20.6.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 191/1

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2013

2014/C 191/01

WERREJ

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2013

Daħla

2.	Evalwazzjoni globali lejn l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2013

3.	Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2013 skont il-kapitolu

Annessi

Anness I:

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2013 mad-dħul tal-2012

Anness II:

Sitwazzjoni tad-dħul tal-2013 – Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem

Anness III:

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2013 mal-approprjazzjonijiet tal-2012

Anness IV:

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2013 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja preċedenti mressqa ’l quddiem awtomatikament)

Anness V:

Użu tad-dħul allokat fl-2013

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2013

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1. DAĦLA

Dan ir-rapport, skont l-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), tal-25 ta’ Ottubru 2012, dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ir-Regolament Finanzjarju) u l-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implementazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jesponi, minn naħa, “it-twettiq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit konformement mal-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra, “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit” [traduzzjoni mhux uffiċjali].

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2013 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2013.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2013 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu), li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika ddettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Waqt is-sena 2013, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea rat ir-ritmu tal-attività ġudizzjarja tagħha tintensifika b’mod kunsiderevoli. Minn naħa, is-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni ltaqgħet mal-ogħla numru ta’ kawżi mressqa minn kemm ilha fis-seħħ. Min-naħa l-oħra, b’1 587 kawża deċiża, il-produttività tal-istituzzjoni laħqet livell mingħajr preċedent. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma tistax ma tkunx sodisfatta b’dan l-iżvilupp li jixhed il-fiduċja tal-qrati nazzjonali u tal-partijiet quddiemhom fil-konfront tal-qrati tal-Unjoni.

Fl-1 ta’ Lulju 2013, seħħ it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea lejn il-Kroazja. F’dan ir-rigward, żewġ Membri ta’ nazzjonalità Kroata, kif ukoll iż-żewġ kabinetti rispettivi tagħhom, daħlu fil-kariga matul it-tieni semestru tas-sena 2013. Id-disponibbiltà tal-baġit prevista fil-baġit tal-2013 għal din l-adeżjoni ġdida kienet ta’ EUR 5 2 03 500 għal perijodu ta’ 6 xhur biss, intiża li tkopri essenzjalment l-ispejjeż ta’ persunal marbuta ma’ dan it-tkabbir il-ġdid (63 impjieg, fosthom prinċipalment il-persunal taż-żewġ kabinetti u l-unità lingwista Kroata l-ġdida).

Fit-23 ta’ Ottubru 2013, Avukat Ġenerali ġdid ta’ nazzjonalità Pollakka daħal fil-kariga fil-Qorti tal-Ġustizzja, konformement mad-dispożizzjonijiet diġà previsti fit-Trattat ta’ Lisbona. Għandu jingħad li l-ispejjeż marbuta mad-dħul fil-kariga u mar-remunerazzjonijiet tal-Avukat Ġenerali l-ġdid u tal-kabinett tiegħu sostnuti matul l-aħħar trimestru tas-sena 2013 ġew onorati mill-Qorti tal-Ġustizzja mingħajr ma finalment kien neċessarju ebda baġit ta’ rettifika fid-dawl tal-ammonti eċċessivi magħmula disponibbli minħabba l-assenza ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet (ara l-punt 3.1).

Fl-aħħar nett, is-sena li għaddiet rat ukoll it-tluq ta’ sitt Membri tal-Qorti Ġenerali fil-kuntest tat-tiġdid parzjali tiegħu, kif ukoll dak ta’ żewġ Membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u Membru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Mill-perspettiva tal-bini, il-proġett ta’ ristrutturazzjoni tal-binjiet Annessi (binjiet Erasmus, Thomas More u Anness C) ġie ffinalizzat matul is-sena tal-baġit 2013, kif previst. Dawn il-binjiet ġodda, flimkien ma’ ħames awli ġodda, ġew totalment okkupati mill-persunal fis-servizz tal-istituzzjoni matul it-tieni semestru tas-sena 2013, fejn b’hekk jippermettu li jkun hemm tluq mill-binjiet mikrija (binja mikrija minbarra s-sit prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja madankollu tibqa’ attwalment neċessarja). Barra minn hekk, il-pjan tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja kompla jiżviluppa. Mal-miġja tas-sena 2019 dan il-proġett għandu jippermetti li jinġabar il-persunal kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-istess post, biex b’hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti.

2. EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2013

2.1. Dħul

Il-previżjonijiet ta’ dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2013 kienu jammontaw għal EUR 4 4 7 94 000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2013 jammontaw għal EUR 4 2 6 59 200 u huma inferjuri mill-previżjonijiet b’4,77 %.

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2013

Drittijiet ikkonstatati 2013

% tat-total

4 –	Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ organi oħra Komunitarji

4 4 7 94 000,00

4 1 3 27 671,38

96,88

5 –	Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

0,00

1 3 31 528,94

3,12

9 –	Dħul varju

0,00

Total

4 4 7 94 000,00

4 2 6 59 200,32

100,00

100,00 %

95,23 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-Titolu 4 (b’mod partikolari t-tnaqqis mir-remunerazzjonijiet tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u mill-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (96,88 %); id-dħul tat-Titolu 5 (b’mod partikolari r-rimbors tan-nefqa ta’ kiri ta’ parti mill-binjiet T/T bis mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni, il-ħlas ta’ premji ta’ assigurazzjoni, il-prodott tal-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi, ir-rimborsi ta’ telekomunikazzjonijiet) jirrappreżenta biss 3,12 % tat-total.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-fluss tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem għas-sena preċedenti, it-Tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 4 jirrappreżenta l-ikbar parti tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2013 (75,82 %).

Tabella 2

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

(EUR)

Titolu

Dħul tal-2012 imressaq ’il quddiem għall-2013

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

% tat-total

4 –	Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ organi oħra Komunitarji

1 56 156,49

99 912,52

75,82

5 –	Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

37 209,20

31 862,49

24,18

9 –	Dħul varju

0,00

Total

1 93 365,69

1 31 775,01

100,00

100,00 %

68,15 %

2.2. Nefqa

2.2.1. Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tan-nefqa mdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2013 kienu jammontaw għal EUR 35 4 8 80 000, inkluż ammont ta’ EUR 5 2 03 500 intiż sabiex isostni l-ispejjeż li jirriżultaw mit-tkabbir lejn il-Kroazja matul it-tieni semestru tas-sena.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2013 tammonta għal EUR 34 1 8 71 972 u tixhed rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 96,3 %, inferjuri għal dak għoli ħafna tal-2012 (98,6 %).

Għandu jiġi indikat li din il-varjazzjoni l-isfel fl-implementazzjoni tal-baġit fl-2013 hija dovuta, f’parti kbira ħafna, għad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiżi mill-Kunsill (ma ġiet deċiża ebda żieda mill-Kunsill wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati meta tfassal il-baġit tal-2013, wara l-proposta tal-Kummissjoni. Li kieku wieħed kellu jinnewtralizza dawn l-approprjazzjonijiet li fir-rigward tagħhom inizjalment saret provvista fil-baġit iżda li finalment tqiesu li ma kinux neċessarji, ir-rata ta’ eżekuzzjoni tas-sena tal-baġit 2013 titla’ għalhekk għal 98 %, rata li tipparaguna lilha nnifisha b’mod iktar ekwu ma’ dik tas-snin preċedenti.

