ANNESS I

KONTRIBUZZJONI U NFIQ F'AFFARIJIET

KONTRIBUZZJONI F'AFFARIJIET

(EUR)

Titolu/Kapitolu

L-istimi tal-programm

Set '09

Approprjazzjonijiet ta' Impenn

Sena 2009

Sena 2010

Baġit 2011

Baġit 2012

1. Kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea

1.1.	Is-Seba' Programm Qafas Ta' Riċerka u Żvilupp

1.2.	Programm tan-Netwerk Trans-Ewropew

2.	Kontribuzzjoni mill-Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

2.1.	kontribuzzjoni fi flus kontanti

2.2.	kontribuzzjoni f'affarijiet

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.	Kontribuzzjonijiet minn Membri Oħrajn

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

3.1.	kontribuzzjoni fi flus kontanti

3.2.	kontribuzzjoni f'affarijiet

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

4.	Dħul Ieħor

53 725 363

4.1.	Dħul Minn Imgħaxijiet

4.2.	Dħul Minn Taxxi Rkuprati

4.3.	Programmi ta' dħul minn pajjiżi mhux Membri

53 725 363

4.4.	Imgħaxijiet li għandhom jitħallsu lura lill-UE

Eżitu Baġitarju tas-sena preċedenti

DĦUL TOTALI

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

INFIQ F'AFFARIJIET

(EUR)

Titolu/Kapitolu

L-istimi tal-programm

Set '09

Approprjazzjonijiet ta' Impenn

Sena 2009

Sena 2010

Baġit 2011

Baġit 2012

1. Infiq tal-Persunal

1.1.	Infiq tal-Persunal Skont il-Pjan ta' Stabbiliment tal-Persunal

1.2.	Aġenti Kuntrattwali, Persunal Interim

1.3.	Persunal Issekondat Mill-Membri

1.4.	Esperti Nazzjonali Ssekondati

1.5.	Spejjeż ta' Missjonijiet

1.6.	Infiq Ieħor tal-Persunal

2.	Infiq Amministrattiv

2.1.	Kiri Ta' Bini U Spejjeż Assoċjati

2.2.	Proprjetà Mobbli U Spejjeż Assoċjati

2.3.	Pr U Avvenimenti

2.4.	Posta U Telekomunikazzjoni

2.5.	Infiq tal-Bord Amministrattiv

2.6.	Infiq Amministrattiv Attwali

2.7.	Infiq tal-IT U Faċilitajiet Tekniċi

2.8.	Servizzi Amministrattivi ta' Appoġġ

3.	Infiq Operattiv

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

3.1.	Studji/Żvilupp Immexxi Mill-SJU

53 725 363

3.2.	Studji/Żvilupp Immexxi Mill-EUROCONTROL

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.3.	Studji/Żvilupp Immexxi Mill-Membri

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

NEFQA TOTALI

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

BILANĊ TAL-EŻITU BAĠITARJU

ANNESS II

TOTAL

DĦUL (Flus kontanti u f'Affarijiet)

(EUR)

Titolu/Kapitolu

L-istimi tal-programm

Sett. '09

Approprjazzjonijiet ta' Impenn

Sena 2009

Sena 2010

Baġit 2011

Baġit 2012

1.	Kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea

700 000 000

55 000 000

105 000 000

109 994 680

110 123 600

1.1.	Is-Seba' Programm Qafas ta' Riċerka u Żvilupp

350 000 000

55 000 000

59 994 680

60 123 600

1.2.	Is-Seba' Programm Qafas ta' Riċerka u Żvilupp

350 000 000

50 000 000

2.	Kontribuzzjoni mill-Eurocontrol

700 000 000

38 472 359

58 416 373

90 100 000

89 261 000

2.1.	Kontribuzzjoni fi flus kontanti

165 000 000

18 372 359

6 166 373

20 300 000

14 456 000

2.2.	Kontribuzzjoni f'affarijiet

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.	Kontribuzzjonijiet minn Membri Oħrajn

646 274 638

236 743 820

99 575 398

110 680 059

100 184 452

3.1.	Kontribuzzjoni fi flus kontanti

30 774 983

3 649 998

4 842 724

4 396 426

3.2.	Kontribuzzjoni f'affarijiet

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

4.	Dħul Ieħor

53 725 363

580 893

352 488

190 000

100 000

4.1.	Dħul Minn Imgħaxijiet

580 893

352 488

790 000

400 000

4.2.	Dħul Minn Taxxi Rkuprati

4.3.	Programmi ta' dħul minn pajjiżi mhux Membri

53 725 363

4.4.	Imgħaxijiet li għandhom jitħallsu lura lill-UE

– 600 000

– 300 000

Eżitu Baġitarju tas-sena preċedenti

256 030 073

14 372 359

13 625 931

DĦUL TOTALI

2 100 000 000

586 827 145

277 716 618

324 590 670

299 669 052

INFIQ (Flus kontanti u f'Affarijiet)

(EUR)

