Titolu

Kapitolu

Intestatura

Sena finanzjarja 2022

Sena finanzjarja 2021

Sena finanzjarja 2020

2 0

KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Titolu 2 — Total

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MINN PAJJIŻI TERZI

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Titolu 3 — Total

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

KONTRIBUZZJONI OĦRA

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Titolu 4 — Total

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERATI AMMINISTRATTIVI TAL-ISTITUZZJONI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolu 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GRAN TOTAL

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2022

Approprjazzjonijiet 2021

Eżitu 2020

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1 1

SALARJI U ALLOWANCES

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

Kapitolu 1 3 – SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

TAĦRIĠ U KORSIJIET GĦALL-PERSUNAL

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

SERVIZZI ESTERNI

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

SPEJJEŻ GĦAR-RAPPREŻENTANZA

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Titolu 1 — Total

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Titolu 2 — Total

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

ŻVILUPP TA' INFORMAZZJONI, ANALIŻI U GĦARFIEN

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

APPOĠĠ GĦALL-KOOPERAZZJONI PRATTIKA TAL-SM

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

APPOĠĠ OPERATTIV

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

KOOPERAZZJONI MAS-SOĊJETÀ ĊIVILI U MAL-PARTIJIET INTERESSATI

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AĠENZIJA TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-ASIL (EUAA) MONITORAĠĠ TAL-APPLIKAZZJONI TAS-SEKA

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

ATTIVITAJIET OPERATTIVI OĦRA

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PROTEZZJONI TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI

50 000

50 000

Titolu 3 — Total

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

PROĠETTI ESTERNI OĦRAJN

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

GRAN TOTAL

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Grupp ta’ funzjoni u grad

2022

2021

Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni

Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni

Karigi permanenti

Karigi temporanji

Karigi permanenti

Karigi temporanji

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Sub-total AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Sub-total AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sub-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Gran Total

371

366