2011. Fl-2006 l-iżvilupp tal-baġit tal-Kunsill segwa l-iżvilupp tal-intestatura 5 tal-perspettivi finanzjarji.
Tabella 2
Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2006-2011
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (2) |
2010 |
2011 |
||||||
|
|
m EUR |
bidla |
m EUR |
bidla |
m EUR |
bidla |
m EUR |
bidla |
m EUR |
bidla |
m EUR |
bidla |
|
Intestatura 5 |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
7 603 |
2,0 % |
7 962 |
4,7 % |
8 226 |
3,3 % |
|
Baġit tal-KEK / Kunsill |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
603 |
1,3 % |
634 |
5,1 % |
563 |
–11,2 % |
|
Sehem fl-Intestatura 5 |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
7,9 % |
–1,3 % |
8,0 % |
1,3 % |
6,8 % |
–15,0 % |
Bħala riżultat ta’ ġestjoni baġitarja prudenti, twettaq tnaqqis b’mod gradwali fis-sehem tal-Kunsill fl-2007, 2008, 2009 u wkoll fl-2010, meta l-ammonti addizzjonali relatati mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona setgħu jiġu entrati bil-baġit mingħajr ma jiżdied is-sehem tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE. Fl-2011, it-tnaqqis fis-sehem huwa dovut prinċipalment għat-trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE.
4. ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2011
4.1. Attivitajiet u objettivi fl-2011
4.1.1. Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2011
Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, il-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew matul is-sena finanzjarja.
Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2003-2011. Flimkien mal- 4 599 laqgħa “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 2 075 laqgħa oħra interni, sessjonijiet ta’ taħriġ, seminars, sessjonijiet ta’ informazzjoni u laqgħat ma’ pajjiżi terzi.
Tabella 3
Żvilupp tal-għadd ta’ laqgħat fl-2003-2011
|
Laqgħat istituzzjonali |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Summits (3) |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
7 |
7 |
9 |
|
Kunsilli |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
74 |
78 |
82 |
|
Coreper |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
130 |
122 |
135 |
|
Gruppi ta’ Ħidma |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
4 272 |
4 127 |
4 373 |
|
Total |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
4 483 |
4 334 |
4 599 |
|
Laqgħat oħrajn |
2 209 |
2 392 |
2 791 |
2 713 |
1 735 |
2 051 |
2 021 |
1 996 |
2 075 |
|
Total globali |
6 759 |
6 572 |
6 915 |
6 949 |
6 095 |
6 761 |
6 504 |
6 330 |
6 674 |
Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet hu l-atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2011, ġew ippubblikati 986 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-volum tal-atti legali jiddependi fuq il-finalizzazzjoni tal-proċess leġislattiv qabel ma l-atti jistgħu jiġu elaborati f’testi finali għall-pubblikazzjoni fil-ĠU.
Tabella 4
Żvilupp tal-għadd ta’ atti legali fl-2003-2011
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Atti legali ppubblikati fil-ĠU |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
829 |
825 |
986 |
4.1.2. Ksib tal-objettivi amministrattivi fl-2011
Il-ksib tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2011 jista’ jitqassar kif ġej:
|
— |
appoġġ lill-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Fl-2011, l-Uffiċċju Privat tal-President issaħħaħ bi 11-il kariga bl-objettiv li jingħata iżjed appoġġ lill-President tal-Kunsill Ewropew. |
|
— |
Konsolidazzjoni tal-organizzazzjoni L-organigramma tal-KEK tnaqqset b’411-il kariga minħabba t-trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE. Matul is-sena, is-SĠK irrekluta 179 uffiċjal (150 uffiċjal permanenti u 29 aġent temporanju) filwaqt li 132 uffiċjal u 29 aġent temporanju telqu mill-Kunsill. Bħala riżultat, ir-rata netta ta’ okkupazzjoni fl-organigramma tal-KEK żdiedet bi 18-il kariga. |
|
— |
Modernizzazzjoni amministrattiva Sabiex jimtlew pożizzjonijiet vakanti fil-qosor fil-persunal (eż. mard fit-tul, leave tal-maternità eċċ.) is-SĠK żied il-proviżjon għar-reklutaġġ kompensatorju b’mod konsiderevoli. Dan il-proviżjon ta l-possibbiltà lis-SĠK li jirrekluta massimu ta’ 55 aġent b’kuntratt fl-2011. Bħala rispons għall-ħtieġa li jinstabu sinerġiji u titjib fl-effiċjenza bejn l-istituzzjonijiet, is-SĠK u l-PMO tal-Kummissjoni qablu li jittrasferixxu l-attivitajiet tal-Antennas tal-Assigurazzjoni għall-Mard tas-SĠK lill-PMO mill-1 ta’ Awwissu 2011. Bħala riżultat, l-organigramma tal-KEK tista’ titnaqqas b’9 karigi, u tiġi sostitwita b’aġenti b’kuntratt fil-PMO. Il-modifika ta’ riżorsi ġiet inkluża fil-baġit għall-2012. |
|
— |
Adattament għall-konsegwenzi tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE). Il-ħolqien tas-SEAE implika t-trasferiment ta’ 411-il kariga fl-organigramma u EUR 79,7 miljun mill-baġit tal-KEE lis-SEAE. Barra minn hekk, is-SĠK impenja ruħu għal tnedija b’suċċess tas-SEAE. Il-modi prinċipali li bihom is-SĠK ipprovda appoġġ lis-SEAE kienu permezz ta’ Ftehim dwar il-Livell ta’ Servizz (FLS). Hemm żewġ tipi ta’ FLS. FLS temporanji koprew is-servizzi li s-SEAE ma setax jipprovdi fl-2011 (appoġġ informatiku speċifiku, crèche u l-ġestjoni ta’ ċerti kuntratti relatati mal-bini ttrasferiti lis-SEAE). Is-SEAE ttrasferixxa ir-riżorsi neċessarji lis-SĠK (b’total ta’ EUR 18,6 miljun) u wara dan is-SĠK kien f’pożizzjoni li jkompli bl-attivitajiet previsti. L-FLS strutturali koprew servizzi li s-SEAE ma kienx bi ħsiebu jiżviluppa huwa stess, bħat-traduzzjoni ta’ dokumenti. Dan is-servizz kien jingħata mingħajr ħlas sakemm kien jibqa’ taħt il-volum miftiehem. |
|
— |
Politika tal-Bini Il-proġett għar-rinnovazzjoni tar-Résidence Palace u biex dan jiġi kkonvertit fis-sede tal-Kunsill Ewropew u tal-Ministri tal-Kunsill (Bini Europa) huwa fl-istadju fejn ix-xogħljiet ta’ konsolidazzjoni huma lesti. Ix-xogħol effettiv ta’ kostruzzjoni beda f’Settembru 2011. |
4.2. Dħul
Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2011. Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul, f’termini ta’ drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru, kien EUR 28 miljun aktar milli fl-2010. Minn dan l-ammont, EUR 26,3 miljun jirrigwarda d-dħul li ġej mill-operazzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjoni inkluż it-trasferiment ta’ EUR 18,6 miljun mis-SEAE lill-Kunsill. Dan l-ammont iffinanzja s-servizzi li s-SĠK ipprovda lis-SEAE fl-2011.
