Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2021

(2021/C 114/01)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2021	Sena finanzjarja 2020	Sena finanzjarja 2019
1	SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA
1 0	SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
	Titolu 1 — Total	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
2	DĦUL MIXXELLANJU
2 0	QLIGĦ MILL-BEJGĦ TA’ PROPRJETÀ MOBBLI U MMOBBLI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	QLIGĦ MILL-KIRI	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	DĦUL MINN U KONĊESSJONIJIET GĦAL SERVIZZI MWETTQA BI ĦLAS	10 000	10 000	1 527 ,—
2 3	IR-RIMBORS TA' SPEJJEŻ VARJI (DĦUL IMMARKATI)	p.m.	p.m.	33 514 ,—
2 4	DONAZZJONIJIET U LEGATI	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	DĦUL MINN INVESTIMENTI, INTERESS BANKARJU U DĦUL IEĦOR; QLIGĦ FUQ IR-RATA TAL-KAMBJU	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolu 2 — Total	10 000	10 000	35 041 ,—
3	ĦLASIJIET MINN STATI LI MHUMIEX MEMBRI (DĦUL IMMARKATI)
3 0	ĦLASIJIET MILL-IŻLANDA	27 000	24 970	24 400 ,—
3 1	ĦLASIJIET MIN-NORVEĠJA	451 800	404 920	390 520 ,—
3 2	PAGAMENTI OĦRAJN MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	DĦUL MIXXELLANJU MMARKATI	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolu 3 — Total	478 800	429 890	414 920 ,—
	GRAN TOTAL	18 488 800	17 177 890	19 308 596 ,—

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2021		Approprjazzjonijiet 2020		Eżitu 2019
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	PERSUNAL
1 1	SALARJI U KONĊESSJONIJIET	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664 ,—	10 004 664 ,—
1 2	INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335 ,—	20 069 ,—
1 3	MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000 ,—	124 780 ,—
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268 ,—	194 561 ,—
1 5	TAĦRIĠ	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792 ,—	107 902 ,—
1 6	SERVIZZI ESTERNI	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421 ,—	197 572 ,—
1 7	RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018 ,—	12 074 ,—
	Titolu 1 — Total	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498 ,—	10 661 622 ,—
2	INFRASTRUTTURA U NFIQ OPERATTIV
2 0	KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891 ,—	619 317 ,—
2 1	INFORMAZZJONI U TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMATIKA	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027 ,—	595 837 ,—
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162 ,—	5 717 ,—
2 3	INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947 ,—	96 835 ,—
2 4	SPEJJEŻ TA’ POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925 ,—	143 749 ,—
2 5	LAQGĦAT TA’ NATURA AMMINISTRATTIVA	4 000	4 000	100	100	18 000 ,—	15 056 ,—
2 6	PJAN TA’ KONTINWITA’ AMMINISTRATTIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolu 2 — Total	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952 ,—	1 476 511 ,—
3	INFIQ GĦALL-OPERAT
3 0	ATTIVITAJIET TRANSVERSALI	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795 ,—	251 984 ,—
3 1	PARTEĊIPAZZJONI TA’ STATI LI MHUMIEX MEMBRI FIL-PROGRAMM TAX-XOGĦOL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	ĦILIET U S-SUQ TAX-XOGĦOL	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683 ,—	1 799 231 ,—
3 3	SISTEMI U ISTITUZZJONIJIET VET	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030 ,—	1 776 250 ,—
3 4	TAGĦLIM U IMPJEGABBILTÀ	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000 ,—	2 295 033 ,—
3 5	KOMUNIKAZZJONI	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748 ,—	693 138 ,—
	Titolu 3 — Total	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256 ,—	6 815 636 ,—
	GRAN TOTAL	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706 ,—	18 953 769 ,—

Tabella tal-persunal

Grupp ta’ funzjoni u grad
	2021		2020
	Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni		Kienu attwalment mimlija fil 31 ta' Diċembru 2019		Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni
	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sub-total AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sub-total AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sub-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	9	82	12	74	10	81
Gran Total	91		86		91

Stima tan-numru ta’ personal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti gġall-full-time) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Total FG	25	30
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati	4	4
Total	29	34