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, madwar tliet kwarti tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa allokat għan-nefqa marbuta mal-Membri u mal-persunal (nefqa tat-Titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2013

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013

% tat-total

1 –	Persuni marbuta mal-istituzzjoni

26 7 1 20 500,00

25 4 8 41 481,43

74,54

2 –	Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

8 7 7 14 500,00

8 7 0 04 380,68

25,45

3 –	Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

45 000,00

26 110,00

0,01

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

Total

35 4 8 80 000,00

34 1 8 71 972,11

100,00

100,00 %

96,33 %

L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni ddettaljata komplementari b’ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013 (paragun mal-2012 u dettall tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2. Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-Tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2012 għas-sena 2013, li jammontaw għal EUR 1 7 9 81 568, intużaw fil-parti l-kbira bħalma kien diġà l-każ fl-2012 (84 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 87 % fl-2012).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2012 għall-2013

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 –	Persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 4 10 724,57

2 8 41 337,43

1 5 69 387,14

2 –	Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 3 5 64 024,85

1 2 2 73 535,55

1 2 90 489,30

3 –	Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

6 818,74

734,10

6 084,64

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

Total

1 7 9 81 568,16

1 5 1 15 607,08

2 8 65 961,08

100,00 %

84,06 %

15,94 %

L-Anness IV jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari b’ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2012 għas-sena 2013.

2.2.3. Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal dħul allokat

Konformement mal-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għaldaqstant dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet kumplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-Tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji, għal kull kapitolu, tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq ’il quddiem minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 sal-2013

Dħul allokat 2013

Pagamenti 2013

Dħul allokat imressaq ’il quddiem (2) mill-2013 għall-2014

1 –	Persuni marbuta mal-istituzzjoni

1 11 388,15

1 95 324,61

1 21 777,51

1 81 030,42

2 –	Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

8 76 861,98

8 08 631,65

1 1 47 164,48

4 05 922,11

3 –	Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

4 635,89

9 523,40

1 265,90

9 523,40

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

Total

9 92 886,02

1 0 13 479,66

1 2 70 207,89

5 96 475,93

Kif jidher mit-Tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatati matul is-sena tal-baġit 2013 ammontaw għal EUR 1 0 13 479, li minnhom 78 % jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

—	rimbors tan-nefqa relatata mal-bini, b’mod partikolari għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 4 64 518),

—	dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 1 22 768),

—	dħul minn premji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 1 37 092),

—	rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 70 546).

L-Anness V jipprovdi l-informazzjoni ddettaljata komplementari b’ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4. Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2013, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet 23 trasferiment tal-baġit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, li jirrappreżenta ammont totali ta’ EUR 5 6 85 128, jew 1,6 % tal-approprjazzjonijiet finali (Tabella 6). L-effett tat-trasferimenti fuq l-intestaturi tal-baġit huwa ppreżentat fl-Anness IV.

B’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 § 1 u 25 § 2 tar-Regolament Finanzjarju, 6 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 9 72 000, Minn dan l-ammont EUR 4 50 000 (madwar 50 % tat-total) intużaw sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet fi ħdan l-intestatura 2 0 0 7 “Rinovazzjoni tal-bini”, sabiex jiġu mitmuma ċerti xogħlijiet imprevisti u ta’ natura prijoritarja, fil-kuntest tal-finalizzazzjoni tax-xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi.

Tabella 6

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

(EUR)
Tip ta’ trasferiment	Numru ta’ trasferimenti fl-2013	Ammont totali tat-trasferimenti
Minn titolu għal titolu	3	1 89 000,00
Minn kapitolu għal kapitolu	2	2 88 000,00
Minn artikolu għal artikolu	1	4 95 000,00
Minn intestatura għal intestatura	17	4 7 13 128,00
Total	23	5 6 85 128,00

3. IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2013 SKONT IL-KAPITOLU

3.1. Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

Kif turi t-Tabella 7 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2013 jammonta għal EUR 26 7 1 20 500, inkluż ammont ta’ EUR 4 4 50 000 għat-tkabbir Kroat. B’hekk, wieħed jikkonstata żieda fl-ammont globali ta’ dan it-titolu b’6,14 % meta mqabbel mal-2012, u jirrappreżenta 75,3 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw daqs EUR 25 4 8 41 481 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inferjuri għal dik tal-2012 (95,4 % fl-2013 kontra iktar minn 98,6 % fl-2012).

Għandu jiġi indikat li din il-varjazzjoni l-isfel fl-implementazzjoni tal-abġit fl-2013 tista’ tiġi spjegata, fil-parti l-kbira, bid-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiżi mill-Kunsill (ebda żieda ma ġiet deċiża mill-Kunsill wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati fl-elaborazzjoni tal-baġit tal-2013, wara l-proposta tal-Kummissjoni. Li kieku wieħed kellu jinnewtralizza dawn l-approprjazzjonijiet tal-baġit li inizjalment huma neċessarji iżda li finalment ma humiex, ir-rata ta’ eżekuzzjoni tas-sena tal-baġit 2013 titla’ għalhekk għal 97,5 %, li hija rata paragunabbli iktar ekwament ma’ dik tas-snin preċedenti.

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2013

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013

% ta’ implementazzjoni

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

3 3 3 57 000,00

3 2 1 79 432,31

96,47

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

20 8 3 99 500,00

20 0 9 65 738,47

96,43

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

1 9 5 27 500,00

1 6 2 38 217,27

83,16

1 6 –

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 8 36 500,00

5 4 58 093,38

93,52

Total

26 7 1 20 500,00

25 4 8 41 481,43

95,40

3.1.1. Kapitolu 1 0 – Membri tal-istituzzjoni

Intużaw daqs EUR 3 2 1 79 432 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 3 3 3 57 000, inkluż ammont ta’ EUR 4 48 000 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 96,47 % (meta mqabbla ma’ 97,35 % fl-2012).

Parti mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu hija qabel kollox marbuta mar-remunerazzjonijiet tal-Membri u mad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet mogħtija mill-Kunsill (+ 0 % fl-1 ta’ Jannar 2013, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni tal-Kunsill wara l-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni, u + 0 % fl-1 ta’ Lulju 2013 wara d-deċiżjoni ta’ ffriżar tal-aġġustamenti tal-pagi ta’ tmiem 2013 u tmiem l-2014) u l-ipoteżijiet li kienu ġew ikkunsidrati meta tfassal il-baġit (+ 1,6 % fl-1 ta’ Jannar 2013 u + 1,7 % mill-1 ta’ Lulju 2013).

Parti oħra mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija marbuta mat-tiġdid kull tliet snin tal-mandat tal-Membri tat-tlett iqrati u mar-raġunijiet l-oħra ta’ ċaqliq imprevist possibbli (riżenja jew mewt) li jagħtu lok għal ċerta nefqa statutorja speċifika (drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz, allowances provviżorji, pensjoni...). Differenzi bħal dawn huma min-natura tagħhom inevitabbli peress li l-proċess ta’ preparazzjoni tal-baġit jirrikjedi li l-previżjonijiet ta’ tiġdid tal-mandat tal-Membri u ta’ ċaqliq imprevist jiġu ppreparati minn ħafna qabel (madwar sena u nofs qabel id-data ta’ tiġdid tal-mandat), bi prudenza, filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri, sussegwentement, kultant jirriżulta minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qrati.