Il-bqija taż-żieda, EUR 1,7 miljun, huwa spjegat b’ammont ogħla miġbur bħala taxxi komunitarji imposti u ammonti dovuti, mixxellanji.
Tabella 5
Ħarsa ġenerali lejn id-dħul fl-2011 (skont it-titolu)
|
(EUR) |
|||||
|
Titolu |
Drittijiet stabbiliti |
Dħul irkuprat |
Li għandu jkun irkuprat |
||
|
64 420 112 |
62 442 076 |
1 978 036 |
||
|
63 046 909 |
54 213 552 |
8 833 357 |
||
|
1 116 411 |
1 107 086 |
9 324 |
||
|
2 767 |
800 |
1 966 |
||
|
Total |
128 586 198 |
117 763 515 |
10 822 683 |
||
Id-drittjiet stabbiliti (kemm dawk riportati mill-2010 kif ukoll dawk maħluqa fl-2011), ammontaw għal EUR 128,6 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 117,8 miljun (91 %) ġew irkuprati matul is-sena baġitarja filwaqt li EUR 10,8 miljun (9 %) ser jiġu rkuprati fl-2012.
4.2.1. Dħul akkumulat fl-2011
L-estimu inizjali tad-dħul għall-2011 kien ta’ EUR 49 miljun (tabella 6). Matul is-sena baġitarja ġie reġistrat ammont ta’ EUR 121 miljun bħala drittijiet stabbiliti, li minnu ġew irkuprati EUR 111,1 miljun. L-ammont ta’ EUR 9,9 miljun ser jinġabar fl-2012.
Tabella 6
Dħul akkumulat matul l-2011 (skont l-artikolu)
|
(EUR) |
||||||
|
Artikolu |
Estimu inizjali tad-dħul |
Drittijiet stabbiliti |
Dħul irkuprat |
Għandu jkun irkuprat |
||
|
22 212 000 |
20 760 594 |
20 760 594 |
|
||
|
2 258 000 |
3 604 895 |
3 604 895 |
|
||
|
24 527 000 |
25 773 464 |
25 773 464 |
|
||
|
|
12 217 591 |
10 488 652 |
1 728 939 |
||
|
|
55 494 |
|
55 494 |
||
|
|
454 729 |
403 754 |
50 975 |
||
|
|
207 716 |
207 716 |
|
||
|
|
308 744 |
179 229 |
129 515 |
||
|
|
18 620 445 |
18 617 656 |
2 789 |
||
|
|
15 428 |
13 442 |
1 986 |
||
|
|
34 830 616 |
27 253 577 |
7 577 039 |
||
|
|
541 |
541 |
|
||
|
|
2 720 887 |
2 649 691 |
71 196 |
||
|
|
304 495 |
19 295 |
285 200 |
||
|
|
1 116 411 |
1 107 086 |
9 324 |
||
|
|
1 334 |
800 |
534 |
||
|
Total |
48 997 000 |
120 993 384 |
111 080 394 |
9 912 990 |
||
Id-differenza pożittiva bejn l-estimu inizjali u d-drittijiet stabbiliti (EUR 72 miljun) hija prinċipalment ir-riżultat ta’:
|
— |
L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati wara d-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2010 (EUR 29,3 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
It-trasferiment mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 18,6 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
It-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni ta’ (236 membri tal-persunal) (EUR 12,2 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplimentarja fuq talba f’ċerti lingwi (EUR 3,9 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,9 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
Il-kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni (EUR 1,5 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
Il-pagamenti tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri bħala kontribuzzjoni għall-finanzjament tas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 1,1 miljun) (Artikolu ). |
|
— |
Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Islanda u n-Norveġja (EUR 1,1 miljun) (Artikolu ). |
4.2.2. Dħul akkumulat qabel l-2011
Fir-rigward tal-ordnijiet pendenti għall-irkupru, ġie riportat għall-irkupru mill-2010 għall-2011 ammont ta’ EUR 7,6 miljun. L-ammont riportat kien 14 % ogħla mis-sena ta’ qabel. Iż-żieda kienet prinċipalment relatata man-numru li qed jiżdied ta’ trasferimenti tad-drittijiet tal-pensjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-UE.
Kif jidher fit-Tabella 7, EUR 6,7 miljun (88 %) tal-ammont pendenti ġew irkuprati fl-2011 filwaqt li EUR 0,9 miljun ġew riportati għall-2012.
Tabella 7
Dħul akkumulat qabel l-2011 (skont l-artikolu)
|
(EUR) |
|||||
|
Artikolu |
Drittijiet stabbiliti qabel l-2011 |
Dħul irkuprat |
Għandu jkun irkuprat |
||
|
2 291 |
|
2 291 |
||
|
2 061 277 |
1 814 472 |
246 805 |
||
|
248 646 |
248 646 |
|
||
|
161 |
|
161 |
||
|
19 948 |
9 948 |
10 000 |
||
|
7 304 |
4 243 |
3 061 |
||
|
4 901 568 |
4 334 822 |
566 746 |
||
|
349 796 |
270 990 |
78 806 |
||
|
390 |
|
390 |
||
|
1 433 |
|
1 433 |
||
|
Total |
7 592 814 |
6 683 121 |
909 693 |
||
L-irkupru tad-dħul akkumulat qabel l-2011 ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:
|
— |
EUR 1,8 miljun relatati mat-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni (Artikolu ). |
|
— |
EUR 4,1 miljun mill-konsum mhux eżawrit tal-pakketti tal-ivvjaġġar tal-Istati Membri fl-2009 (parti mill-Artikolu ). |
4.3. Nefqa fl-2011
4.3.1. Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2004-2011
Ir-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill / KEK kienet fuq medja ta’ 96 % tul l-aħħar tmien snin (Grafika 1). Fl-2009, il-baġit tal-Kunsill tnaqqas bil-“baġit emendatorju Nru 10/2009 għall-baġit tal-UE” b’EUR 40 miljun. L-ammont ġie trasferit bħala l-kontribuzzjoni tal-Kunsill għall-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku (EERP).
Kif jidher fil-grafika 1, il-ħlasijiet matul is-sena finanzjarja żdiedu fis-snin reċenti filwaqt li l-ammonti ġenerali riportati għas-sena finanzjarja segwenti naqsu. It-tnaqqis tal-baġit fl-2011 huwa riżultat tat-trasferiment ta’ riżorsi mill-Kunsill għas-SEAE.
