Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2022 — baġit ta’ emenda Nru 1

(2022/C 489/07)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Baġit 2022	Baġit emendatorju Nru 1	Ammont ġdid
1	DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERAT TAL-UFFIĊĊJU
1 0	DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERAT TAL-UFFIĊĊJU	344 378 378	–57 649 925	286 728 453
	Titolu 1 — Total	344 378 378	–57 649 925	286 728 453
3	BILANĊ MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U ĠBID MILL-FOND TA' RIŻERVA
3 0	BILANĊ MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U ĠBID MILL-FOND TA' RIŻERVA	244 217 661		244 217 661
	Titolu 3 — Total	244 217 661		244 217 661
4	KONTRIBUZZJONI GĦALL-POLITIKI TAL-UE
4 0	KONTRIBUZZJONI GĦALL-POLITIKI TAL-UE	p.m.		p.m.
	Titolu 4 — Total	p.m.		p.m.
5	SUSSIDJU MILL-KOMUNITÀ EWROPEA
5 0	SUSSIDJU MILL-KOMUNITÀ EWROPEA	0 ,—		0 ,—
	Titolu 5 — Total	0 ,—		0 ,—
	GRAN TOTAL	588 596 039 ,—	–57 649 925	530 946 114 ,—

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Baġit 2022	Baġit emendatorju Nru 1	Ammont ġdid
1	INFIQ RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-UFFIĊĊJU
1 1	PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV	137 155 609	7 532 441	144 688 050
1 3	MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL	935 770	326 030	1 261 800
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	510 916	111	511 027
1 5	ORGANIZZAZZJONI TA' APPRENDISTATI U SKAMBJI TA' UFFIĊJALI U ESPERTI	1 605 937	–61 232	1 544 705
1 6	ASSISTENZA SOĊJALI	596 105	82 915	679 020
1 7	DIVERTIMENT U SPEJJEŻ TA' RAPPREŻENTANZA	18 200		18 200
	Titolu 1 — Total	140 822 537	7 880 265	148 702 802
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU
2 0	INVESTIMENTI F'KIRI TA' PROPRJETÀ IMMOBBLI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	14 878 189	1 156 568	16 034 757
2 1	IPPROĊESSAR TAD-DATA	42 688 756	– 885 513	41 803 243
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	5 338 078	– 270 303	5 067 775
2 3	INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI	10 890 230	– 956 099	9 934 131
2 4	TARIFFI POSTALI U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	1 339 900	– 109 156	1 230 744
2 5	INFIQ FUQ LAQGĦAT FORMALI U OĦRAJN	4 095 298	204 879	4 300 177
2 6	STĦARRIĠ DWAR STUDJI U KONSULTAZZJONIJIET	5 707 439	360 689	6 068 128
	Titolu 2 — Total	84 937 890	– 498 935	84 438 955
3	INFIQ LI JIRRIŻULTA MINN FUNZJONIJIET SPEĊJALI MWETTQA MILL-UFFIĊĊJU
3 2	OSSERVATORJU	7 608 719	– 767 943	6 840 776
3 3	KOOPERAZZJONI TAL-UE	37 053 426	– 662 230	36 391 196
3 4	IL-PROMOZZJONI U L-INTEGRAZZJONI TAL-KOMUNIKAZZJONI	2 682 950	–1 026 503	1 656 447
3 5	INFIQ FIR-RIGWARD TAT-TRADEMARK TAL-UNJONI EWROPEA U L-PROĊEDURA TA' REĠISTRAZZJONI TAD-DISINN KOMUNITARJU	16 510 082	–1 196 754	15 313 328
	Titolu 3 — Total	63 855 177	–3 653 430	60 201 747
4	KONTRIBUZZJONI GĦALL-POLITIKI TAL-UE
4 0	PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE	p.m.		p.m.
4 1	KOFINANZJAMENT TA’ PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE	5 200 118	– 633 103	4 567 015
4 2	KOFINANZJAMENT TAL-ISKOLA EWROPEA TA’ ALICANTE	8 804 560	24 164	8 828 724
4 3	KONTRIBUZZJONI GĦALL-POLITIKI TAL-UE - SME	16 785 000	10 693 914	27 478 914
	Titolu 4 — Total	30 789 678	10 084 975	40 874 653
5	KUMPENS GĦALL-ISTATI MEMBRI
5 0	KUMPENS GĦALL-ISTATI MEMBRI	13 877 920		13 877 920
	Titolu 5 — Total	13 877 920		13 877 920
10	INFIQ IEĦOR
10 1	DISPOŻIZZJONI GĦAL AVVENIMENTI MHUX PREVISTI	153 879 854	–47 910 969	105 968 885
10 2	ALLOKAZZJONI GĦALL-FOND TA' RIŻERVA	28 959 428	3 727 899	32 687 327
10 3	FONDI RIŻERVATI GĦAT-TPAĊIJA	33 236 410	–17 218 919	16 017 491
10 4	KOFINANZJAMENT TA’ PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE	22 922 145	633 103	23 555 248
10 5	KONTRIBUZZJONI GĦALL-POLITIKI TAL-UE - FOND GĦALL-SMEs	15 315 000	–10 693 914	4 621 086
	Titolu 10 — Total	254 312 837	–71 462 800	182 850 037
	GRAN TOTAL	588 596 039	–57 649 925	530 946 114

Tabella tal-persunal

Grupp ta’ funzjoni u grad
	2022		2021
	Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni		Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni
	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	24	12	20	8
AD 13	24	10	25	10
AD 12	22	22	21	22
AD 11	10	10	11	8
AD 10	16	14	17	12
AD 9	25	16	19	15
AD 8	28	11	26	13
AD 7	43	23	40	30
AD 6	35	325	48	78
AD 5	—	—	—	—
Sub-total AD	228	446	228	199
AST 11	9	—	9	—
AST 10	21	2	19	2
AST 9	63	8	67	8
AST 8	50	10	51	9
AST 7	65	18	68	18
AST 6	46	20	43	18
AST 5	35	22	37	25
AST 4	48	10	43	10
AST 3	33	38	40	31
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sub-total AST	370	128	377	121
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sub-total AST/SC	—	—	—	—
Total	598	574	605	320
Gran Total	1 172		925

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti full-time) u esperti nazzjonali ssekondati

Karigi ta' persunal kuntrattwali	2022	2021	2020
FG IV	146,32	104,1	83,9
FG III	65,81	87,4	107,4
FG II	0,00	0,9	6,7
FG I	4,67	3,8	4,8
Total	216,81	196,2	202,8
Karigi għal esperti nazzjonali ssekondati	71,60	65,1	66,8
Total	288,41	261,3	269,6