Madankollu jeħtieġ li jiġi osservat li, għas-sena 2013, dawn l-elementi neċessarjament każwali kellhom inqas piż fuq il-varjazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet. B’hekk, il-previżjonijiet magħmula fil-bidu tal-2012 fir-rigward tat-tiġdid ta’ mandati fi ħdan il-Qorti Ġenerali fl-2013 kważi ġew ikkonfermati f’Ottubru 2013 (4 mandati ma ġewx imġedda meta mqabbla mal-5 mandati previsti inizjalment)

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, id-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet eċċessivi kkonstatati fil-Kapitolu 10 bil-għan li jiġu msaħħa l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 fi tmiem is-sena, ġie finalment irrifjutat mill-Kunsill, filwaqt li l-Parlament, fir-rigward tiegħu, ma kellu ebda oġġezzjoni. L-ekonomiji futuri ta’ oneri finanzjarji mistennija minn din id-disponibbiltà (sabiex jipproċedu għal ħlas bil-quddiem ta’ EUR 1 miljun fuq ċerti proġetti immobiljari importanti) għaldaqstant ma ġewx fis-seħħ.

3.1.2. Kapitolu 1 2 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw daqs EUR 20 0 9 65 738,47 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 20 8 3 99 500, inkluż ammont ta’ EUR 3 4 08 500 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inqas għolja milli fl-2012 (96,43 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 99,38 % fl-2012).

Il-Kapitolu 1 2 jittotalizza l-volum tal-iktar approprjazzjonijiet importanti tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 59 % tal-baġit totali). L-approprjazzjonijiet eċċessivi kkonstatati fi tmiem is-sena tal-baġit huma għaldaqstant relattivament imnaqqsa li kieku kellhom jittieħdu inkunsiderazzjoni kemm il-massa totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet kif ukoll id-diffikultajiet li jsiru previżjonijiet tal-baġit madwar 12-il xahar qabel billi jintużaw bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ stima (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ turn over, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa…). Bħala eżempju, u kif diġà ssemma fil-punt 3.1.1 preċedenti, parti mhux negliġibbli tal-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija dovuta għad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet li fl-aħħar ġew deċiżi mill-Kunsill (ebda żieda ma ġiet deċiża mill-Kunsill wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit 2013, skont il-proposta tal-Kummissjoni.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-eċċess ikkonstatat huwa effettivament marbut mal-parametri differenti ta’ previżjonijiet imsemmija iktar ’il fuq u mhux ma’ deterjorament tar-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi li fil-Qorti tal-Ġustizzja tibqa’ għolja ħafna. Fil-fatt, ir-rata ta’ impjiegi vakanti hija ta’ madwar 2 % bħala medja (3), ammont li jikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun possibbilment in-numru ta’ impjiegi vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-oneru ta’ xogħol kbir tad-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja dawn l-aħħar snin.

B’mod ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 12 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u sabiex b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, bħal fil-każ tal-Kapitolu 1 0, id-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet eċċessivi kkonstatati fil-Kapitolu 1 2 bil-għan li jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 0 fi tmiem is-sena, finalment ġiet irrifjutata mill-Kunsill filwaqt li l-Parlament, min-naħa tiegħu, ma kienx oġġezzjona. L-ekonomiji futuri ta’ oneri finanzjarji mistennija minn din id-disponibbiltà (sabiex jipproċedu għal ħlas bil-quddiem ta’ EUR 7,2 miljun fuq ċerti proġetti immobiljari importanti) għaldaqstant ma ġewx fis-seħħ.

3.1.3. Kapitolu 1 4 – Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, intużaw daqs EUR 1 6 2 38 217,27 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 1 9 5 27 500, inkluż ammont ta’ EUR 4 69 000 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inqas għolja minn dak tal-2012 (83,2 % fl 2013 meta mqabbla ma’ 92,1 % fl-2012).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 1 4 jirrigwardaw prinċipalment żewġ punti tal-baġit. Minn naħa, kważi 30 % tal-approprjazzjonijiet kollha tal-kapitolu jirrigwarda l-punt 1 4 0 0, “Aġenti oħra” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha fl-2013 hija ta’ 99,8 % meta mqabbla ma’ 98,5 % fl-2012) u, min-naħa l-oħra, kważi 66 % tal-approprjazzjonijiet kollha tal-kapitolu jirrigwardaw il-punt 1 4 0 6, “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha naqset għal 74,9 % meta mqabbla mal-implementazzjoni kkonstatata fl-2012 ta’ 89,2 %) intiż sabiex ikopri l-provvista ta’ servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi esterni.

B’mod ġenerali, jeħtieġ li jitfakkar li l-politika ta’ prijorità fl-użu tar-riżorsi interni tippermetti li jiġi llimitat kemm jista’ jkun l-użu ta’ servizzi esterni li madankollu jikkostitwixxi l-varjabbli ta’ aġġustament indispensabbli sabiex tiġi ttrattata ż-żieda fin-numru ta’ seduti u ta’ paġni li għandhom jiġu tradotti dovuta għaż-żieda kostanti fl-attività ġudizzjarja.

Fir-rigward tal-qasam tal-interpretazzjoni, ammont ta’ EUR 1 0 00 000 ma ntużax fl-2013 (implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 66,1 % fl-2013, meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012). Dan huwa dovut għall-fatt li miżuri proċedurali u ta’ organizzazzjoni adottati mill-qrati fir-rigward tas-seduti għat-trattazzjonijiet ippermettew li jitnaqqas in-numru ta’ seduti u li jiġi ridott l-użu ta’ interpreti freelance.

Fir-rigward tad-dipartiment tat-traduzzjoni, l-applikazzjoni tal-miżuri proċedurali differenti stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja matul is-snin preċedenti, u b’mod partikolari msaħħa matul it-tieni semestru tas-sena 2011 fil-kuntest ta’ pressjoni dejjem tikber tal-volumi li għandhom jiġu tradotti (madwar + 40 % mill-2007 sal-2011), tat lok fl-2012 għal tnaqqis identifikabbli tal-volum ta’ paġni li kellhom jiġu tradotti fl-2011 (-8,8 %). Madankollu, iż-żieda kbira fl-attività ġudizzjarja kkonstatata fl-2013 turi li l-volum ta’ paġni li għandhom jiġu tradotti żdied mill-ġdid (+ 1,3 %, minbarra l-Kroazja, meta mqabbel mal-2012).

F’dan il-kuntest, għandu jitfakkar li l-previżjoni tal-baġit għas-sena 2013 kienet ġiet ippreparata b’mod prudenti, fil-bidu tas-sena 2012, fejn l-impatt reali tal-miżuri stabbiliti matul it-tieni semestru 2011 sabiex jitnaqqsu n-numru ta’ paġni li kellhom jiġu tradotti ma jistax jiġi stmat faċilment. B’hekk, jeħtieġ li tiġi kkonstatata rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet inqas importanti fl-2013 (77,6 %) meta mqabbla mal-2012 (84,6 %).

Fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, bħal fil-każ tal-kapitoli 1 0 u 1 2, it-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-approprjazzjoniiet eċċessivi kkonstatati fil-Kapitolu 1 4 sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 0 fi tmiem is-sena, ġie finalment irrifjutat mill-Kunsill filwaqt li l-Parlament, min-naħa tagħha, ma kellhiex oġġezzjoni. L-ekonomiji futuri ta’ oneri finanzjarji mistennija minn dan it-tqegħid għad-dispożizzjoni (intiż li jwettaq ħlas bil-quddiem ta’ EUR 2,7 miljun fuq ċerti proġetti immobiljari importanti) għaldaqstant ma twettqux.