Grafika 1
Implimentazzjoni globali tal-baġit 2004-2011
L-approprjazzjonjiet riportati jinqasmu f’żewġ kategoriji prinċipali: il-funzjonament u l-bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.
It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta’ bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u l-Bini Europa. F’dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża t-tfaddil li sar matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti. Dan min-naħa tiegħu naqqas b’mod sinifikanti l-ispiża ġenerali tal-proġetti ta’ bini, speċjalment f’termini ta’ ħlasijiet ta’ interessi.
Fl-2011, saru żewġ pagamenti għall-akkwist tal-Bini Europa: l-ewwel wieħed fi Frar ta’ EUR 15-il miljun u t-tieni f’Diċembru ta’ EUR 10 miljun.
4.3.2. Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-katergorija fl-2011
L-analiżi tan-nefqa fl-2011 hi ppreżentata f’livell tal-11-il kategorija l-aktar sinifikanti ta’ nefqa.
It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) bir-riżultat tal-baġit f’termini ta’ impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati matul is-sena baġitarja 2011.
Tabella 8
Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2011, (skont il- kategorija)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
Baġit 2011 (inizjali) |
Baġit 2011 (4) (finali) |
Impenji |
Rata tar-riżultat |
Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3/2 |
5 = 2-3 |
|
Organigramma |
288 302 326 |
288 302 326 |
279 213 034 |
96,8 % |
9 089 292 |
|
Infiq ieħor tal-persunal |
24 586 301 |
24 961 301 |
20 292 631 |
81,3 % |
4 668 670 |
|
Bini |
38 255 000 |
35 755 000 |
33 538 759 |
93,8 % |
2 216 241 |
|
Sistemi ta’ kompjuter |
35 782 000 |
35 782 000 |
35 716 743 |
99,8 % |
65 257 |
|
Spejjeż ta’ interpretazzjoni |
94 722 973 |
77 838 967 |
71 789 816 |
92,2 % |
6 049 151 |
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
33 675 000 |
42 352 006 |
21 482 591 |
50,7 % |
20 869 415 |
|
Ġurnal Uffiċjali |
5 193 000 |
5 193 000 |
4 618 000 |
88,9 % |
575 000 |
|
Titolu III |
2 536 000 |
2 536 000 |
2 481 969 |
97,9 % |
54 031 |
|
Mixxellanji |
19 210 000 |
19 542 000 |
12 708 459 |
65,0 % |
6 833 541 |
|
Riżerva |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
6 000 000 |
|
Total (exkl. akkwist) |
548 262 600 |
538 262 600 |
481 842 003 |
89,5 % |
56 420 597 |
|
Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
15 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
100,0 % |
|
|
Total globali |
563 262 600 |
563 262 600 |
506 842 003 |
90,0 % |
56 420 597 |
Ir-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit għall-2011, inklużi l-ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa, hi 90 %.
Id-differenza bejn l-estimi baġitarji inizjali u l-implimentazzjon tista’ tiġi spjegata kif ġej:
|
— |
Minħabba r-rata baxxa ta’ okkupazzjoni tal-karigi fl-organigramma (medja ta’ 92 % (5)) ma ntefaqx ammont ta’ EUR 7,3 miljun. |
|
— |
L-ammont stmat fil-baġit għall-aġġustament tar-remunerazzjoni fl-2011 kien ibbażat fuq estimu ta’ 1,3 %, li jikkorrispondi għal ammont ta’ EUR 1,8 miljun. Dan l-ammont ma ntużax minħabba l-fatt li fid-19 ta’ Diċembru 2011 il-Kunsill iddeċieda li ma jadottax il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tall-Kunsill li li jaġġusta, b'effett mill-1 ta’ Lulju 2011, ir-remunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea. |
|
— |
Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, EUR 2,5 miljun tat-tfaddil globali ta’ EUR 4,7 miljun jirreferi għal anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Minn dan l-ammont, EUR 1 miljun jikkorrispondi għall-approprjazzjoni supplimentari prevista għat-tħejjija għall-adeżjoni tal-Kroazja. Peress li d-data intiża għall-adeżjoni ġiet trasferita għal aktar tard fl-2013, is-SĠK uża biss EUR 350 000 mis-suppliment oriġinali ta’ EUR 1 350 000 previst għal dan l-iskop fl-2011. Rigward it-tfaddil l-ieħor, EUR 1,9 miljun jirreferi għall-ispejjeż għall-missjonijiet, filwaqt li ħtiġijiet imnaqqsa għas-servizzi soċjali u mediċi huma responsabbli għal EUR 0,1 miljun. |
|
— |
L-implimentazzjoni globali tan-nefqa relatata mal-bini (fit-Titolu II, mingħajr il-Bini Europa) irriżulta fi tfaddil ta’ EUR 2,2 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 1,2 miljun jirreferi għall-iskedar mill-ġdid ta’ ċertu xogħlijiet ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni għall-2012. Ħtieġa anqas għal tiswijiet hija responsabbli għal EUR 0,4 miljun, filwaqt li pagamenti aktar baxxi fuq sorveljanza u prevenzjoni jwasslu għal tfaddil ta’ EUR 0,3 miljun. |
|
— |
Infiq inqas ta’ EUR 22,9 miljun f’interpretazzjoni li jirriżulta minn:
|
|
— |
L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet wara t-trasferimenti ammonta għal EUR 45,8 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 33,7 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 12,1 miljun mit-tfaddil fuq pakketti ta’ interpretazzjoni fuq talba (6). Matul is-sena, EUR 3,4 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrifondu l-ammonti mhux użati ta’ snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 21,5 miljun mill-baġit finali ta’ EUR 42,4 għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit għall-2011. |
|
— |
L-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet għall-Ġurnal Uffiċjali kienet ta’ 100 %. L-ammont ikkanċellat ta’ EUR 575 000 li jidher fit-tabella 8 jikkorrispondi mal-approprjazzjoni supplimentari għat-traduzzjoni tal-acquis communautaire fil-lingwa Kroata. Minħabba l-posponiment data intiża għall-adeżjoni ma kienx meħtieġ li tinbeda din il-ħidma u għalhekk dan l-ammont supplimentari ma ntużax. |
|
— |
Fil-kategorija mixxellanji, ir-rata ta’ implimentazzjoni relattivament baxxa hi spjegata mill-fatturi li ġejjin:
|
|
— |
Minħabba t-tnaqqis fl-infiq globali tal-baġit, setgħu jiġu riallokati EUR 10 miljun flimkien mal-EUR 15-il miljun assenjati fil-baġit għal ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa. |
4.3.3. Modifika tal-baġit fl-2011
Matul is-sena finanzjarja 2011, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta’ trasferimenti differenti. Tabella 9 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2008-2011.