Titolu/Kapitolu

L-istimi tal-programm

Sett. '09

Approprjazzjonijiet ta' Impenn

Sena 2009

Sena 2010

Baġit 2011

Baġit 2012

1.	Infiq tal-Persunal

55 000 000

3 971 212

4 958 018

5 905 000

6 085 000

1.1.	Infiq tal-Persunal Skont il-Pjan ta' Stabbiliment tal-Persunal

50 000 000

2 945 225

2 330 928

2 630 000

3 350 000

1.2.	Aġenti Kuntrattwali, Persunal Interim

24 830

290 657

380 000

350 000

1.3.	Persunal Issekondat Mill-Membri

5 000 000

750 000

1 595 858

1 890 000

1 450 000

1.4.	Esperti Nazzjonali Ssekondati

11 735

76 196

150 000

160 000

1.5.	Spejjeż ta' Missjonijiet

141 824

465 000

600 000

1.6.	Infiq Ieħor tal-Persunal

97 598

199 379

255 000

175 000

2.	Infiq Amministrattiv

3 930 436

3 008 379

3 211 000

3 290 000

2.1.	Kiri Ta' Bini u Spejjeż Assoċjati

1 219 348

716 437

770 500

794 000

2.2.	Proprjetà Mobbli u Spejjeż Assoċjati

97 276

14 560

50 000

2.3.	Pr u Avvenimenti

347 296

289 996

300 000

2.4.	Posta u Telekomunikazzjoni

86 315

199 387

175 000

180 000

2.5.	Infiq tal-Bord Amministrattiv

15 849

31 000

30 000

2.6.	Infiq Amministrattiv Attwali

328 195

101 257

298 500

340 000

2.7.	Infiq tal-IT u Faċilitajiet Tekniċi

1 836 157

1 539 088

1 462 000

1 500 000

2.8.	Servizzi Amministrattivi ta' Appoġġ

116 654

125 000

96 000

3.	Infiq Operattiv

1 999 225 017

564 553 138

257 982 344

315 474 670

290 294 052

3.1.	Studji/Żvilupp Immexxi mill-SJU

233 225 707

63 965 498

13 881 544

34 000 000

23 913 000

3.2.	Studji/Żvilupp Immexxi mill-EUROCONTROL

535 000 000

27 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.3.	Studji/Żvilupp Immexxi mill-Membri

1 230 999 310

473 487 640

191 850 800

211 674 670

191 576 052

NEFQA TOTALI

2 054 225 017

572 454 786

265 948 741

324 590 670

299 669 052

BILANĊ TAL-EŻITU BAĠITARJU

45 774 983

14 372 359

11 767 877

PJAN TA' STABBILIMENT TAL-PERSONAL 2012

Baġit 2012
PERSUNAL SJU	GRAD	Aġenti Temporanji	Aġenti Kuntrattwali	Issekondati	ENDs	PSO ECTRL	Total
Direttur Eżekuttiv	AD 14	1					1
Direttur Amministrazzjoni u Finanzi	AD 12	1					1
Kap Teknoloġija u Innovazzjoni	AD 12	1					1
Kap ATM	AD 12	1					1
Kap Affarijiet Regolatorji	AD 12	1					1
Kap Komunikazzjoni Korporattiva	AD 10	1					1
Kap Ekonomija u Ambjent	AD 10	1					1
Konsulent għad-Direttur Eżekuttiv	AD 10	1					1
Konsulent Anzjan għall-Affarijiet Militari	AD 10	1					1
Kap Settur Affarijiet Legali u kuntratti	n/a			1			1
Kap Settur Finanzi u Baġit	AD 8	1					1
Kap Validazzjoni/Verifika	n/a			1			1
Kap Sistemi tal-ATM	AD 8	1					1
Inġinier tas-Sistemi	AD 8	1					1
Uffiċjal ta’ Kollegament FAA USA	AD 10	1					1
Konsulent Legali u tal-Kuntratti	AD 7	1					1
Uffiċjal għall-Finanzi u l-Amministrazzjoni	AD 7	1					1
Uffiċjal għall-Ambjent	AD 7	1					1
Amministratur	AD 7	1					1
Kap ConOps	n/a			1			1
Konsulent Validazzjoni/Verifika	n/a			1			1
Konsulent ConOps	n/a			1			1
Uffiċjal Finanzjarju	AD 6	1					1
Inġinier tas-Sistemi tal-ATM	n/a			1			1
Assoċjat tal-Komunikazzjoni	AD 5	1					1
Ekonomista	AD 5	1					1
Uffiċjal Legali tar-RU	n/a		1				1
Awditur tal-Proġetti	AD 5	1					1
Konsulent Finanzi	n/a		1				1
Awditur Intern	AD 5	1					1
Espert Anzjan Ġestjoni tal-Programm u Kwalità	n/a			1			1
Espert Ġestjoni tal-Programm u Kwalità	n/a			1			1
Espert tal-Programm tal-ATM	n/a			1			1
Uffiċjal Riżorsi Umani	AST 7	1					1
Kontabbilist Finanzjarju	AST 5	1					1
Assistent Amministrattiv	AST 3	1					1
Uffiċjal Legali	n/a		1				1
Segretarju – Direttur tal-Programm	AST 1	1					1
Segretarju għad-Direttur Eżekuttiv	AST 1	1					1
TOTAL		27	3	9		0	39
TMIEM							0
Espert Conops					1		1
WPC					1		1
Konsulent Affarijiet Istituzzjonali					1		1
TOTAL	0	0	0	0	3	0	3