3.1.4. Kapitolu 1 6 – Nefqa oħra li tikkonċerna l-persuni marbuta mal-istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 5 4 58 093 mill-EUR 5 8 36 500 disponibbli, inklużi EUR 1 24 500 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 93,5 % (meta mqabbla ma’ 96,5 % fl-2012).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw madwar 77 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1 6 1 2, “Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu tammonta għal 95,3 % (meta mqabbla ma’ kważi 98,6 % fl-2012), u l-punt 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu hija ta’ 97,5 % (meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012).

3.2. Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

Kif turi t-Tabella 8 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2013 jilħaq EUR 8 7 7 14 500 (inkluż ammont ta’ EUR 7 53 500 għat-tkabbir Kroat). Dan l-ammont globali huwa kważi 25 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw daqs EUR 8 7 0 04 380 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99,2 %, li qabżet ir-rata ta’ implementazzjoni tal-2012 (98,8 %).

Tabella 8

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2013

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013

% ta’ implementazzjoni

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 2 2 65 000,00

6 1 8 86 134,57

99,39

2 1 –

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 9 0 79 500,00

1 8 9 55 545,09

99,35

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 6 75 000,00

2 5 99 421,16

97,17

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

6 96 500,00

5 71 052,78

81,99

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 9 98 500,00

2 9 92 227,08

99,79

Total

8 7 7 14 500,00

8 7 0 04 380,68

99,19

3.2.1. Kapitolu 2 0 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw daqs EUR 6 1 8 86 134, jew 99,39 % (meta mqabbel ma’ 99,18 % fl-2012) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 6 2 2 65 000.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi sabiex jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

—	l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha,

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) (4) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti ta’ kull sena lill-awtorità baġitarja f’rapport speċifiku mibgħut lilu matul it-tieni trimestru.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” u 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 75 % (EUR 4 6 5 72 000) u 25 % (EUR 1 5 6 93 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 0 0 “Proprjetà immobbli” essenzjalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-punt 2 0 0 0 “Kiri” telgħet għal EUR 14,1 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u tikkorrispondi għall-kiri ta’ tliet binjiet: Allegro, Geos, u T). Kif previst, il-binjiet Allegro u Geos għandhom jitħallew fi tmiem l-2013, meta tintemm ir-rinnovazzjoni (5) tal-binjiet il-qodma Erasmus, Thomas More u Anness C. Min-naħa l-oħra, il-bâtiment T għandu jinżamm sa ma jintemm il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (ippreżentata u approvata miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja f’Lulju 2011) sal-2019.

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-punt 2 0 0 1 “Kiri-Xiri” kienet tammonta għal EUR 28,5 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti skont iż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għall-bini u għax-xiri tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn naħa l-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fl-2008 u min-naħa l-oħra l-binjiet Annessi rrinnovati).

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fl-Artikolu 2 0 2, “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, din kienet tammonta għal EUR 1 5 3 77 040 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 98 % meta mqabbla ma’ rata ta’ implementazzjoni ta’ 96 % fl 2012) u tikkorrispondi, kważi għal kollox, għan-nefqa għal tindif/manutenzjoni, konsum ta’ enerġija u sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għall-amministrazzjoni tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja.

3.2.2. Kapitolu 2 1 – Informatika, apparat u għamara

Intużaw daqs EUR 1 8 9 55 545 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 1 9 0 79 500, jew rata għolja ħafna ta’ implementazzjoni ta’ kważi 99,4 %, kemmxejn ogħla minn dik tal-2012 (98,7 %).

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 1, fil-parti l-kbira (86 %) jikkonċerna n-nefqa marbuta mal-informatika, filwaqt li l-bqija ntużat għan-nefqa marbuta mal-għamara, materjal u installazzjonijiet tekniċi kif ukoll għall-materjal ta’ trasport.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, għandu jiġi enfasizzat kemm din in-nefqa hija kruċjali għall-ħidma t-tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess waqt li qed isiru dawn l-iżviluppi importanti marbuta mad-dematerjalizzazzjoni tal-flussi dokumentarji (titjib regolari ta’ e-Curia u trasferiment lejn il-verżjoni elettronika tal-ġabra tal-ġurisprudenza), titjib ieħor ta’ numru ta’ applikazzjonijiet interni seħħew sabiex tissaħħah l-effikaċja u l-produttività tad-dipartimenti involuti fil-proċess ġudizzjarju.

Barra minn hekk, ċerti investimenti addizzjonali fl-iżvilupp kif ukoll fir-rigward ta’ xiri ta’ materjal, kienu neċessarji fl-2013, b’mod partikolari fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tal-flussi dokumentali u taż-żieda fl-użu ta’ għodda interistituzzjonali ġodda fil-qasam tat-traduzzjoni. Biex jiġu koperti dawn il-bżonnijiet, kellhom isiru xi trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet fl-2013, li globalment kienu jammontaw għal EUR 2 55 000.

Iż-żieda fl-approprjazzjonijiet għal raġunijiet strateġiċi meta mqabbla mal-2012 (+ EUR 3 15 000) hija dovuta għall-investimenti fl-infrastruttura informatika mwettqa għall-fażi finali tal-pjan immobiljari ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi (installazzjoni tan-netwerk telefoniku u informatiku u t-tmiem tal-installazzjonijiet multimedja).

Għal dak li jirrigwarda l-punti l-oħra tal-baġit li jinsabu fil-Kapitolu 2 1, in-nefqa marbuta mal-materjal u mal-installazzjonijiet tekniċi kienet inqas importanti fl-2013 milli fl-2012, fejn ir-rata ta’ implementazzjoni kienet stabbilita għal 93 % meta mqabbla ma’ 75,1 % fl-2012. Fir-rigward tal-għamara, l-ammonti tan-nefqa huma simili gl-2012 u fl-2013, l-istess bħar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Madankollu, filwaqt li parti min-nefqa tal-2012 kienet iddedikata għax-xiri ta’ għamara neċessarja għall-binjiet Annessi ġodda, dik tal-2013 tikkonċerna b’mod iktar partikolari l-investimenti fl-għamara marbuta mat-tkabbir Kroat (disponibbiltà ta’ EUR 2 03 000). Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-materjal ta’ trasport, l-ammont tal-approprjazzjonijiet allokati fl-2012 u fl-2013 huwa simili wkoll, iżda r-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet kienet ogħla (96,8 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 92,9 % fl-2012).

3.2.3. Kapitolu 2 3 – Nefqa ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw daqs EUR 2 5 99 421 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 6 75 000, jew rata ta’ 97,5 % (meta mqabbla ma’ 93,4 % fl-2012).