Tabella 9
Modifiki tal-baġit fl-2008-2011
|
Modifika |
Numru |
||||
|
Tip |
Bażi legali |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Baġit emendatorju |
FR Artikolu 29 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Trasferiment B |
FR Artikolu 22 |
72 |
46 |
47 |
23 |
|
Trasferiment C |
FR Artikolu 22 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Trasferiment D |
FR Artikolu 24 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
76 |
49 |
49 |
25 |
|
It-trasferimenti C, li jinvolvu li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (skont l-Artikolu 22 tar-Regolament Finanzjarju), saru biex jissaħħu s-suġġetti li ġejjin:
|
— |
Trasferiment C1 fl-20 ta’ Lulju 2011:
|
|
— |
Trasferiment C2 fit-18 ta’ Novembru 2011:
|
Fl-2011, il-baġit tal-KEK ġie modifikat internament permezz ta’ 23 trasferiment B abbażi tal-Artikolu 22 (4) tar-Regolament Finanzjarju (RF). Għalkemm dawn it-trasferimenti ma jeħtiġux notifika minn qabel tal-awtorità tal-baġit, iridu jiġu debitament ġustifikati, kemm għal-linji fejn iridu jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet kif ukoll għal dawk minn fejn iridu jittieħdu.
Tabella 10 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b’mod sinifikanti (7) fl-2011 permezz ta’ trasferimenti differenti.
Tabella 10
Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2011
|
(EUR) |
||||||
|
Punt/Artikolu |
Intestatura |
Tip ta’ trasferiment |
Baġit Inizjali 2011 |
Trasferimenti |
Approprjazzjonijiet finali |
Differenza |
|
|
Akkwist ta’ propjetà immobbli |
B,C |
15 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
67 % |
|
|
Sistemazzjoni ta’ bini |
B |
4 860 000 |
–2 160 000 |
2 700 000 |
–44 % |
|
|
Xogħolijiet biex il-bini jkun sigur |
B |
1 260 000 |
– 375 000 |
885 000 |
–30 % |
|
|
Akkwist ta’ tagħmir u software |
B |
7 969 000 |
3 214 400 |
11 183 400 |
40 % |
|
|
Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter |
B |
19 038 000 |
–1 740 200 |
17 297 800 |
–9 % |
|
|
Żamma fkondizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir/SW |
B |
4 551 000 |
– 938 200 |
3 612 800 |
–21 % |
|
|
Telekomunikazzjoni |
B |
4 224 000 |
– 536 000 |
3 688 000 |
–13 % |
|
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
B |
33 675 000 |
8 677 006 |
42 352 006 |
26 % |
|
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar mixxellanji |
B |
184 000 |
332 000 |
516 000 |
180 % |
|
|
Spejjeż ta’ interpretazzjoni |
B,C |
94 722 973 |
–16 884 006 |
77 838 967 |
–18 % |
4.4. Approprjazzjonijiet riportati
4.4.1. Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2010
Kif ippreżentat fit-tabella 11, ġew riportati EUR 49,8 miljun mill-2010 għall-2011. Meta mqabblin mal-2010, l-ammonti riportati żdiedu b’EUR 8,7 miljun.
Tabella 11
Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2010, (skont il- kategorija)
|
(EUR) |
||||
|
Kategorija |
Approprjazzjonijiet riportati mill-2010 |
Pagamenti 2011 |
Rata tar-riżultat |
Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1-2 |
|
Organigramma |
458 005 |
385 018 |
84,1 % |
72 987 |
|
Infiq ieħor tal-persunal |
3 750 088 |
1 826 217 |
48,7 % |
1 923 871 |
|
Bini |
10 083 292 |
7 854 565 |
77,9 % |
2 228 728 |
|
Sistemi ta’ kompjuter |
13 650 299 |
12 335 572 |
90,4 % |
1 314 727 |
|
Spejjeż ta’ interpretazzjoni |
6 082 706 |
5 365 682 |
88,2 % |
717 024 |
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
— |
— |
|
— |
|
Ġurnal Uffiċjali |
2 411 962 |
929 792 |
38,5 % |
1 482 170 |
|
Titolu III |
8 449 665 |
7 471 502 |
88,4 % |
978 163 |
|
Grupp ta’ Riflessjoni |
68 310 |
— |
0,0 % |
68 310 |
|
Mixxellanji |
4 807 312 |
4 000 012 |
83,2 % |
807 300 |
|
Riżerva |
— |
— |
|
— |
|
Total (exkl. akkwist) |
49 761 639 |
40 168 360 |
80,7 % |
9 593 279 |
|
Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
— |
— |
|
— |
|
Total globali |
49 761 639 |
40 168 360 |
80,7 % |
9 593 279 |
Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2010 kienet ta’ 80,7 %.
Ir-raġunijiet prinċipali għar-rata baxxa ta’ implimentazzjoni huma:
|
— |
Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena. |
|
— |
Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi kkonsenjati. Ta’ min jinnota li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-snin futuri. |
4.4.2. Approprjazzjonijiet riportati mill-2011 għall-2012
L-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 għall-2011 ammontaw għal EUR 41,5 miljun, EUR 8,3 miljun anqas mis-sena ta’ qabel (tabella 12).
Tabella 12
Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 għall-2012 (skont il- kategorija)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
Baġit 2011 (inizjali) |
Baġit 2011 (8) (finali) |
Impenji |
Approprjazzjonijiet riportati għall-2012 |
Rata ta’ riport |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
|
Organigramma |
288 302 326 |
288 302 326 |
279 213 034 |
318 160 |
0,1 % |
|
Infiq ieħor tal-persunal |
24 586 301 |
24 961 301 |
20 292 631 |
3 233 722 |
15,9 % |
|
Bini |
38 255 000 |
35 755 000 |
33 538 759 |
8 092 005 |
24,1 % |
|
Sistemi ta’ kompjuter |
35 782 000 |
35 782 000 |
35 716 743 |
17 043 463 |
47,7 % |
|
Spejjeż ta’ interpretazzjoni |
94 722 973 |
77 838 967 |
71 789 816 |
5 599 875 |
7,8 % |
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
33 675 000 |
42 352 006 |
21 482 591 |
— |
0,0 % |
|
Ġurnal Uffiċjali |
5 193 000 |
5 193 000 |
4 618 000 |
2 348 791 |
50,9 % |
|
Titlolu III |
2 536 000 |
2 536 000 |
2 481 969 |
19 079 |
0,8 % |
|
Mixxellanji |
19 210 000 |
19 542 000 |
12 708 459 |
4 839 960 |
38,1 % |
|
Riżerva |
6 000 000 |
6 000 000 |
— |
— |
|
|
Total (exkl. akkwist) |
548 262 600 |
538 262 600 |
481 842 003 |
41 495 055 |
8,6 % |
|
Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
15 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
— |
|
|
Total globali |
563 262 600 |
563 262 600 |
506 842 003 |
41 495 055 |
8,2 % |
L-ammonti riportati mill-2011 għall-2012 jiġu prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:
|
— |
Sistemi ta’ kompjuter għal EUR 17-il miljun, li minnhom EUR 8 miljun kienu relatati ma’ assistenza esterna, EUR 6,8 miljun għal tagħmir u software u EUR 1,4 miljun għal telekomunikazzjonijiet, |
|
— |
Bini għal EUR 8,1 miljun, fejn it-t-tindif u l-manutenzjoni jkopru EUR 3,9 miljun, diversi xogħlijiet ta’ sistemazzjoni EUR 1,6 miljun u s-sigurtà u s-sorveljanza EUR 1,3 miljun. |
|
— |
Spejjeż tal-interpretazzjoni b’EUR 5,6 miljun. |
|
— |
Mixxellanji b’EUR 4,8 miljun inkluż EUR 1,7 miljun fuq tagħmir tekniku (eż. tagħmir mill-ġdid tas-swali tal-konferenzi), informazzjoni u pubblikazzjonijiet EUR 1,0 miljun, spejjeż ta’ laqgħat u konferenzi EUR 0,9 miljun, u għamara EUR 0,4 miljun, |
|
— |
Infiq ieħor relatat mal-persunal għal EUR 3,2 miljun, |
|
— |
il-Ġurnal Uffiċjali għal EUR 2,3 miljun. |
4.5. Dħul assenjat
4.5.1. Dħul assenjat akkumulat qabel l-2011
L-ammont ta’ dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2011 ammonta għal EUR 30,8 miljun. Minn dan l-ammont ġew impenjati EUR 30,2 miljun, filwaqt li EUR 0,6 miljun ġew riportati għall-2012 (tabella 13). L-ammont disponibbli fit-tmien tas-sena finanzjarja 2012 kompla jonqos u kien 66 % (EUR 1,2 miljun), anqas minn fl-2010. Minkejja l-iżvilupp pożittiv fl-użu tad-dħul assenjat minn qabel l-2011 dan fil-prinċipju għandu jkun żero fl-aħħar tas-sena baġitarja (FR Artikolu 10).
