Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali għas-sena finanzjarja 2021

(2021/C 179/01)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2021	Sena finanzjarja 2020	Sena finanzjarja 2019
5	DĦUL MINN OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
5 2	IMGĦAX TAL-BANK	p.m.	p.m.	0,96
	Titolu 5 — Total	p.m.	p.m.	0,96
9	DĦUL ANNWALI
9 0	DĦUL ANNWALI	43 797 699	41 546 678	39 773 837,71
9 1	Dħul relatat ma’ proġetti operazzjonali bbażati fuq ftehimiet	0	0	0 ,—
	Titolu 9 — Total	43 797 699	41 546 678	39 773 837,71
	GRAN TOTAL	43 797 699	41 546 678	39 773 838,67

Nefqa

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2021		Approprjazzjonijiet 2020		Eżitu 2019
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	INFIQ LI GĦANDU X’JAQSAM MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI
1 1	SALARJI U ALLOWANCES	22 639 197	22 639 197	21 832 949	21 832 949	20 930 148,51	20 930 148,51
1 2	INFIQ MARBUT MAR-REKLUTAĠĠ TA’ PERSUNAL	83 245	83 245	76 624	76 624	104 193,93	104 193,93
1 3	MISSJONIJIET AMMINISTRATTIVI	110 700	110 700	109 000	109 000	56 376,30	56 376,30
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	150 785	150 785	145 555	145 555	161 108,85	161 108,85
1 5	SERVIZZI ESTERNI	288 720	288 720	246 953	246 953	189 683,15	189 683,15
1 6	SERVIZZ SOĊJALI	37 468	37 468	26 250	26 250	46 298 ,—	46 298 ,—
1 7	RIĊEVIMENTI, AVVENIMENTI U RAPPREŻENTAZZJONI	—	—	—	—	85,25	85,25
1 8	TAĦRIĠ U ŻVILUPP GĦALL-PERSUNAL	355 000	355 000	355 000	355 000	337 879,23	337 879,23
	Titolu 1 — Total	23 665 115	23 665 115	22 792 331	22 792 331	21 825 773,22	21 825 773,22
2	INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
2 0	KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	6 062 279	6 062 279	6 128 330	6 128 330	5 835 108,79	5 835 108,79
2 1	INFIQ MARBUT MAL-ĠESTJONI TAL-INFORMAZZJONI U L-IPPROĊESSAR TA’ DEJTA	1 733 033	1 733 033	1 230 438	1 230 438	1 465 498,27	1 465 498,27
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	99 090	99 090	80 173	80 173	208 664,02	208 664,02
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI	61 018	61 018	56 000	56 000	57 832,22	57 832,22
2 4	POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONI	75 433	75 433	87 900	87 900	85 863,15	85 863,15
	Titolu 2 — Total	8 030 853	8 030 853	7 582 841	7 582 841	7 652 966,45	7 652 966,45
3	SPEJJEŻ TA’ TĦADDIM
3 0	INFIQ RELATAT MA’ LAQGĦAT, TAĦRIĠ U RAPPREŻENTAZZJONI	3 144 955	3 144 955	2 989 356	2 989 356	2 747 550,16	2 747 550,16
3 1	MISSJONIJIET TA’ ĦIDMA U TA’ ESPERTI	2 148 922	2 148 922	1 921 415	1 921 415	1 504 156,36	1 504 156,36
3 2	RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI U PUBBLIKAZZJONIJIET	724 642	724 642	548 452	548 452	371 264,20	371 264,20
3 3	INFIQ RELATAT MAL-IPPROĊESSAR TA’ DEJTA U DOKUMENTAZZJONI	2 842 150	2 842 150	2 841 485	2 841 485	2 989 107,24	2 989 107,24
3 4	TRADUZZJONI TA’ DOKUMENTI	744 192	744 192	536 627	536 627	118 700 ,—	118 700 ,—
3 5	PROĠETTI, LAQGĦAT U NFIQ IEĦOR RELATAT MAN-NETWERK ĠUDIZZJARJU EWROPEW (NĠE)	435 000	435 000	435 000	435 000	433 181,04	433 181,04
3 6	SPEJJEŻ TA’ LAQGĦAT U RAPPREŻENTAZZJONIJIET TAL-KORP GĦAS-SUPERVIŻJONI KONĠUNTA (JSB)	—	—	—	—	25 498,10	25 498,10
3 7	LAQGĦAT TAT-TIMIJIET KONĠUNTI TA' INVESTIGAZZJONI (JIT) U SPEJJEŻ OĦRA	2 000 870	2 000 870	1 991 678	1 838 356	1 346 586,31	1 346 586,31
3 8	LAQGĦAT DWAR IL-ĠENOĊIDJU U SPEJJEŻ OĦRAJN	61 000	61 000	60 815	60 815	60 715,43	60 715,43
	Titolu 3 — Total	12 101 731	12 101 731	11 324 828	11 171 506	9 596 758,84	9 596 758,84
4	NEFQIET FUQ PROĠETTI OPERAZZJONALI
4 1	Nefqiet relatati ma’ proġetti operazzjonali bbażati fuq ftehimiet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolu 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	GRAN TOTAL	43 797 699	43 797 699	41 700 000	41 546 678	39 075 498,51	39 075 498,51

Tabella tal-persunal

Grupp ta’ funzjoni u grad
	2021		2020
	Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni		Kienu attwalment mimlija fil 31 ta' Diċembru 2019		Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni
	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	5	—	2	—	5
AD 10	—	12	—	4	—	12
AD 9	—	22	—	15	—	22
AD 8	—	21	—	16	—	21
AD 7	—	29	—	16	—	29
AD 6	—	2	—	18	—	2
AD 5	—	6	—	8	—	6
Sub-total AD	—	100	—	80	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	5	—	7	—	5
AST 5	—	52	—	24	—	52
AST 4	—	48	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	42	—	—
AST 2	—	—	—	16	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Sub-total AST	—	107	—	124	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sub-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	207	—	204	—	207
Gran Total	207		204		207

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti għall-full-time) u esperti nazzjonali ssekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali	2021	2020
FG IV	12	4
FG III	11	8
FG II	7	4
FG I	—	—
Total FG	30	16
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati	21	21
Total	51	37