Kif turi t-tabella tal-Anness III, l-użu tal-approprjazzjonijiet fl-2013 fir-rigward ta’ dan il-kapitolu huwa globalment f’żieda ta’ kważi 52 % meta mqabbel mal-2012. F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li:

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 5 22 507 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %, meta mqabbla ma’ 99 % fl-2012). It-tnaqqis qawwi tal-approprjazzjonijiet fl-2013, meta mqabbel mal 2012 (- 26 %), huwa dovut għat-tkomplija ta’ politika ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni (u l-waqfien konsekuttiv mill-użu tad-dokumenti f’verżjoni kartaċea);

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 3 60 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 91,1 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012). It-tnaqqis kunsiderevoli tal-approprjazzjonijiet mogħtija fl-2013 (-37,8 % meta mqabbel mal-2012) huwa r-riżultat, minn naħa, tal-introduzzjoni tas-sistema e-Curia (li tillimita l-ħtieġa ta’ spedizzjoni ta’ ittri rreġistrati fil-kuntest tal-ġestjoni tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja) u, min-naħa l-oħra, tad-dħul fis-seħħ, matul is-sena 2013, ta’ kuntratt interistituzzjonali ġdid fejn ir-rati huma ferm iżjed favorevoli minħabba l-liberalizzazzjoni tas-servizzi postali fil-Lussemburgu.

Min-naħa l-oħra, fl-2013, l-Artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva”, b’baġit ta’ EUR 1 7 17 000 (meta mqabbel ma’ EUR 4 44 000 fl-2012), kiseb rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 98,1 %, meta mqabbla ma’ 79,3 % fl-2012. Għandu jitfakkar li l-approprjazzjonijiet tal-2013 kienu jinkludu ammont ta’ EUR1,3 miljun intiż sabiex jiffaċċjaw in-nefqa ta’ trasferiment tal-persunal lejn il-binjiet Annessi rinnovati ġodda, operazzjoni ta’ trasferiment li żvolġiet konformement mal-previżjonijiet matul it-tieni semestru tal-2013.

Fl-aħħar nett, għandu jingħad ukoll li fi ħdan dan l-artikolu baġitarju 2 3 8 hemm ukoll inkluż, fost oħrajn, l-approprjazzjonijiet intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-kuntratt interistituzzjonali konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urbani, li kien jammonta għal EUR 99 000 fl-2013.

3.2.4. Kapitolu 2 5 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw daqs EUR 5 71 052 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 6 96 500.

Fl 2012, il-pakkett ta’ approprjazzjonijiet huwa kemmxejn inqas minn dak tal-2012 (-1,9 %) u wieħed jikkonstata wkoll żieda fir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet (82 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 71,5 % fl-2012). Jeħtieġ li tiġi enfasizzata n-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikata, fil-parti l-kbira, għall-manifestazzjonijiet protokollari u żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni.

L-attività protokollari kienet immarkata b’sensiela ta’ udjenzi solenni, fosthom b’mod partikolari dawk tal-Membri tal-Kummissjoni u tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fis-servizz fl-2013, dawk tal-Membri ġodda Kroati fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali, dik ta’ Avukat Ġenerali ġdid fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll dawk tal-Membri tal-Qorti Ġenerali fl-okkażjoni ta’ tiġdid parzjali ta’ din il-qorti li seħħed lejn nofs Settembru.

Barra minn hekk, is-seminars jew laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali jippermettu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssegwi l-għan li l-membri tal-ġudikatura nazzjonali jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ħidma tal-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prassi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Minbarra l-“Forum annwali tal-membri tal-ġudikatura” (l-ogħla qrati nazzjonali kienu rrappreżentati fost il-154 parteċipant tad-diversi Stati tal-Unjoni), inżammu 94 jum ta’ seminars li fihom iltaqgħu 1 295 parteċipant.

Fl-aħħar nett, l-organizzazzjoni ta’ żjarat ta’ studju jew ta’ informazzjoni intiżi għal pubbliku iktar usa’ (600 grupp, li jammontaw għal 13 047 parteċipant) tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u dwar il-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea.

3.2.5. Kapitolu 2 7 – Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

L-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 9 98 500, naqsu bi 30 % meta mqabbla mal-2012. Intużaw daqs EUR 2 9 92 227 fl-2013, jew 99,8 %, meta mqabbel ma’ 98,7 % fl-2012.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għal żewġ tipi ta’ nefqa, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 3 33 500 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % meta mqabbla ma’ 98,9 % fl-2012). Iż-żieda tal-approprjazzjoni tal-baġit bejn l-2013 u l-2012 ta’ EUR 55 500 (+ 4,3 %) hija fuq kollox dovuta għat-tkabbir Kroat. B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li dawn l-ispejjeż jikkostitwixxu investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni,

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 6 58 727 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,6 %) meta mqabbla ma’ EUR 2 9 67 447 fl-2012 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 98,7 %). Il-parti l-kbira ta’ din in-nefqa tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li l-ġabra ta’ ġurisprudenza tiġi ppubblikata taħt format elettroniku għas-sentenzi mogħtija mill-1 ta’ Jannar 2012 tispjega t-tnaqqis qawwi tal-ispejjeż fi ħdan dan l-artikolu bejn l-2013 u l-2012 (– EUR 1 3 08 720, jew – 44 %), billi jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li ċerti edizzjonijiet kartaċei kellhom jiġu kkompletati fl-2012 u, f’miżura iktar limitata, matul is-sena 2013.

Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, fuljetti u materjal multimedjatiku ieħor) intiż għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. L-approprjazzjoni baġitarja għall-2013 tnaqqset bi – 12 % meta mqabbla mal-approprjazzjoni tal-2012, fejn ir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2013 stabbiliet ruħha għal 97,1 % (meta mqabbla ma’ 84,9 % fl-2012).

3.3. Titolu 3 – Nefqa ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 – Nefqa partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-punt 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2013, dawn l-approprjazzjonijiet jammontaw għal EUR 45 000 u ntużaw daqs EUR 26 110, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 58 % (75,8 % fl-2012).

Din tirrigwarda nefqa, li għaliha hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li tkopri l-onorarji ta’ avukati kif ukoll spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

(1) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2) It-tressiq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid. Id-dħul allokat mis-snin tal-baġit preċedenti, li ammont ta’ EUR 1 39 681,86 minnu ma ntużax sal-31 ta’ Diċembru 2013, skada.

(3) Mingħajr effett tal-impjiegi dovuti għat-tkabbir bil-Kroazja mill-1 ta’ Lulju 2013, li r-rata ta’ okkupazzjoni ta’ dawn l-impjiegi, minkejja li kienet għolja sew fi tmiem l-2013 (madwar 83 %), ma laħqitx il-quċċata tagħha bħal ma huwa l-każ ta’ kull tkabbir.

(4) ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

(5) Bil-għan li jitqiegħdu f’konformità mar-regoli nazzjonali differenti li daħlu fis-seħħ minn meta ġew ikkostruwiti.