Tabella 13
Implimentazzjoni tad-dħul assenjat qabel l-2011, (skont il-kategorija)
|
(EUR) |
|||
|
Kategorija |
Dħul assenjat qabel l-2011 |
Impenji |
Dħul assenjat disponibbli |
|
|
1 |
2 |
3 = 1-2 |
|
Organigramma |
1 230 778 |
1 207 489 |
23 289 |
|
Infiq ieħor tal-persunal |
2 084 023 |
1 813 502 |
270 520 |
|
Bini |
882 557 |
830 603 |
51 953 |
|
Sistemi ta’ kompjuter |
1 476 245 |
1 425 515 |
50 730 |
|
Spejjeż ta’ interpretazzjoni |
2 227 077 |
2 064 013 |
163 064 |
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
21 201 708 |
21 201 708 |
— |
|
Ġurnal Uffiċjali |
250 228 |
250 033 |
195 |
|
Titolu III |
487 378 |
487 100 |
278 |
|
Mixxellanji |
911 102 |
881 099 |
30 002 |
|
Riżerva |
— |
— |
— |
|
Total |
30 751 094 |
30 161 062 |
590 032 |
L-ammonti disponibbli fl-aħħar tal-2011 jikkonċernaw prinċipalment:
|
— |
Infiq ieħor relatat mal-persunal li jirrigwarda s-servizzi supplimentari għas-servizz tat-traduzzjoni EUR 250 000. |
|
— |
Spejjeż ta’ interpretazzjoni EUR 163 000. |
4.5.2. Dħul assenjat akkumulat fl-2011
Dħul assenjat akkumulat fl-2011 ammonta għal EUR 55,1 miljun (tabella 14). Minn dan, EUR 18,6 miljun jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi FLS bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK.
Id-dħul assenjat għall-2012 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 36,5 miljun. Matul is-sena finanzjarja, EUR 1 miljun intuża filwaqt li ammont ta’ EUR 35,4 miljun ġie riportat għall-2012 skont l-Artikolu 10 ta’ FR.
Tabella 14
Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2011, (skont il-kategorija)
|
(EUR) |
|||
|
Kategorija |
Dħul assenjat 2011 |
Impenji |
Dħul assenjat disponibbli |
|
|
1 |
2 |
3 = 1-2 |
|
Organigramma |
1 332 031 |
709 |
1 331 322 |
|
Infiq ieħor tal-persunal |
2 078 505 |
10 015 |
2 068 491 |
|
Bini |
877 577 |
303 067 |
574 510 |
|
Sistemi ta’ kompjuter |
1 327 928 |
151 087 |
1 176 841 |
|
Spejjeż ta' interpretazzjoni |
3 685 253 |
— |
3 685 253 |
|
Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet |
26 215 122 |
— |
26 215 122 |
|
Ġurnal Uffiċjali |
194 701 |
193 788 |
913 |
|
Titolu III |
— |
— |
— |
|
Mixxellanji |
753 946 |
390 023 |
363 923 |
|
Riżerva |
— |
— |
— |
|
Total KEK |
36 465 063 |
1 048 689 |
35 416 374 |
|
FLS mas-SEAE |
18 613 361 |
17 252 415 |
1 360 946 |
|
Total globali |
55 078 424 |
18 301 104 |
36 777 320 |
L-aktar parti sinifikanti (72 %) tad-dħul assenjat jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (EUR 26,6 miljun). L-ammont ta’ EUR 3,7 miljun għall-interpretazzjoni ġej minn ħlasijiet supplimentari għal ċerti lingwi.
Il-kumplament hu relatat prinċipalment ma’ ħlas lura ta’ ammonti minn istituzzjonijiet oħrajn rigward diversi attivitajiet u sistemi, bħall-parteċipazzjoni fis-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill, kontribuzzjoni għall-postijiet okkupati fil-crèche tal-Kunsill u kontribuzzjonijiet u ħlasijiet lura oħrajn konnessi mal-operazzjonijiet aministrattivi tal-Kunsill.
(1) Inflazzjoni fl-2010-2011: 1,7 %, aġġustament tar-remunerazzjoni u l-pakketti għall-interpretazzjoni 0,9 %.
(2) The baġit finali wara t-tnaqqis ta’ EUR 40 miljun għall-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku f’Diċembru 2009 kien ta’ EUR 563 miljuni.
(3) 7 Kunsilli Ewropej u 2 summits mal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern taż-Żona tal-Euro fl-2011
(4) Jinkludi riallokazzjonijiet interni ta’ approprjazzjonijiet
(5) Fl-2010, il-medja tar-rata ta’ okkupazzjoni kienet ukoll ta’ 92 %. Ġie applikat tnaqqis b’rata fissa ta’ 7 % għall-approprjazzjonijiet rilevanti f’dawn is-sentejn.
(6) F’konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati lil pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2011, dan kien jikkorrispondi għal ammont ta’ EUR 12,1 miljun.
(7) Ammont nett > EUR 250 000.
(8) Jinkludi riallokazzjonijiet interni ta’ approprjazzjonijiet
ANNESS
KUNSILL
UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2011
|
Linja tal-baġit |
Initial Appropriations 2011 |
Trasferimenti/Emendi 2011 |
Final Appropriations 2011 |
Impenji 2011 |
Ħlasijiet 2011 |
Riport bi Dritt għal 2012 |
Riport b'Deċiżjoni għal 2012 |
Cancelled Appropriations |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
|
Salarju bażiku |
313 000,00 |
1 000,00– |
312 000,00 |
304 449,91 |
304 449,91 |
|
|
7 550,09 |
|
|
Drittijiet marbutin mal-pożizzjoni okkupata |
65 000,00 |
|
65 000,00 |
62 672,70 |
62 672,70 |
|
|
2 327,30 |
|
|
Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
8 134,80 |
8 134,80 |
|
|
11 865,20 |
|
|
Kopertura għas-sigurtà soċjali |
13 000,00 |
1 000,00 |
14 000,00 |
12 503,52 |
12 503,52 |
|
|
1 496,48 |
|
|
Nefqa oħra għall-amministrazzjoni |
900 000,00 |
|
900 000,00 |
247 350,15 |
117 046,24 |
130 303,91 |
|
652 649,85 |
|
|
Rimunerazzjoni u drittijiet oħrajn |
1 311 000,00 |
|
1 311 000,00 |
635 111,08 |
504 807,17 |
130 303,91 |
|
675 888,92 |
|
|
Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet |
49 000,00 |
|
49 000,00 |
|
|
|
|
49 000,00 |
|
|
Approprjazzjoni proviżorja |
49 000,00 |
|
49 000,00 |
|
|
|
|
49 000,00 |
|
Total Kapitolu - Membri tal-Istituzzjoni |
1 360 000,00 |
|
1 360 000,00 |
635 111,08 |
504 807,17 |
130 303,91 |
|
724 888,92 |
|
|
|
Salarji bażiċi |
211 541 157,00 |
|
211 541 157,00 |
209 291 312,69 |
209 291 312,69 |
|
|
2 249 844,31 |
|
|
Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata |
3 916 421,00 |
|
3 916 421,00 |
2 172 484,24 |
2 172 484,24 |
|
|
1 743 936,76 |
|
|
Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal |
56 282 980,00 |
|
56 282 980,00 |
54 779 309,77 |
54 779 309,77 |
|
|
1 503 670,23 |
|
|
Kopertura għas-sigurtà soċjali |
9 310 302,00 |
|
9 310 302,00 |
9 065 121,11 |
9 065 121 |
|
|
245 180,89 |
|
|
Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji |
213 834,00 |
|
213 834,00 |
46 804,10 |
46 804 |
|
|
167 029,90 |
|
|
Sahra |
2 129 586,00 |
|
2 129 586,00 |
1 656 666,25 |
1 656 666 |
|
|
472 919,75 |
|
|
Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz |
3 057 336,00 |
|
3 057 336,00 |
2 201 336,00 |
1 883 175,51 |
318 160,49 |
|
856 000,00 |
|
|
Rimunerazzjoni u drittijiet oħrajn |
286 451 616,00 |
|
286 451 616,00 |
279 213 034,16 |
278 894 873,67 |
318 160,49 |
|
7 238 581,84 |
|
|
Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interessi tas-servizz |
320 834,00 |
|
320 834,00 |
307 193,92 |
307 193,92 |
|
|
13 640,08 |
|
|
Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm |
355 584,00 |
|
355 584,00 |
325 463,71 |
325 463,71 |
|
|
30 120,29 |
|
|
Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali |
478 709,00 |
|
478 709,00 |
433 884,96 |
433 884,96 |
|
|
44 824,04 |
|
|
Tmiem tas-servizz |
1 155 127,00 |
|
1 155 127,00 |
1 066 542,59 |
1 066 542,59 |
|
|
88 584,41 |
|
|
Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju) |
1 850 710,00 |
|
1 850 710,00 |
|
|
|
|
1 850 710,00 |
|
|
Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali) |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
8 000,00 |
|
|
Approprjazzjoni proviżorja |
1 858 710,00 |
|
1 858 710,00 |
|
|
|
|
1 858 710,00 |
|
Total Kapitolu - Uffiċjali u persunal temporanju |
289 465 453,00 |
|
289 465 453,00 |
280 279 576,75 |
279 961 416,26 |
318 160,49 |
|
9 185 876,25 |
|
|
|
Persunal ieħor |
8 098 000,00 |
|
8 098 000,00 |
6 649 509,75 |
6 424 059,91 |
225 449,84 |
|
1 448 490,25 |
|
|
Esperti nazzjonali sekondati |
1 289 043,00 |
|
1 289 043,00 |
1 030 841,86 |
1 027 257,21 |
3 584,65 |
|
258 201,14 |
|
|
Apprendistati |
544 000,00 |
|
544 000,00 |
540 037,50 |
512 235,55 |
27 801,95 |
|
3 962,50 |
|
|
Servizzi esterni |
2 068 000,00 |
250 000,00 |
2 318 000,00 |
2 045 824,08 |
1 437 876,03 |
607 948,05 |
|
272 175,92 |
|
|
Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni |
202 000,00 |
|
202 000,00 |
|
|
|
|
202 000,00 |
|
|
Persunal ieħor u servizzi esterni |
12 201 043,00 |
250 000,00 |
12 451 043,00 |
10 266 213,19 |
9 401 428,70 |
864 784,49 |
|
2 184 829,81 |
|
|
Approprjazzjoni proviżorja |
133 131,00 |
|
133 131,00 |
|
|
|
|
133 131,00 |
|
|
Approprjazzjoni proviżorja |
133 131,00 |
|
133 131,00 |
|
|
|
|
133 131,00 |
|
Total Kapitolu - Persunal ieħor u servizzi esterni |
12 334 174,00 |
250 000,00 |
12 584 174,00 |
10 266 213,19 |
9 401 428,70 |
864 784,49 |
|
2 317 960,81 |
|
|
|
Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ |
132 000,00 |
6 000,00 |
138 000,00 |
137 128,80 |
123 504,72 |
13 624,08 |
|
871,20 |
|
|
Taħriġ addizzjonali |
1 603 000,00 |
6 000,00– |
1 597 000,00 |
1 589 383,73 |
698 465,05 |
890 918,68 |
|
7 616,27 |
|
|
Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal |
1 735 000,00 |
|
1 735 000,00 |
1 726 512,53 |
821 969,77 |
904 542,76 |
|
8 487,47 |
|
|
Għotjiet għal assistenza speċjali |
40 000,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
16 949,44 |
15 022,44 |
1 927,00 |
|
33 050,56 |
|
|
Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal |
119 000,00 |
25 000,00 |
144 000,00 |
135 090,00 |
134 940,00 |
150,00 |
|
8 910,00 |
|
|
Għajnuna supplimentari għad-diżabbli |
69 000,00 |
90 000,00 |
159 000,00 |
87 895,00 |
42 466,75 |