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2013 MAD-DĦUL TAL-2012

(EUR)
Kapitoli/Artikoli	Drittijiet Ikkonstatati 2013	Drittijiet Ikkonstatati 2012	Differenza	Diff.%	Titolu
4 0 0	Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra	2 3 0 51 377,62	2 1 8 34 376,16	1 2 17 001,46	5,57 %
4 0 4	Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati	32 658,09	3 2 34 667,72	- 3 2 02 009,63	- 98,99 %
4 0	Taxxi u tnaqqis varji	2 3 0 84 035,71	2 5 0 69 043,88	- 1 9 85 008,17	- 7,92 %
4 1 0	Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet	1 6 1 55 664,42	1 8 1 23 205,39	- 1 9 67 540,97	- 10,86 %
4 1 1	Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal	2 0 87 971,25	6 7 21 098,35	- 4 6 33 127,10	- 68,93 %
4 1	Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet	1 8 2 43 635,67	2 4 8 44 303,74	- 6 6 00 668,07	- 26,57 %
Titolu 4		4 1 3 27 671,38	4 9 9 13 347,62	- 8 5 85 676,24	- 17,20 %
5 0 0	Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat	1 25 528,05	1 22 275,75	3 252,30	2,66 %
5 0 2	Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat	2 822,81	2 22 064,49	- 2 19 241,68	- 98,73 %
5 0	Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli	1 28 350,86	3 44 340,24	- 2 19 241,68	- 98,73 %
5 2 0	Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni	217,13	11 779,87	- 11 562,74	- 98,16 %
5 2	Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn	217,13	11 779,87	- 11 562,74	- 98,16 %
5 5 0	Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat	130,96	0,00	130,96	NA
5 5	Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet	130,96	0,00	130,96	NA
5 7 0	Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu – dħul allokat	2 39 866,34	1 32 432,03	1 07 434,31	81,12 %
5 7 3	Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat	6 44 626,02	5 85 755,07	58 870,95	10,05 %
5 7	Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni	8 84 492,36	7 18 187,10	1 66 305,26	23,16 %
5 8 1	Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat	3 18 337,63	2 669,97	3 15 667,66	11 822,89 %
5 8	Allowances varji	3 18 337,63	2 669,97	3 15 667,66	11 822,89 %
Titolu 5		1 3 31 528,94	1 0 76 977,18	2 54 551,76	23,64 %
9 0 0	Dħul varju	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 0	Dħul varju	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Titolu 9		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total ġenerali		4 2 6 59 200,32	5 0 9 90 324,80	- 8 3 31 124,48	- 16,34 %

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2013 – DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA ’L QUDDIEM

(EUR)
Instestaturi tal-Baġit	Titolu	Baġit inizjali	Drittijiet ikkonstatati 2013	Dħul irkuprat	Għad irid jiġi rkuprat
4 0 0 0	Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra	2 3 2 77 000,00	2 3 0 51 377,62	2 3 0 51 377,62	0,00
4 0 4 0	Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati	3 3 93 000,00	32 658,09	32 658,09	0,00
Total Kapitolu 4 0		2 6 6 70 000,00	2 3 0 84 035,71	2 3 0 84 035,71	0,00
4 1 0 0	Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet	1 8 1 24 000,00	1 6 1 55 664,42	1 6 1 55 664,42	0,00
4 1 1 0	Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal	0,00	2 0 87 971,25	1 9 49 704,57	1 38 266,68
Total Kapitolu 4 1		1 8 1 24 000,00	1 8 2 43 635,67	1 8 1 05 368,99	1 38 266,68
Titolu 4		4 4 7 94 000,00	4 1 3 27 671,38	4 1 1 89 404,70	1 38 266,68
5 0 0 1	Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat	0,00	1 25 528,05	1 22 768,22	2 759,83
5 0 2 0	Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat	0,00	2 822,81	2 822,81	0,00
Total Kapitolu 5 0		0,00	1 28 350,86	1 25 591,03	2 759,83
5 2 0 0	Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni	0,00	217,13	217,13	0,00
Total Kapitolu 5 2		0,00	217,13	217,13	0,00
5 5 0 0	Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat	0,00	130,96	130,96	0,00
Total Kapitolu 5 5		0,00	130,96	130,96	0,00
5 7 0 0	Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat	0,00	2 39 866,34	87 148,94	1 52 717,40
5 7 3 0	Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat	0,00	6 44 626,02	6 31 653,61	12 972,41
Total Kapitolu 5 7		0,00	8 84 492,36	7 18 802,55	1 65 689,81
5 8 1 0	Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat	0,00	3 18 337,63	1 37 092,63	1 81 245,00
total chapitre 5 8		0,00	3 18 337,63	1 37 092,63	1 81 245,00
Titolu 5		0,00	1 3 31 528,94	9 81 834,30	3 49 694,64
9 0 0 0	Dħul varju	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Kapitolu 9 0		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolu 9		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4 4 7 94 000,00	4 2 6 59 200,32	4 2 1 71 239,00	4 87 961,32

(EUR)
Instestaturi tal-Baġit	Titolu	Imressqa ’l quddiem 2012 sa 2013	Varzjazzjonijiet fl-2013	Total imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013	Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem	Għad irid jiġi rkuprat
4 1 1 0	Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal	1 62 574,34	- 6 417,85	1 56 156,49	99 912,52	56 243,97
Total Kapitolu 4 1		1 62 574,34	- 6 417,85	1 56 156,49	99 912,52	56 243,97
Titolu 4		1 62 574,34	- 6 417,85	1 56 156,49	99 912,52	56 243,97
5 0 0 1	Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 2 0	Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat	4 944,77	- 120,00	4 824,77	4 399,77	425,00
Total Kapitolu 5 0		4 944,77	- 120,00	4 824,77	4 399,77	425,00
5 5 0 0	Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Kapitolu 5 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 7 0 0	Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat	22 192,42	0,00	22 192,42	17 270,71	4 921,71
5 7 3 0	Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat	10 192,01	0,00	10 192,01	10 192,01	0,00
Total Kapitolu 5 7		32 384,43	0,00	32 384,43	27 462,72	4 921,71
Titolu 5		37 329,20	- 120,00	37 209,20	31 862,49	5 346,71
Total		1 99 903,54	- 6 537,85	1 93 365,69	1 31 775,01	61 590,68

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2013 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2012

(EUR)
Kapitoli	Titolu	Impenji 2013	Impenji 2012	Differenza	Diff.%
1 0	Membri tal-Istituzzjoni	3 2 1 79 432,31	3 0 8 95 975,25	1 2 83 457,06	4,15 %
1 2	Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju	20 0 9 65 738,47	19 6 7 30 313,46	4 2 35 425,01	2,15 %
1 4	Persunal ieħor u servizzi esterni	1 6 2 38 217,27	1 4 9 19 828,06	1 3 18 389,21	8,84 %
1 6	Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni	5 4 58 093,38	5 5 72 466,83	- 1 14 373,45	- 2,05 %
	Titolu 1	25 4 8 41 481,43	24 8 1 18 583,60	6 7 22 897,83	2,71 %
2 0	Proprjetà immobbli u spejjeż relatati	6 1 8 86 134,57	7 0 3 58 308,36	- 8 4 72 173,79	- 12,04 %
2 1	Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni	1 8 9 55 545,09	1 8 6 11 025,71	3 44 519,38	1,85 %
2 3	Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti	2 5 99 421,16	1 7 10 641,60	8 88 779,56	51,96 %
2 5	Laqgħat u konferenzi	5 71 052,78	5 07 756,20	63 296,58	12,47 %
2 7	Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni	2 9 92 227,08	4 2 31 054,65	- 1 2 38 827,57	- 29,8 %
	Titolu 2	8 7 0 04 380,68	9 5 4 18 786,52	- 8 4 14 405,84	- 8,82 %
3 7	Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi	26 110,00	30 322,40	- 4 212,40	13,89 %
	Titolu 3	26 110,00	30 322,40	4 212,40	- 13,89 %
Total ġenerali		34 1 8 71 972,11	34 3 5 67 692,52	1 6 95 720,41	0,49 %

ANNESS IV

DETTALL TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2013 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

(EUR)
	Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja)							Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)
Intestaturi tal-baġit	Baġit inizjali	Trasferimenti	Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja	Impenji	Pagamenti	Impenji disponibbli	Approprjazzjonijiet li skadew	Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1	Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem	Approprjazzjonijiet li skadew
Intestaturi tal-baġit	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3) – (4)	(8)	(9)	(10) = (8) – (9)
1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances	2 2 8 49 000,00	- 2 91 100,00	2 2 5 57 900,00	2 2 2 29 039,70	2 2 2 29 039,70	0,00	3 28 860,30	0,00	0,00	0,00
1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz	5 65 000,00	2 91 100,00	8 56 100,00	8 05 581,33	7 97 031,52	8 549,81	50 518,67	1 24 709,57	28 633,36	96 076,21
1 0 2 Allowances tranżitorji	2 2 79 000,00		2 2 79 000,00	2 1 22 075,67	2 1 22 075,67	0,00	1 56 924,33	0,00	0,00	0,00
1 0 3 Pensjonijiet	6 6 66 000,00		6 6 66 000,00	6 3 81 515,42	6 3 81 515,42	0,00	2 84 484,58	0,00	0,00	0,00
1 0 4 Missjonijiet	2 88 000,00		2 88 000,00	2 88 000,00	62 617,84	2 25 382,16	0,00	1 64 304,46	53 746,73	1 10 557,73
1 0 6 Taħriġ	4 35 000,00		4 35 000,00	3 53 220,19	1 94 653,72	1 58 566,47	81 779,81	74 790,45	27 418,86	47 371,59
1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji	2 75 000,00		2 75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 75 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitolu 10 Membri tal-Istituzzjoni	3 3 3 57 000,00	0,00	3 3 3 57 000,00	3 2 1 79 432,31	3 1 7 86 933,87	3 92 498,44	1 1 77 567,69	3 63 804,48	1 09 798,95	2 54 005,53
1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances	20 2 8 05 000,00	6 97 000,00	20 3 5 02 000,00	19 8 1 27 515,09	19 8 1 27 515,09	0,00	5 3 74 484,91	0,00	0,00	0,00
1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra	7 28 500,00		7 28 500,00	6 48 040,54	6 48 040,54	0,00	80 459,46	0,00	0,00	0,00
1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz	2 9 08 000,00	- 6 97 000,00	2 2 11 000,00	2 1 90 182,84	2 0 69 425,50	1 20 757,34	20 817,16	2 32 173,40	33 668,74	1 98 504,66
1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz	2 30 000,00		2 30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 30 000,00	0,00	0,00	0,00
1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji	1 7 28 000,00		1 7 28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 7 28 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitolu 12 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju	20 8 3 99 500,00	0,00	20 8 3 99 500,00	20 0 9 65 738,47	20 0 8 44 981,13	1 20 757,34	7 4 33 761,53	2 32 173,40	33 668,74	1 98 504,66
1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra	5 2 00 000,00	6 45 000,00	5 8 45 000,00	5 8 33 162,37	5 8 33 162,37	0,00	11 837,63	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal	6 76 000,00	- 2 24 000,00	4 52 000,00	4 52 000,00	4 45 976,98	6 023,02	0,00	82 622,64	6,23	82 616,41
1 4 0 5 Servizzi esterni oħra	3 09 000,00	0,00	3 09 000,00	3 09 000,00	2 51 642,84	57 357,16	0,00	1 05 482,62	44 838,39	60 644,23
1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku	1 3 4 54 500,00	- 5 80 000,00	1 2 8 74 500,00	9 6 44 054,90	7 8 38 022,57	1 8 06 032,33	3 2 30 445,10	2 0 35 982,75	1 5 64 540,85	4 71 441,90
1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitolu 14 Persunal u servizzi esterni oħra	1 9 6 86 500,00	- 1 59 000,00	1 9 5 27 500,00	1 6 2 38 217,27	1 4 3 68 804,76	1 8 69 412,51	3 2 89 282,73	2 2 24 088,01	1 6 09 385,47	6 14 702,54
1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ	2 78 500,00		2 78 500,00	1 86 266,59	1 73 450,75	12 815,84	92 233,41	29 870,98	8 951,59	20 919,39
1 6 1 2 Taħriġ professjonali	1 5 34 000,00		1 5 34 000,00	1 4 61 639,85	8 79 878,63	5 81 761,22	72 360,15	6 70 940,72	6 15 040,64	55 900,08
1 6 2 Missjonijiet	3 46 500,00		3 46 500,00	3 46 500,00	2 34 909,12	1 11 590,88	0,00	72 680,84	17 025,72	55 655,12
1 6 3 0 Servizzi soċjali	43 000,00		43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra	2 67 500,00		2 67 500,00	2 42 534,79	2 20 621,19	21 913,60	24 965,21	9 870,94	5 450,64	4 420,30
1 6 5 0 Servizz mediku	1 89 000,00		1 89 000,00	1 53 445,95	92 696,50	60 749,45	35 554,05	96 398,98	47 751,17	48 647,81
1 6 5 2 Ristoranti u canteens	1 98 000,00	30 000,00	2 28 000,00	1 92 267,20	92 112,19	1 00 155,01	35 732,80	48 195,36	47 169,28	1 026,08
1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal	2 9 50 000,00		2 9 50 000,00	2 8 75 439,00	2 2 25 661,91	6 49 777,09	74 561,00	6 62 700,86	3 47 095,23	3 15 605,63
Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni	5 8 06 500,00	30 000,00	5 8 36 500,00	5 4 58 093,38	3 9 19 330,29	1 5 38 763,09	3 78 406,62	1 5 90 658,68	1 0 88 484,27	5 02 174,41
Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni	26 7 2 49 500,00	- 1 29 000,00	26 7 1 20 500,00	25 4 8 41 481,43	25 0 9 20 050,05	3 9 21 431,38	1 2 2 79 018,57	4 4 10 724,57	2 8 41 337,43	1 5 69 387,14
2 0 0 0 Kirjiet	1 3 1 32 000,00	1 0 09 501,80	1 4 1 41 501,80	1 4 1 41 501,80	1 4 1 41 501,80	0,00	0,00	10 924,15	6 375,94	4 548,21
2 0 0 1 Kiri-xiri	3 0 0 30 000,00	- 1 5 20 097,02	2 8 5 09 902,98	2 8 5 08 992,69	2 8 1 36 437,34	3 72 555,35	910,29	3 46 532,08	2 04 047,79	1 42 484,29
2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini	1 5 20 000,00	1 5 06 000,00	3 0 26 000,00	2 9 65 844,92	2 6 67 292,05	2 98 552,87	60 155,08	95 585,47	95 585,47	0,00
2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli	1 4 40 000,00	- 5 45 404,78	8 94 595,22	8 92 755,03	5 26 835,64	3 65 919,39	1 840,19	7 06 586,28	6 08 027,80	98 558,48
2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni	7 1 53 000,00	- 2 00 000,00	6 9 53 000,00	6 7 76 041,04	5 4 74 955,77	1 3 01 085,27	1 76 958,96	9 76 733,58	9 35 021,07	41 712,51
2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija	2 8 70 000,00	- 4 80 000,00	2 3 90 000,00	2 3 03 350,57	1 8 82 044,08	4 21 306,49	86 649,43	4 65 176,23	4 03 034,21	62 142,02
2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini	5 6 84 000,00	0,00	5 6 84 000,00	5 6 84 000,00	4 7 13 782,58	9 70 217,42	0,00	5 75 616,60	4 69 386,37	1 06 230,23
2 0 2 8 Assigurazzjoni	1 12 000,00	0,00	1 12 000,00	1 08 182,01	1 06 719,88	1 462,13	3 817,99	210,80	0,00	210,80