45 428,25 |
|
71 105,00 |
|
|
Nefqa soċjali oħra |
66 000,00 |
|
66 000,00 |
65 600,00 |
65 158,80 |
441,20 |
|
400,00 |
|
|
Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni |
294 000,00 |
125 000,00 |
419 000,00 |
305 534,44 |
257 587,99 |
47 946,45 |
|
113 465,56 |
|
|
Servizz mediku |
432 000,00 |
61 328,30– |
370 671,70 |
356 421,70 |
249 579,96 |
106 841,74 |
|
14 250,00 |
|
|
Ristoranti u canteens |
1 115 000,00 |
|
1 115 000,00 |
980 940,00 |
977 021,23 |
3 918,77 |
|
134 060,00 |
|
|
Crèches u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal |
1 841 000,00 |
61 328,30 |
1 902 328,30 |
1 901 267,00 |
1 179 967,54 |
721 299,46 |
|
1 061,30 |
|
|
Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni |
3 388 000,00 |
|
3 388 000,00 |
3 238 628,70 |
2 406 568,73 |
832 059,97 |
|
149 371,30 |
|
|
Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill |
3 912 000,00 |
200 000,00– |
3 712 000,00 |
2 659 088,83 |
2 256 427,71 |
402 661,12 |
|
1 052 911,17 |
|
|
Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew |
400 000,00 |
200 000,00 |
600 000,00 |
395 000,00 |
343 577,10 |
51 422,90 |
|
205 000,00 |
|
|
Missjonijiet |
4 312 000,00 |
|
4 312 000,00 |
3 054 088,83 |
2 600 004,81 |
454 084,02 |
|
1 257 911,17 |
|
Total Kapitolu - Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
9 729 000,00 |
125 000,00 |
9 854 000,00 |
8 324 764,50 |
6 086 131,30 |
2 238 633,20 |
|
1 529 235,50 |
|
|
TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
312 888 627,00 |
375 000,00 |
313 263 627,00 |
299 505 665,52 |
295 953 783,43 |
3 551 882,09 |
|
13 757 961,48 |
|
|
|
Kera |
1 053 000,00 |
|
1 053 000,00 |
1 048 635,03 |
1 048 635,03 |
|
|
4 364,97 |
|
|
Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
15 000 000,00 |
10 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Sistemazzjoni ta’ bini |
4 860 000,00 |
2 160 000,00– |
2 700 000,00 |
1 909 191,55 |
640 638,69 |
1 268 552,86 |
|
790 808,45 |
|
|
Xogħol biex il-bini jkun sigur |
1 260 000,00 |
375 000,00– |
885 000,00 |
427 117,85 |
76 117,14 |
351 000,71 |
|
457 882,15 |
|
|
Nefqa qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini |
460 000,00 |
35 000,00 |
495 000,00 |
436 299,55 |
129 046,26 |
307 253,29 |
|
58 700,45 |
|
|
Bini |
22 633 000,00 |
7 500 000,00 |
30 133 000,00 |
28 821 243,98 |
26 894 437,12 |
1 926 806,86 |
|
1 311 756,02 |
|
|
Tindif u manutenzjoni |
16 761 000,00 |
|
16 761 000,00 |
16 337 683,53 |
12 417 409,83 |
3 920 273,70 |
|
423 316,47 |
|
|
Ilma, gass, elettriku u tisħin |
4 031 000,00 |
|
4 031 000,00 |
3 976 012,76 |
3 172 527,55 |
803 485,21 |
|
54 987,24 |
|
|
Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
9 090 000,00 |
|
9 090 000,00 |
8 787 930,82 |
7 502 829,36 |
1 285 101,46 |
|
302 069,18 |
|
|
Assigurazzjoni |
211 000,00 |
|
211 000,00 |
210 077,13 |
210 077,13 |
|
|
922,87 |
|
|
Nefqa oħra relatata ma’ bini |
529 000,00 |
|
529 000,00 |
405 810,97 |
249 472,91 |
156 338,06 |
|
123 189,03 |
|
|
Spejjeż relatati ma’ bini |
30 622 000,00 |
|
30 622 000,00 |
29 717 515,21 |
23 552 316,78 |
6 165 198,43 |
|
904 484,79 |
|
Total Kapitolu - Bini u spejjeż assoċjati |
53 255 000,00 |
7 500 000,00 |
60 755 000,00 |
58 538 759,19 |
50 446 753,90 |
8 092 005,29 |
|
2 216 240,81 |
|
|
|
Akkwist ta’ tagħmir u software |
7 969 000,00 |
3 214 400,00 |
11 183 400,00 |
11 168 741,80 |
4 385 294,58 |
6 783 447,22 |
|
14 658,20 |
|
|
Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kompjuter |
19 038 000,00 |
1 740 200,00– |
17 297 800,00 |
17 255 352,03 |
9 267 444 |
7 987 908 |
|
42 447,97 |
|
|
Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software |
4 551 000,00 |
938 200,00– |
3 612 800,00 |
3 604 704,99 |
2 749 110,12 |
855 594,87 |
|
8 095,01 |
|
|
Telekomunikazzjoni |
4 224 000 |
536 000,00– |
3 688 000,00 |
3 687 944,02 |
2 271 432 |
1 416 512 |
|
55,98 |
|
|
Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni |
35 782 000,00 |
|
35 782 000,00 |
35 716 742,84 |
18 673 280,23 |
17 043 462,61 |
|
65 257,16 |
|
|
Xiri u tibdil ta’ għamara |
1 020 000,00 |
|
1 020 000,00 |
570 064,48 |
165 989,40 |
404 075,08 |
|
449 935,52 |
|
|
Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara |
31 000,00 |
|
31 000,00 |
25 766,15 |
10 815,82 |
14 950 |
|
5 233,85 |
|
|
Għamara |
1 051 000,00 |
|
1 051 000,00 |
595 830,63 |
176 805,22 |
419 025,41 |
|
455 169,37 |
|
|
Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi |
4 528 000,00 |
120 000,00– |
4 408 000,00 |
2 251 292,13 |
631 976,39 |
1 619 315,74 |
|
2 156 707,87 |
|
|
Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi. |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
42 787,67 |
34 515,87 |
8 271,80 |
|
17 212,33 |
|
|
Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet |
620 000,00 |
120 000,00 |
740 000,00 |
585 823,85 |
474 623,17 |
111 200,68 |
|
154 176,15 |
|
|
Tagħmir tekniċi u installazzjoni |
5 208 000,00 |
|
5 208 000,00 |
2 879 903,65 |
1 141 115,43 |
1 738 788,22 |
|
2 328 096,35 |
|
|
Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta’ vetturi |
388 000,00 |
|
388 000,00 |
268 793,17 |
196 191,91 |
72 601,26 |
|
119 206,83 |
|
|
Pjan ta’ mobbiltà |
400 000,00 |
|
400 000,00 |
197 988,35 |
147 247,37 |
50 740,98 |
|
202 011,65 |
|
|
Trasport |
788 000,00 |
|
788 000,00 |
466 781,52 |
343 439,28 |
123 342,24 |
|
321 218,48 |
|
Total tal-Kapitolu - Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara |
42 829 000,00 |
|
42 829 000,00 |
39 659 258,64 |
20 334 640,16 |
19 324 618,48 |
|
3 169 741,36 |
|
|
|
Spejjeż ta’ vvjaġġar ta’ delegazzjonijiet |
33 675 000,00 |
8 677 006,00 |
42 352 006,00 |
21 482 591,12 |
21 482 591,12 |
|
|
20 869 414,88 |
|
|
Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar |
184 000,00 |
332 000,00 |
516 000,00 |
287 000,00 |
164 353,24 |
122 646,76 |
|
229 000,00 |
|
|
Spejjeż għall-interpretazzjoni |
94 722 973,00 |
16 884 006,00– |
77 838 967,00 |
71 789 816,40 |
66 189 941,40 |
5 599 875,00 |
|
6 049 150,60 |
|
|
Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza |
2 045 000,00 |
|
2 045 000,00 |
1 750 946,43 |
1 407 874,73 |
343 071,70 |
|
294 053,57 |
|
|
Nefqa mixxellanja fuq spejjeż interni |
4 124 000,00 |
|
4 124 000,00 |
2 498 713,54 |
2 058 352,76 |
440 360,78 |
|
1 625 286,46 |
|
|
Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat |
912 000,00 |
|
912 000,00 |
173 722,31 |
102 425,08 |
71 297,23 |
|
738 277,69 |
|
|
Laqgħat u konferenzi |
135 662 973,00 |
7 875 000,00– |
127 787 973,00 |
97 982 789,80 |
91 405 538,33 |
6 577 251,47 |
|
29 805 183,20 |
|
|
Nefqa għal dokumentazzjoni u libreriji |
937 000,00 |
|
937 000,00 |
815 818,64 |
561 627 |
254 192 |
|
121 181,36 |
|
|
Ġurnal Uffiċjali |
5 193 000,00 |
|
5 193 000,00 |
4 618 000,00 |
2 269 209,25 |
2 348 790,75 |
|
575 000,00 |
|
|
Pubblikazzjonijiet ġenerali |
650 000,00 |
|
650 000,00 |
535 496,37 |
144 272,70 |
391 223,67 |
|
114 503,63 |
|
|
Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi |
1 260 000,00 |
|
1 260 000,00 |
1 176 535,58 |
842 855,93 |
333 679,65 |
|
83 464,42 |
|
|
Informazzjoni |
8 040 000,00 |
|
8 040 000,00 |
7 145 850,59 |
3 817 964,92 |
3 327 885,67 |
|
894 149,41 |
|
|
Provvisti għall-uffiċċji |
971 000,00 |
60 000,00– |
911 000,00 |
514 749,51 |
392 189,68 |
122 559,83 |
|
396 250,49 |
|
|
Imposti postali |
170 000,00 |
50 000,00– |
120 000,00 |
93 656,29 |
60 236,38 |
33 419,91 |
|
26 343,71 |
|
|
Nefqa fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet |
20 000,00 |
55 000,00 |
75 000,00 |
55 000,00 |
37 951,73 |
17 048,27 |
|
20 000,00 |
|
|
Rilokazzjonijiet |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
1 311,12 |
|
1 311,12 |
|
3 688,88 |
|
|
Ħlasijiet finanzjarji |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
12 400,00 |
9 398,03 |
3 001,97 |
|
7 600,00 |
|
|
Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens |
600 000,00 |
50 000,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
337 139,42 |
312 860,58 |
|
|
|
|
Nefqa operattiva oħra |
270 000,00 |
|
270 000,00 |
200 593,46 |
88 462,30 |
112 131,16 |
|
69 406,54 |
|
|
Spejjeż mixxellanji |
2 051 000,00 |
|
2 051 000,00 |
1 527 710,38 |
925 377,54 |
602 332,84 |
|
523 289,62 |
|
Total Kapitolu - Nefqa operattiva |
145 753 973,00 |
7 875 000,00– |
137 878 973,00 |
106 656 350,77 |
96 148 880,79 |
10 507 469,98 |
|
31 222 622,23 |
|
|
TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nefqa operattiva |
241 837 973,00 |
375 000,00– |
241 462 973,00 |
204 854 368,60 |
166 930 274,85 |
37 924 093,75 |
|
36 608 604,40 |
|
|
|
Kera |
1 586 000,00 |
|
1 586 000,00 |
1 553 102,02 |
1 548 703,45 |
4 398,57 |
|
32 897,98 |
|
|
Bini |
1 586 000,00 |
|
1 586 000,00 |
1 553 102,02 |
1 548 703,45 |
4 398,57 |
|
32 897,98 |
|
|
Tindif u manutenzjoni |
165 000,00 |
|
165 000,00 |
152 691,39 |
139 289,02 |
13 402,37 |
|
12 308,61 |
|
|
Ilma, gass, elettriku u tisħin |
165 000,00 |
107 000,00 |
272 000,00 |
264 705,17 |
263 427,09 |
1 278,08 |
|
7 294,83 |
|
|
Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
620 000,00 |
107 000,00– |
513 000,00 |
511 470,38 |
511 470,38 |
|
|
1 529,62 |
|
|
Assigurazzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spejjeż relatati ma’ bini |
950 000,00 |
|
950 000,00 |
928 866,94 |
914 186,49 |
14 680,45 |
|
21 133,06 |
|
Total Kapitolu - Bini u spejjeż assoċjati |
2 536 000,00 |
|
2 536 000,00 |
2 481 968,96 |
2 462 889,94 |
19 079,02 |
|
54 031,04 |
|
|
|
Akkwist ta’ tagħmir u software |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kompjuter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Kapitolu - ta’ kompjuter, tagħmir u għamara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nefqa għal dokumentazzjoni u libreriji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pubblikazzjonijiet ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informazzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nefqa operattiva oħra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nefqa mixxellanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Kapitolu - Nefqa operattiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL TITOLU 3 - Nefqa li tirriżulta mill-prestazzjoni tal-istituzzjoni tal-missjonijiet speċifiċi tagħha |
2 536 000,00 |
|
2 536 000,00 |
2 481 968,96 |
2 462 889,94 |
19 079,02 |
|
54 031,04 |
|
|
10 1 |
Riżerva ta’ kontinġenza |
6 000 000,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
TITOLU 10 - Nefqa oħra |
6 000 000,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
BAĠIT TOTALI |
563 262 600,00 |
|
563 262 600,00 |
506 842 003,08 |
465 346 948,22 |
41 495 054,86 |
|
56 420 596,92 |
|