2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli	3 24 000,00	2 30 000,00	5 54 000,00	5 05 466,51	4 52 392,79	53 073,72	48 533,49	54 027,78	28 238,57	25 789,21
Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati	6 2 2 65 000,00	0,00	6 2 2 65 000,00	6 1 8 86 134,57	5 8 1 01 961,93	3 7 84 172,64	3 78 865,43	3 2 31 392,97	2 7 49 717,22	4 81 675,75
2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer	5 3 71 000,00	- 5 000,00	5 3 66 000,00	5 3 57 562,45	3 4 45 684,57	1 9 11 877,88	8 437,55	1 5 47 281,77	1 5 44 700,04	2 581,73
2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer	9 8 83 000,00	3 54 000,00	1 0 2 37 000,00	1 0 2 33 168,90	5 5 39 946,98	4 6 93 221,92	3 831,10	4 3 00 122,03	4 2 25 876,04	74 245,99
2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet	8 00 000,00		8 00 000,00	7 70 692,69	5 20 506,79	2 50 185,90	29 307,31	2 57 928,63	2 38 661,42	19 267,21
2 1 2 Għamara	9 26 000,00	86 000,00	1 0 12 000,00	9 92 584,26	9 18 449,26	74 135,00	19 415,74	9 23 421,33	9 22 100,03	1 321,30
2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi	2 44 000,00	12 000,00	2 56 000,00	2 38 202,19	1 42 904,03	95 298,16	17 797,81	1 00 364,00	56 933,29	43 430,71
2 1 6 Materjal ta’ trasport	1 4 08 500,00		1 4 08 500,00	1 3 63 334,60	1 2 21 648,75	1 41 685,85	45 165,40	1 59 300,36	54 082,14	1 05 218,22
Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni	1 8 6 32 500,00	4 47 000,00	1 9 0 79 500,00	1 8 9 55 545,09	1 1 7 89 140,38	7 1 66 404,71	1 23 954,91	7 2 88 418,12	7 0 42 352,96	2 46 065,16
2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum	7 36 000,00	- 2 13 000,00	5 23 000,00	5 22 507,12	4 45 420,32	77 086,80	492,88	97 417,45	91 667,74	5 749,71
2 3 1 Spejjeż finanzjarji	20 000,00		20 000,00	15 086,25	9 939,80	5 146,45	4 913,75	5 950,79	3 093,53	2 857,26
2 3 2 Spejjeż legali u danni	20 000,00		20 000,00	17 343,80	0,00	17 343,80	2 656,20	8 579,00	4 845,00	3 734,00
2 3 6 Posta	3 50 000,00	45 000,00	3 95 000,00	3 60 000,00	2 67 694,42	92 305,58	35 000,00	1 72 627,52	78 935,95	93 691,57
2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva	1 7 17 000,00		1 7 17 000,00	1 6 84 483,99	1 5 29 211,78	1 55 272,21	32 516,01	1 13 450,44	95 715,93	17 734,51
Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti	2 8 34 000,00	- 1 68 000,00	2 6 75 000,00	2 5 99 421,16	2 2 52 266,32	3 47 154,84	75 578,84	3 98 025,20	2 74 258,15	1 23 767,05
2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza	1 97 000,00		1 97 000,00	1 57 865,98	1 18 527,26	39 338,72	39 134,02	30 503,20	15 691,85	14 811,35
2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi	3 26 000,00		3 26 000,00	2 65 437,23	1 06 114,53	1 59 322,70	60 562,77	1 52 922,25	84 948,48	67 973,77
2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi	1 73 500,00		1 73 500,00	1 47 749,57	1 04 923,81	42 825,76	25 750,43	35 118,04	16 767,30	18 350,74
2 5 7 Informatika ġuridika	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi	6 96 500,00	0,00	6 96 500,00	5 71 052,78	3 29 565,60	2 41 487,18	1 25 447,22	2 18 543,49	1 17 407,63	1 01 135,86
2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni	1 3 33 500,00		1 3 33 500,00	1 3 33 500,00	1 0 67 843,44	2 65 656,56	0,00	2 13 430,69	1 96 563,90	16 866,79
2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali	6 30 000,00	52 000,00	6 82 000,00	6 82 000,00	6 82 000,00	0,00	0,00	1 33 590,41	1 31 526,22	2 064,19
2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali	1 1 85 000,00	- 2 02 000,00	9 83 000,00	9 76 727,08	4 88 363,58	4 88 363,50	6 272,92	2 0 80 623,97	1 7 61 709,47	3 18 914,50
Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni	3 1 48 500,00	- 1 50 000,00	2 9 98 500,00	2 9 92 227,08	2 2 38 207,02	7 54 020,06	6 272,92	2 4 27 645,07	2 0 89 799,59	3 37 845,48
Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma	8 7 5 85 500,00	1 29 000,00	8 7 7 14 500,00	8 7 0 04 380,68	7 4 7 11 141,25	1 2 2 93 239,43	7 10 119,32	1 3 5 64 024,85	1 2 2 73 535,55	1 2 90 489,30
3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji	45 000,00		45 000,00	26 110,00	14 296,42	11 813,58	18 890,00	6 818,74	734,10	6 084,64
3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi	45 000,00	0,00	45 000,00	26 110,00	14 296,42	11 813,58	18 890,00	6 818,74	734,10	6 084,64
Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni	45 000,00	0,00	45 000,00	26 110,00	14 296,42	11 813,58	18 890,00	6 818,74	734,10	6 084,64
1 0 0 Approprjazzjonijiet provviżorji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1 0 1 Riżerva għall-imprevisti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Titolu 1 0 Spejjeż oħra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35 4 8 80 000,00	0,00	35 4 8 80 000,00	34 1 8 71 972,11	32 5 6 45 487,72	1 6 2 26 484,39	1 3 0 08 027,89	1 7 9 81 568,16	1 5 1 15 607,08	2 8 65 961,08

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2013

(EUR)

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013

Dħul allokat 2013

Pagamenti

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill- (1) 2013 għall-2014

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

233,80

0,00

233,80

0,00

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

1 07 024,75

1 85 829,15

1 18 757,28

1 72 213,56

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

3 631,47

98,35

1 610,14

98,35

1 6 –

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

498,13

9 397,11

1 176,29

8 718,51

Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

1 11 388,15

1 95 324,61

1 21 777,51

1 81 030,42

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

4 01 093,26

5 99 446,33

6 74 853,59

2 23 427,74

2 1 –

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 53 961,69

1 24 125,34

1 50 240,31

1 18 345,85

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

76 572,70

22 518,54

76 189,11

20 409,69

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

1 090,23

281,62

684,00

281,62

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 44 144,10

62 259,82

2 45 197,47

43 457,21

Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

8 76 861,98

8 08 631,65

1 1 47 164,48

4 05 922,11

3 7 –

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

4 635,89

9 523,40

1 265,90

9 523,40

Titolu 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

4 635,89

9 523,40

1 265,90

9 523,40

Total

9 22 886,02

1 0 13 479,66

1 2 70 207,89

5 96 475,93

(1) It-tressieq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid